监督索引号53052200122201000

中共腾冲市纪律检查委员会2017年度部门决算

第一部分 中共腾冲市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共腾冲市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市纪律检查委员会和监察委合署办公，单位性质为行政单位。主要职责：维护党的章程和其它重要的规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员开展廉政教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令比较重要或复杂的案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分等。监察委主要职责：监督检查全市行政机关工作人员和行政机关任命其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令情况；受理对行政机关工作人员和行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举、控告；受理行政机关工作人员和行政机关任命的其他人员不服行政处分的申诉，以及法律、法规规定的其它由监察机关受理的申诉等。监察委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全市所有行使公权力的公积人员实施监督。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017 年，在市委和上级纪委的坚强领导下，全市纪检监察机关深入学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻上级部署要求，坚持围绕中心大局，全面加强党的纪律建设。坚定不移惩治腐败，以实际行动诠释忠诚干净担当，严肃查办违反党政纪的案件，深入推进党风廉政建设和反腐败工作,为全市经济社又好又快发展提供了坚强的政治保证。一是完善机制，强化责任担当。推进“两个责任”落地生根构建责任体系，示范带动和层层推动各级党组织、党员干部履职尽责。二是明确职责定位，实现党内监督全覆盖紧密结合实际，统筹推进各项改革任务。三是坚持正风肃纪，紧盯作风、资金、项目三大方面，重点对扶贫领域、农村“三资”管理和惠农补贴发放等方面进行集中整治。四是严明纪律规矩，巩固反腐败斗争压倒性态势始终把“六项纪律”贯穿监督执纪全过程，以“零容忍”态度惩治腐败，有效增强反腐工作合力，不断提升执纪水平。五是注重标本兼治，推进源头预防工作坚持综合施策，加强纪律教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共腾冲市纪律检查委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党腾冲市纪律检查委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共腾冲市纪律检查委员会2017年末实有人员编制85人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制10人），行使行政职能事业编制30名，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共腾冲市纪律检查委员会2017年度收入合计16,283,394.08元。其中：财政拨款收入16,283,394.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增4,369,036.61元，增长36.67%，主要原因为：人员经费支出、乡镇谈话室建设项目、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

1.纪检监察事务基本支出资金，新增收入3,464,205.16元；

2.纪检监察事务项目支出资金，新增收入200,640.00元；

3.社会保障和就业支出资金，新增收入704,191.45元；

二、支出决算情况说明

中共腾冲市纪律检查委员会2017年度支出合计16,525,960.53元。其中：基本支出14,563,394.08元，占总支出的88.12％；项目支出1,962,566.45元，占总支出的11.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增4,698,744.85元，增长39.73%，主要原因为：人员经费支出、乡镇谈话室建设项目支出增加。

1.人员经费支出，新增支出4,601,326.21元；

2.商品和服务支出，减少支出230,259.81元；

3.其他资本性支出，减少支出415,528.00元；

4.项目支出，新增支出743,206.45元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共腾冲市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,563,394.08元。与上年对比增3,955,538.40元，增长27.16%，主要原因为：人员经费支出增加。

1.人员经费支出，新增支出4,601,326.21元；

2.商品和服务支出，减少支出230,259.81元；

3.其他资本性支出，减少支出415,528.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.94％，人均133,680.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.06％，人均35,661.19元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共腾冲市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,962,566.45元。与上年对比增743,206.45元，增长37.86%，主要原因为：巡察工作项目、乡镇纪委谈话室建设项目支出增加。

1. 廉政文化建设项目，减少项目支出119,360.00元，项目开展进度为100%；

2.巡察工作项目，新增项目支出640,000.00元，项目开展进度为100%；

3.乡镇纪委谈话室建设项目，新增项目支出480,000.00元，项目开展进度为77%；

4.办案点改造项目，减少项目支出257,433.55元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共腾冲市纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出16,525,960.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比增4,698,744.85元，增长39.73%，主要原因为：人员经费支出、乡镇谈话室建设项目增加。

1.人员经费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出4,601,326.21元；

2.商品和服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出230,259.81元；

3.其他资本性支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出415,528.00元；

4.项目支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出743,206.45元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,292,442.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于保障纪委监委机关机构正常行政转的日常支出；纪委全会等各类会议支出；纪检监察系统、机关人员开展各种培训的费用；开展各类监督检察、巡察等方面的支出；查办案件支出；上年结余今年继续支出的办案点改造支出；购买办公用具及家具。具体如下：

2011101行政运行，共支出13,036,465.08元；

2011199其他纪检监察事务支出，共支出2,255,977.45元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,233,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出1,233,518.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中共腾冲市纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,650,000.00元，支出决算为518,723.21元，完成预算的31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为218,056.71元，完成预算的54.51%；公务接待费支出决算为300,666.50元，完成预算的24.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待费支出资金，由于接待事项减少,并厉行勤俭节约压缩接待支出，未使用预算资金949,333.50元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，由于汽车维修费降低，未使用预算资金181,943.29元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少489,542.76元，下降48.55%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少35,836.66元，下降14.12%；公务接待费支出决算减少453,706.10元，下降60.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因:

（1）公务接待费支出资金，同比减少接待事项，并厉行勤俭节约压缩接待支出资金453,706.10元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少汽车维修费资金35,836.66元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出218,056.71元，占42.04%；公务接待费支出300,666.50元，占57.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出218,056.71元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出218,056.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于各类办公办案、开展各类监督检查及巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出300,666.50元。其中：

国内接待费支出300,666.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级纪检监察机关及相关部门检查、巡察、考核组，案件协查，友邻单位赴我单位考察学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中共腾冲市纪律检查委员会2017年机关运行经费支出3,066,862.57元，与上年对比减少701,783.51元，下降18.62%，主要原因为：

（1)商品和服务支出资金，增加201,694.49元；

（2)其他资本性支出资金，减少903,478.00元；

2.中共腾冲市纪律检查委员会机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务支出资金2,752,953.57元，其中包括：

办公费331,884.80元；

  水费 7,073.10元；

  电费 22,601.56元；

邮电费 72,982.06元；

  差旅费 383,478.5元；

会议费59,374.00元；

培训费24,674.00元；

公务招待费284,213.50元；

劳务费103,659.30元；

  工会经费230,585.08元；

公务用车运行维护费207,256.71元；

  其他交通费用765,280.00元(包括租车费和公务交通补贴)；

  其他商品和服务支出259,890.96元(主要用于补助各乡镇纪委工作经费、查办案件支出、补助挂钩村及慰问困难户)。

（2）其他资本性支出313,909.00元，其中：

   办公设备购置147,029.00元；

   信息网络购建166,880.00元。

（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，中共腾冲市纪律检查委员会资产总额17,073,075.69元，其中，流动资产1,080,965.96元，固定资产13,157,411.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,898,080.00元，（减）累计摊销63,381.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加269,985.22元，其中固定资产增加390,014.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		17,073,075.69	1,080,965.96	13,157,411.00	8,362,357.00	2,185,099.00				2,609,955.00					2,898,080.00	63,381.27
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．中共腾冲市纪律检查委员会2017年度政府采购支出合计1,738,771.39元，其中：货物采购支出407,015.00元，工程采购支出855,756.39元，服务采购支出476,000.00元。主要用于：办公设备购置项目390,014.00元；无形资产项目173,080.00元；乡镇谈话室建设项目933,110.94元；办案点改造项目242,566.45元。

2．中共腾冲市纪律检查委员会无此项。

(四)绩效自评信息情况

中共腾冲市纪律检查委员会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

中共腾冲市纪律检查委员会无此项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200122201111