监督索引号53052200335801000

腾冲市文化广播电视体育局2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市文化广播电视体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市文化广播电视体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）、体育工作的方针、政策和法律、法规。

（2）负责拟定全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育事业发展规划并组织实施。

（3）负责推进全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育领域的体制机构改革、创新。

（4）负责推进全县文化、广电、新闻出版、体育领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。

（5）负责指导和管理全县各类文化体育展览、演出、比赛和交流活动。

（6）负责指导和管理全县文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。

（7）负责指导和管理全县非物质文化遗产保护与开发利用工作。

（8）依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新闻媒体的行政许可工作。

（9）负责指导和管理全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。

（10）负责指导和管理全县新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全县版权、著作权工作。

（11）负责全县对外文化、广电、新闻出版（版权）、体育交流和宣传工作，组织实施大型对外文化体育交流活动。

（12）实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。

（13）统筹规划全县竞技体育发展，管理全县性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加省市综合运动会和单项比赛。

（14）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（15）腾冲县文化市场综合执法大队主要职责：对全县文化、艺术、广播、电影、电视、新闻出版、版权、文物、博物、体育等文化市场进行日常综合监督管理和综合执法；开展“扫黄打非”工作；查处违法案件；确保文化市场和相关社会建设的文明、健康、安全、有序发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍.

1、逐步完善基础设施建设

积极争取国家、省、市各级主管部门的资金支持，加大基础设施建设力度。投资306.9万元启动了全国重点文物保护单位玉璧坡古道石板路缮工程建设，现已完成工程量的90％；投资870.3万元启动了全国重点文物保护单位滇西军都督府旧址及叠园集刻、绮罗文昌宫消防工程建设，现工程已基本完工；投资700万元，启动了滇西抗战纪念馆提升改造工程；投资124万元，完成了李根源旧居内院基础设施修缮工程，投资220万元，启动了李根源研究中心及游客休闲室建设；启动市级文物保护单位水映寺玉皇阁的修缮工程，预计投入资金55万元；启动了县级文物保护单位杨家坡文昌宫正殿修缮工程，预计投入资金62万元；投资18.48万元完成了县级文物保护名录小西凉亭的整体修缮工程。投资556.2万元完成了腾冲市田径场提升改造工程，投资338.63万元完成了腾冲市老年体育活动中心建设工程，投资300万元启动了界头镇足球运动场地建设工程。完成了20个自然村农家书屋图书、书架的配送，为18个村民小组活动场所配送了价值36万元的书架、图书、桌椅板凳、电视等音响器材。投资200万元完成了大六冲广播电视发射台基础设施建设工程，投资200万元启动了三个边境台站（滇滩、猴桥、自治）基础设施建设工程，投资80万元完成了大六冲广播电视发射台及三个边境口岸发射台（滇滩、猴桥、自治）中央节目无线数字化覆盖附属设施建设工程，投资19.9万元启动了2017年“户户通”行政置换项目工程，项目涉及8个乡镇，共 553套设备，进行了设备安装，安装调试完成并交付农户使用。

2、稳步推进腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心PPP项目

2016年我市申报的云南省腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心PPP项目成功入选国家财政部PPP示范项目库。项目入库后，我市积极筹备社会投资人招募等工作，多次引进相关企业到腾对项目进行实地考察。根据PPP项目的操作流程，2017年完成了项目边界条件制定，积极对接了云南能投集团、中国建筑第二工程局有限公司、云南行知探索文化旅游产业有限公司等社会资本方，最后经过竞争性磋商选定了以中建二局为牵头单位的联合体为社会资本方，完成投资协议的签订，目前正在组建SPV公司。期间，在围绕尊重历史（入库时的情况）、政府的需求、增加可行性、增加收益性、提高项目的品质的原则，我局对项目进行了数次优化，目前基本确定了建设内容，待政府讨论后确定。

