监督索引号53052200321101000            

腾冲市广播电视台2017年度部门决算  

第一部分  腾冲市广播电视台概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  腾冲市广播电视台概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

广播电视是党和政府的喉舌，是党和政府密切联系群众的纽带和桥梁，担负着全市广播电视节目的制作和播出。历年来腾冲广播电视台坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委县政府在新闻宣传方面的各项指示，密切配合市委市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

2017年我台紧紧围绕党的十九大召开、学习贯彻党的十八大、党的十九大精神，和“两学一做”学习教育、脱贫攻坚、创建国家卫生城市、创建国家文明城市、城乡人居环境综合整治、殡葬改革等工作，开设了主题性专栏《砥砺奋进的五年》、《喜迎十九大》、《党的光辉照边疆 边疆人民心向党》、《学习贯彻党的十九大》、《学习贯彻全会精神》、《深入推进两学一做》、《脱贫攻坚在行动》、《创建国家卫生城市》、《创建国家文明城市》、《文明一个人 温暖一边座城》、《城乡人居环境综合整治》、《曝光台》，制作播出“礼让斑马线”公益广告，圆满完成了第三届《最美腾冲人》大型晚会录播等。截止10月份，我台共播出各类消息8000多条，涉及全市社会经济发展的方方面面。其中《腾冲新闻》播出230期，《腾冲1时间》播出92期，《一周要闻回顾》播出40期。栏目上继续做好做《视点》、《带你逛腾冲》、《腾冲法治》《百姓故事》《音乐漫步》五个栏目的拍摄制作工作。其中《腾冲法治》、《百姓故事》、《音乐漫步》、《带你逛腾冲》各播出了20期，《视点》播出40期；广播节目部围绕中心工作，认真组织策划，不断改革新闻宣传报道方式，创新新闻宣传运行机制，努力提升内、外宣工作力度，品牌效应明显显现，广播公信力显著提高，共播发市内腾冲新闻923条，栏目《健康有道》64期、《音乐排行榜》64期、《生活风向标》64期、《消费新主张》64期、《音乐随心听》64期、《相声小品时间》64期。广告部共拍摄、制作播出各类广告670多条（次）；制作、播出市委、市政府及上级部门的通告、公告860多条（次）；播出“创建全国文明城市” “社会主义核心价值观”、“扶贫攻坚”、“棚户区改造”、“ 旧城改造”、 “迎接党的十九大”、“打击非法集资”、“中国梦”、“讲文明·树新风”、“健康教育”、“交通安全”、“禁毒防艾”、“税收改革”、“扬正气·促和谐——廉政建设”、“消防安全”、“森林防火”、“安全生产警示教育”、“光荣参军”等多个主题的公益广告3350多条（次）；下载播出迎接党的十九大系列重点电视专题片《大国外交》、《巡视利剑》、《强军》、《辉煌中国》、《不忘初心 继续前进》等。  

2017年，广告部精心组织引进片源，加强节目审查，每天统筹编排播出本台自办节目和引进的文艺节目、影视剧及多档服务性专题节目，其中，少儿文艺节目每晚播出20分钟，影视剧节目每天播出6集（晚间4集、早间2集），贴近百姓的《星火科技30分》节目每天一期，服务“三农”节目每天一期。安排播出上级交办的其他临时性节目。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市广播电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1. 腾冲市广播电视台  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市广播电视台2017年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

广播电视台2017年度收入合计5305015.57元。其中：财政拨款收入5305015.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增251618.92元，增长4.98%，主要原因为：  

1.财政拨款资金，新增收入251618.92元；  

二、支出决算情况说明  

广播电视台2017年度支出合计5305015.57元。其中：基本支出5295015.57元，占总支出的99.81％；项目支出10000元，占总支出的0.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减1608381.08元，减23.26%，主要原因为：  

1.人员工资增调资金，新增支出790720.85元；  

2.日常公用经费资金，减少支出539101.93元；  

3.基本建设类项目资金，减少支出1860000元；  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市广播电视台正常运转的日常支出  

5295015.57元。与上年对比增251618.92元，增长4.99%，主要原因为：  

1. 人员工资增调资金，新增支出790720.85元；  

2. 日常公用经费资金，减少支出539101.93元  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％，人均108732.53元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％，人均20675.43元（注：含有外聘人员劳务费：448521.28无，外聘人员共有12人）。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000元。与上年对比减1860000元，减99.47%，主要原因为：  

1.广播电视播出系统及设备专项项目，减少项目支出1860000元，此项目2016年已结束，项目开展进度为100%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出5305015.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比增251618.92元，增长4.98%，主要原因为：  

1. 人员工资增调资金，新增一般公共预算财政拨款支出790720.85元；  

2. 日常公用经费资金，减少一般公共预算财政拨款支出539101.93元  

3. 广播电视播出系统及设备专项项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出1860000元  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无此事项；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1. 腾冲市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三  

公”经费支出预算为211250元，支出决算为74682.8元，完成预算的35.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47960.77元，完成预算的43.11%；公务接待费支出决算为26722.03元，完成预算的26.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）公务用车购置及运行费资金，由于取消汽车大修未使用预算资金106489.23元；  

（2）公务接待费资金，由于执行厉行节约未使用预算资金73277.97元；  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少126007.29元，下降62.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少53181.12元，下降52.58%；公务接待费支出决算减少72826.17元，下降73.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

（1）公务用车购置及运行费资金，同比减少汽车大修53181.12元  

（2）公务接待费资金，同比减少执行厉行节约资金72826.17元；  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47960.77元，占64.22%；公务接待费支出26722.03元，占35.78%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出47960.77元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无此事项。  

公务用车运行维护支出47960.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访、专栏素材采集等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出26722.03元。其中：  

国内接待费支出26722.03元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级电视台、保山市级电视台及其它新闻媒体到腾接洽相关新闻事宜；设备厂家维修人员到台上维修设备等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（无此事项）发生的接待支出。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1. 腾冲市广播电视台为事业单位无机关运行经费预算支出  

（二）国有资产占用情况　  

截至2017年12月31日，腾冲市广播电视台资产总额10205684.01元，其中，流动资产787843.22元，固定资产9417839.79元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15654.58元，其中固定资产增加81900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

1．腾冲市广播电视台2017年度政府采购支出合计287230元，其中：货物采购支出165770元，工程采购支出121460元，服务采购支出0元……。主要用于：一般公共预算资金202630元，其他资金84600元。  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额202630元……  

(四)绩效自评信息情况  

腾冲市广播电视台无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（五）其他重要事项情况说明  

无  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

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