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腾冲市文学艺术界联合会2017年度部门决算  

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能   

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。文联还承担市委、市政府和上级文联机关交办的其他事项。   

（二）2017年度重点工作任务介绍  

2017年，腾冲市文联在市委的正确领导下，在保山市文联的关心支持下，围绕中心、服务大局，面向基层、服务群众，认真履行联络、协调、服务、指导的基本职能，团结和带领广大文艺工作者，积极促进腾冲文艺事业的繁荣发展。一年来，主要开展了以下几个方面的工作：  

一、抓学习教育常规化，强化作风建设，认真学习党的十九大精神  

二、抓组织机构规范化，加强队伍管理,适应社会发展，新成立了协会,组织协会代表积极参政议政,组织、敦促协会完成相关工作  

三、保持激励机制，鼓励作者多创作作品  

四、承办了保山市文联“2017年高黎贡.腾冲文学笔会”  

和承办了云南省“一带一路”与民间文艺学术研讨会暨2017云南童谣展演活动。  

五、抓活动开展多样化，促进文艺事业发展  

六、抓宣传渠道多元化，打造媒体平台  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为参公管理的群众团体,内设办公室及《腾冲文化》编辑部2个股室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市文学艺术界联合会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市文学艺术界联合会2017年度收入合计1,628,921.02元。其中：财政拨款收入1,628,921.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加82,534.00元，增长5.34%，主要原因为：  

1.行政运行资金新增收入281,307.26元；  

2.一般行政管理事务资金收入减少141,340.00元  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金收入增加90,325.12元  

4.归口管理的行政单位离退休资金收入减少127,360.3元  

5.机关事业单位职业年金缴费支出资金收入减少20,398.08元  

二、支出决算情况说明  

腾冲市文学艺术界联合会2017年度支出合计1,628,921.02元。其中：基本支出989,789.02元，占总支出的60.76％；项目支出639,132.00元，占总支出的39.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加82,534.00元，增长5.34%，主要原因为：  

1.行政运行资金新增支出281,307.26元；  

2.一般行政管理事务资金支出减少141,340.00元  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金支出增加90,325.12元  

4.归口管理的行政单位离退休资金支出减少127,360.3元  

5.机关事业单位职业年金缴费支出的资金支出减少20,398.08元  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989,789.02元。与上年对比减少71,598.00元，下降6.75%，主要原因为：  

1.行政运行资金支出增加127,175.26元；  

2.一般行政管理事务资金支出减少141,340.00元  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金支出增加90,325.12元  

4.归口管理的行政单位离退休资金支出减少127,360.3元  

5.机关事业单位职业年金缴费支出的资金支出减少20,398.08元  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.16％，人均104,124.48元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.84％，人均19,599.15元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639,132.00元。与上年对比增加154,132.00元，增长31.78%，主要原因为：  

1.行政运行项目，新增项目支出154,132元，项目开展进度为100%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,628,921.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加82,534.00元，增长5.34%，主要原因为：  

1.行政运行资金新增支出281,307.26元；  

2.一般行政管理事务资金支出减少141,340.00元  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金支出增加90,325.12元  

4.归口管理的行政单位离退休资金支出减少127,360.3元  

5.机关事业单位职业年金缴费支出的资金支出减少20,398.08元  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,628,921.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行资金1,531,095.30元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97,825.72元  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市文学艺术界联合会 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,240.00元，支出决算为95,922.64元，完成预算的106.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,010.7元，完成预算的69.50%；公务接待费支出决算为74,911.94元，完成预算的124.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：  

（1）国内接待费资金，年初预算漏报14,911.94元；  

（2）公务用车运行维护费资金，由于取消汽车大修未使用预算资金9,230.00元；  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24,877.36元，下降20.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,389.3元，下降40.65%；公务接待费支出决算减少10,488.06元，下降12.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

（1）公务接待资金，同比减少资金10,488.06元；  

（2）公务用车运行维护费资金，同比减少汽车大修资金14,389.3元；  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,010.7元，占21.90%；公务接待费支出74,911.94元，占78.10%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。文联无此项支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,010.70元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。文联无此项支出。  

公务用车运行维护支出21,010.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于按规定外出办公（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出74,911.94元。其中：  

国内接待费支出74,911.94元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,220.00人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.腾冲市文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出156793.2元，与上年对比减少131068.26元，下降45.53%，主要原因为：  

行政单位资金，减少131068.26元；  

2.部门机关运行经费主要用于：  

行政单位资金，131068.26元；  

（二）国有资产占用情况　  

截至2017年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会资产总额697,773.50元，其中，流动资产19,402.5元，固定资产678,371.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87,722.82元，其中固定资产增加14,187.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计11,050.00元，其中：货物采购支出11,050.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。  

其中：  

（1）采购保险柜一台2400元。  

（2）高拍仪和加厚文件柜2650元。  

（3）兼容电脑一台6000元。  

(四)绩效自评信息情况  

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。  

腾冲市文学艺术界联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（五）其他重要事项情况说明  

文联无其他重要事项情况说明。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

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