监督索引号53052200371201000    

腾冲市青少年宫2017年度部门决算  

第一部分  腾冲市青少年宫概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  腾冲市青少年宫概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。具体的职能为：  

 1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；  

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；  

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；  

4、完成团市委交办的其他有关工作。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

坚持思想教育常态化，坚定广大青少年跟党走的理想信念  

1.大力开展青少年理想信念教育活动。以节庆活动为结合点，以节促带扎实推进各项思想教育活动。以纪念五四运动98周年为契机，在全市开展了纪念活动，组织团员青年开展同升国旗、同唱国歌、同声祝福、共话使命的“国旗下青春誓言”活动，“五四”主题团日活动竞赛。广泛开展“青春喜迎十九大·青年共筑中国梦”、“云南青年志在四方”、传承社会主义核心价值观等主题教育实践活动。微信、微博等新媒体推广运用初见成效，网络宣传员、网络文明志愿者队伍不断发展壮大。  

2.广泛开展青少年道德实践教育活动。一是在小学生中，开展了争当“四好少年”主题体验实践、“雏鹰争章”、“手拉手”等活动；二是在中学生中，广泛开展18岁成人仪式教育、青年文明礼仪教育等活动；三是在全市青少年中以“不忘初心跟党走”为主题，开展了“中国梦”、“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”交流展示活动、开学第一课和社会主义核心价值观、“高举队旗跟党走，红领巾喜迎十九大”等主题活动，培育团员青年爱国、爱党、爱团、爱校的坚定信念，加强团员意识教育，规范入团程序，进一步扩大共青团组织在青少年群体中的影响，坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。  

3.着力提升广大青少年思想政治素养。一是开展“青春喜迎十九大·边疆青年说变化”主题活动，拍摄青年寄语十九大小视频18个，青年祝福十九大视频25个，拍摄家乡新旧变化对比图30组；二是组织观看十九大开幕式，10月18日腾冲市各级团组织积极组织团员青年收看，并引起腾冲广大团员青年的广泛热议；三是广泛学习党的十九大精神，通过召开专题会议、集中学习、自主学习等方式开展学习，共撰写心得体会15篇，制作微信作品5期，通过学习教育和引导，积极营造学习新思想争做新青年的良好氛围，坚持“首善标准”，带领腾冲青年仰望星空的同时脚踏实地，坚定理想信念，不忘初心跟党走，在建设美丽腾冲、服务社会中贡献青春力量。  

围绕中心、服务大局，彰显青春本色  

     1.助力脱贫攻坚，促进青年成长成才。坚持把助力脱贫攻坚作为围绕中心、服务大局的第一抓手，全力服务青年就业创业。  

一是积极开展“互联网+共青团”。依托团的组织优势，与网络新媒体相结合，搭建起传播快捷、覆盖广泛的“面”。2017年，开展电商培训3期，培训500余人次。开展“小额贷款”和“贷免扶补”青年创业贴息工作。实地走访调查257户，扶持180户，截止10月30日，贷免扶补发放贷款106户、失业人员小额担保贷款58户，共发放贷款1506万元，带动创业人数达492人。  

二是引领青年争当创业先锋。通过正面导向，推进典型引领，开展了“青年岗位能手”“青年文明号”“共青团先锋队（岗）”等评选表彰活动，推出了一批积极向上、创先争优的优秀青年典型，营造腾冲“争创先进”、“建功立业”的发展氛围，推进窗口、服务单位文明建设。开展创业青年进校园、职高生与创业青年面对面、“青春建功中国梦—奋斗的青春最美丽”分享等活动，培养青年创新创业意识，覆盖青年500余人次。  

2.参与经济社会建设，做强青年志愿服务。  

坚持把志愿者工作作为倡树文明风尚的有效切入点，团结动员广大青少年积极投身全市经济社会建设。一是推进西部志愿者项目实施，完成2017年西部计划志愿者延期3名，新招录5名工作。在摸底全市范围内的省级项目志愿者需求情况的基础上，为我市12家乡镇单位招录18名地方志愿者。二是主动融入发展大局。我们立足腾冲创建全国文明城市，以“3·5”志愿者日为契机，扎实开展“弘扬志愿精神—助推文明创建”志愿服务活动，表彰“腾冲青年志愿者协会”等7个优秀志愿服务队、8个优秀青年志愿者。三是主动适应社会需求。在清明节，组织志愿者志参与“清明抗日先烈忠魂祭”活动，到滇西抗战纪念馆、国殇墓园开展志愿服务活动。深入乡镇、农村开展慰问活动，为优秀特困生、五保户、留守儿童和孤寡老人“送温暖”活动。广泛开展 “高黎贡山生态环保行动”、中国“腾冲国际半程马拉松”、“腾冲高黎贡花海节”、“关爱空巢老人”和“关爱留守儿童”等一系列志愿服务活动，共组织志愿者300余人次。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市青少年宫部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为腾冲市青少年宫。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市青少年宫部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市青少年宫部门2017年度收入合计486,385.52元。其中：财政拨款收入486,385.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减59,685.40元，减10.92%，主要原因为：2017年退休人员4人的工资由社保局直接发放。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市青少年宫部门2017年度支出合计486,385.52元。其中：基本支出486,385.52元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减59,685.40元，减10.92%，主要原因为：2017年退休人员4人的工资由社保局直接发放。  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486,385.52元。与上年对比减59,685.40元，减10.92%，主要原因为：2017年退休人员4人的工资由社保局直接发放。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04％，人均94,349.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96％，人均2,879.85元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：  

1.0项目，新增项目支出0元，项目开展进度为0%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市青少年宫部门2017年度一般公共预算财政拨款支出486,385.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比减59,685.40元，减10.92%，主要原因为：2017年退休人员4人的工资由社保局直接发放。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元，无相关支出情况；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元，无相关支出情况；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元，无相关支出情况；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元，无相关支出情况；  

5.文化体育与传媒支出420,747.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。主要用于在职5人的人员工资406,348.66元；办公费及工会经费等商品和服务支出14,399.26元。  

6.社会保障和就业支出65,637.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%。主要用于在职5人缴机关事业单位养老保险；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市青少年宫部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：  

腾冲市青少年宫无三公经费预算和决算  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:  

腾冲市青少年宫2017年和2016年均无三公经费预算和决算  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：少年宫无此项开支。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于少年宫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

事业单位无机关运行经费预算支出  

（二）国有资产占用情况　  

截至2017年12月31日，腾冲市青少年宫部门资产总额24,930.00元，其中，流动资产0元，固定资产24,930.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元0。无采购支出  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况  

2017年度授予小微企业合同金额0元  

(四)绩效自评信息情况  

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。  

腾冲市青少年宫部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（五）其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200371201111