3、文体活动精彩纷呈

认真抓好乡村文化、社区文化、广场文化、节庆文化、民族民间文化等群众性文体活动，逐步形成了主流文化、通俗文化、娱乐文化齐头并进的良好格局逐步形成。先后组织参与了腾冲市传统文化专场文艺演出、“寻找最美腾冲人”大型公益活动、第四届高黎贡花海节、“万步有约”职业人群健走大赛启动仪式、庆“五一”职工户外欢乐定向比赛、创建全国文明城市巡回文艺演出、“请抗战英烈检阅青春·清明祭”纪念、“抹不去的记忆”抗战文化主题征文、元宵节文艺演出等活动。组队参加了保山市中学生田径运动会，腾冲市取得团体总分1012分，获团体总分第一名，并获体育道德风尚奖；组织两支队伍参加保山市足球选拔赛，其中一支队伍获得第一名，将代表保山市参加省级的比赛。编排的节目杨琴说唱《用爱撑起一片天》获得了保山市第四届残疾人文艺汇演一等奖，扬琴说唱《腾冲揽胜》参加云南曲艺小品展演，佤族清戏《天上有星星》参加云南省民族戏剧展演。

4、抗战文化成果丰硕

依托滇西抗战纪念馆、国殇墓园，以弘扬爱国主义精神、提升腾冲抗战文化内涵为目标，通过全面、系统、深入地研究滇缅印抗战文化，进一步提升腾冲抗战文化品牌的影响力。1至10月，滇西抗战纪念馆累计接待中外观众人次980283人次，为观众提供讲解服务5391场次；开展爱国主义教育活动、定时免费讲解2103场次。先后征集到纪念徽章1枚，“奉天酱园”瓷罐1个，阿特拉丝炸药箱1个，阙汉骞对章1枚，第十四航空队威廉.芬德利抗战时佩戴的军帽1顶，抗战资料3份等文物。出版了《滇西抗战》季刊第八、第九、第十期。先后与哈尔滨侵华日军第七三一部队罪证陈列馆举办《众志成诚－CBI抗战实录展》，与大连旅顺日俄监狱旧址博物馆联合举办《中国远征军作战实录展》，与上海四行仓库抗战纪念馆联合举办《中国远征军作战实录展》。先后举办了“请抗战英烈检阅青春.清明祭”、“抹不去的记忆”抗战文化主题征文、“全民抗战爆发80周年暨腾冲光复73周年纪念活动”等大型纪念活动。

5、广播电影电视服务进一步提升

加强元旦、春节、省两会、全国两会、十九大、“一带一路”国际合作高峰论坛等重要时段的安全播出保障工作。完成大六冲广播电视发射台及三个边境发射台（滇滩、猴桥、自治）无线数字化改造工程，设备已全部安装完毕，并投入使用。结合行业脱贫机制，完成了全市广播电视摸底调查工作，全市广播电视覆盖率达99%以上。督促市网络公司全在市农村有线电视数字化农网改造后有线网络的恢复工作，有效推进全市有线网络覆盖。按时兑现2017年全年老公社放映员生活补助金15.792万元。9月29至30日，由文广局牵头，联合市场监管局、公安局、610办等部门对我市城区和口岸乡镇地面卫星接收设施销售市场、物流快运公司、星级宾馆酒店共50多家进行了专项排查整治，发放《卫星电视广播地面接收设施管理规定》宣传资料400余份，查获非法地面卫星接收机22个、接收天线38个、高频头18个。今年1至10月，完成“2131”数字电影放映1768场次，观影人数221000人；城市影院观影人数167652人，票房收入479.3万元。

