监督索引号53052200434201000

腾冲市安全生产监督管理局2017年度

部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全市烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全市安全生产事故的应急救援和调查处理；负责全市安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度我局牢固树立科学发展、安全发展理念，认真贯彻落实国家、省、市关于加强安全生产工作的一系列决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，扎实开展职权内安全生产工作，深化安全事故隐患排查治理，突出重点行业领域专项整治和“打非治违”专项行动，大力推进企业安全生产标准化建设和安全生产基础提升，多方协力、攻坚克难，继续保持了事故起数和死亡人数“双下降”的奋斗目标，得到了市委、市政府及人大在安全监管工作上的充分肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位：腾冲市安全生产监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市安全生产监督管理局部门2017年度收入合计4,007,883.30元。其中：财政拨款收入4,007,883.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增856,676.86元，增长(减）27.19%，主要原因为：

人员工资，新增收入943,690.14元。

二、支出决算情况说明

腾冲市安全生产监督管理局部门2017年度支出合计4,007,883.30元。其中：基本支出3,063,658.39元，占总支出的76.44％；项目支出944,224.91元，占总支出的23.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增856,676.86元，增长27.19%，主要原因为：人员工资，新增支出943,690.14元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,063,658.39元。与上年对比增774578.98元，增长33.84%，主要原因为：人员工资，新增收入943,690.14元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.97％，人均121,118.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.03％，人均18,138.96元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944,224.91元。与上年对比减105,775.09元，减10.07%，主要原因为：省安监局补助安全生产建设专项经费减少100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,007,883.30元,占本年支出合计的100%。与上年对比增856,676.86元，增长27.19%，主要原因为：人员工资，新增一般公共预算财政拨款支出943,690.14元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出321,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于机关事业单位养老保险支出资金321,802.00元。

2.资源勘探信息等支出（类）支出3,686,081.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.97%。主要用于行政支出资金2,594,730.16元，安全监管监察专项资金956,352.14元，其他安全生产监管支出134,999.00元。

其他类均无支出发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为171,150.00元，支出决算为325,636.11元，完成预算的190.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为141,832.04元，完成预算的174.78%%；公务接待费支出决算为183,804.07元，完成预算的204.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行资金，年初预算不包含项目资金；

（2）公务接待资金，年初预算不包含项目资金。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,146.14元，增长1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,403.07元，增长10.44%；公务接待费支出决算减少9,256.93元，下降4.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行资金，同比新增汽车大修超上年支出13,403.07元；

（2）公务接待资金，同比减少公务接待资金9,256.93元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出141,832.04元，占43.56%；公务接待费支出183,804.07元，占56.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出141,832.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出141,832.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出183,804.07元。其中：

国内接待费支出183,804.07元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次689人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监管相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出399,057.05元，与上年对比减138,411.91元，减34.68%，主要原因为：上年结余资金，减少138,411.91元。

 

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，33,595.60元；

（2)水费，1,299.20元；

（3)电费，3,784.39元；

（4）邮电费，22,514.00元；

（5）差旅费，44,669.00元；

（6）维修（护）费，4,521.50元；

（7）公务接待费，47,297.09元；

（8）劳务费，42,390.00元；

（9）公务用车运行维护费，10,473.04元；

（10）其他交通费用，174,450.00元；

（11）其他费用（上年结余），12127.23元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市安全生产监督管理局部门资产总额6,423,005.95元，其中，流动资产443,133.34元，固定资产5,979,871.61元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程XX元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406,490.35元，其中固定资产增加14,794.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值57,184.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		6423005.95	443133.34	5979871.61	4271825.64	546615				1161430.97
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1.腾冲市安全生产监督管理局部门年度政府采购支出合计51,130.00元，其中：货物采购支出51,130.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2.腾冲市安全生产监督管理局不涉及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市安全生产监督管理局部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200434201111