6、图书阅览服务工作稳步推进

坚持“读者至上、服务第一”的原则，认真开展服务工作。和顺图书馆对开展“腾冲市和顺图书馆特色数据库数据加工服务工程”，完成了59万页古籍图书扫描工作。将农家书屋、文化信息资源共享工程（农文网培学校）与党员活动室、科技阅览室、循环报刊等资源整合，逐步扩大图书、电子阅览服务网络，为广大人民群众提供阅读条件。全年共开展“我与名家一起读好书”、 “警地读书文化节”暨“文化进警营•助力强警梦”等全民阅读活动37场次，参与公众近30000人次；展览10场次，参与人数10000多人次。今年1至10月，市图书馆、和顺图书馆共接待读者和游客284707人次。外借文献52657册次，为公众提供咨询服务3000多条次。

7、新闻出版工作健康有序

我局坚持“一手抓管理、一手抓繁荣”的方针，依法管理文化市场，认真开展“扫黄、打非”和“网吧”的专项治理整顿工作，坚决查处地面卫星非法接收行为，充分调动各种社会力量参与文化市场监督管理。圆满完成“扫黄打非”进基层试点工作，猴桥镇民族小学成为保山市试点单位，工作有声有色，成为全市亮点，腾冲市文化广播电视体育局被云南省扫黄打非领导小组评为先进集体。1至10月，文化市场共召开联席会议2次，专项检查4次，联合检查6次，共组织开展各种检查166次，共出动检查人员336人次，车辆113车次，检查各类经营场所1792家次，受理举报2起，立案2起，查处2起。举办各种形式培训2期，培训经营业者192人次；行政许可共受理39项，办结39项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文化广播电视体育局部门2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，事业单位11个，其他单位0个。分别是：

1.腾冲市文化广播电视体育局

2.腾冲市艾思奇故居管理所

3.腾冲市李根源旧居管理所

4.腾冲市文化馆

5.腾冲市国殇墓园管理所

6.腾冲市图书馆

7.腾冲市和顺图书馆

8.腾冲市文物管理所

9.腾冲市少年儿童业余体育学校

10.腾冲市老年人体育协会

11.腾冲市农村广播电视工作站

12.腾冲市民族文化工作队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文化广播电视体育局部门2017年末实有人员编制158人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化广播电视体育局部门2017年度收入合计68,918,759.73元。其中：财政拨款收入68,918,759.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增10,901,069.92元，增长18.79%，主要原因为：

1.2017年玉璧古道、滇西军都督府、绮罗文昌宫修缮及消防工程资金，增加收入2,620,000元。

2.2016年国家文物保护专项补助资金,增加11,400,000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化广播电视体育局部门2017年度支出合计60,476,588.9元。其中：基本支出21,500,059.73元，占总支出的35.55%；项目支出38,976,529.17元，占总支出的64.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减4,514,455.82元，减6.95%，主要原因为:

1.2016年文化大院建设资金，减少支出2,000,000元，2017年无此项目；

2.滇西军都督府修缮资金，减少支出3,893,701元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,500,059.73元。与上年对比减3,122,328.79元，减12.68%，主要原因为：

1.人员经费资金，减少基本支出673,737.93元；

2.日常公用经费资金，减少基本支出2,448,590.86元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.7%，人均107,755元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.3% ，人均19,463元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市文化广播电视体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,976,529.17元。与上年对比1,392,127.03元，减3.45%，主要原因为:

1.2016年文化大院建设资金，减少支出2,000,000元，2017年无此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化广播电视体育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出53,645,474.44元,占本年支出合计的88.7%。与上年对比减519,361.52元，减0.96%，主要原因为：

人员经费资金，减少一般公共预算财政拨款支出673,737.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于0资金0元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒（类）支出51,350,016.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于人员经费及日常公用经费资金19,232,801.93元、各类项目支出32,117,214.71元；

8.社会保障和就业（类）支出2,267,257.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职职工养老保险资金2,267,257.8元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于防艾资金6,000元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出22,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于户户通设备补助资金22,200元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市文化广播电视体育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为309,766元，支出决算为144,941.84元，完成预算的46.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,278.04元，完成预算的32.64%；公务接待费支出决算为123,663.8元，完成预算的50.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）本年公务用车减少，运行费也减少。

（2）本年接待减少，接待费也减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少379,746.58元，下降72.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少182,754.58元，下降89.57%；公务接待费支出决算减少196,992元，下降61.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）本年核减了公务用车，公务用车运行维护费减少。

（2）本年接待减少，接待费也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,278.04元，占14.68%；公务接待费支出123,663.8元，占85.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,278.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。

公务用车运行维护支出21,278.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文广局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出123,663.8元。其中：

国内接待费支出123,663.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、广电、文物、体育业务往来等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市文化广播电视体育局部门2017年机关运行经费支出957,937.98元，与上年对比减1,525,042.23元，减61.42%，主要原因为：

（1）2016年半程马拉松资金，减少600,000元，2017年无此经费；

（2）2016年户户通资金，减少247,516元，2017年基本支出中无此经费。

（3）2016年项目前期费等，减少432,032.43元，2017年基本支出中无此经费。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费222,256.08元；

（2）印刷费14,478.5元；

（3）水费2,035.69元；

（4）邮电费3,535.15元；

（5）差旅费25,387元；

（6）会议费4,688元；

（7）培训费1,664元；

（8）接待费12,762元；

（9）专用材料费70,648元；

（10）劳务费82,666元；

（11）委托业务费117,010元；

（12）工会费54,779.52元；

（13）公务用车运行维护费21,278.04元；

（14）其他交通费用324,750元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市文化广播电视体育局部门资产总额121,459,583.82元，其中，流动资产55,283,759.12元，固定资产66,175,813.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,140,233.57元，其中;流动资产增加8,477,756.05元，固定资产增加1,662,477.52元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值798,750元；报废报损资产69项，账面原值145,380元，实现资产处置收入180,284元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计12,834,491.95元，其中：货物采购支出4,989,361.47元，工程采购支出6,258,766.36元，服务采购支出1,586,364.12元。主要用于：健身路径设备项目1,326,194元，各类体育比赛器材等项目339,914元，足球场草坪维护机械项目20,800元，腾冲广播电视发射台道路修复工程500,000元，田径场老年活动中心预算检测项目65,000元，综合训练馆消防通道硬化项目27,000元，档案室改造项目48,025元，各类办公设备购置项目105,618元，书架25,468元，图书194,200元，文庙棂星门修缮监理费42,936.66元，文庙棂星门修缮1,431,222.19元，滇西抗战纪念馆服务系统973,340元，国殇墓园宣传册54,822元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

1.部门整体支出情况

2015年度结转和结余22,152,034.04元，2016年度年末支出34,966,047.39元比年初预算数30,991,559.16元增加3,974,488.23元，增长12.82%。2016年末结转和结余19,717,816.84元。

2016年度决算总支出为34,966,047.39元，保障了我单位全面工作的正常开展。其中工资福利支出2,672,797.94元，占总支出7.64%；商品和服务支出28,777,684.1元，占总支出82.3%；对个人和家庭的补助为3,444,745.35元，占总支出9.85%；其他资本性支出70,820元，占总支出0.21%。

2.2017年绩效评价支出

2017年省文化厅对我局2017年度博物馆、纪念馆免费开放省级配套资金30,000元、美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金300,000元、非物质文化遗产保护传承人补助6万元、文化遗产保护经费500,000元进行了绩效评价检查，并对2016年文化文物专项经费838,500元进行了绩效评价检查，检查中未发现违规违纪情况。各类文化文物专项资金为文化建设、文物保护提供了经济保障，较好的发挥了资金作用；通过开展各种文化活动，带动了群众性文化活动蓬勃开展，丰富了群众、村民的精神文化生活，取得了很好的社会效果，并得到了群众高度评价，社会反响十分强烈，收到了良好的社会效益；有限的文化建设资金撬动了全社会共同参与建设和谐友善的生存环境。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052200335801111