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中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年度部门决算公开

   第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2017年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2017年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   五、其他重要事项及相关口径情况说明  

   第四部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

一是围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查、研究、收集反馈信息，综合重要情况。二是承担市委一部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。三是负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责上级党政机关和县内各单位发来的文件、电报、信函的传递和办理工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全市党政系统保密工作的指导、管理和检查监督。六是负责组织或参与接待市委重要客人。七是管理市委机关后勤事务；负责机关办公楼、周转房宿舍的安全保卫工作。八是协调好与人大办、政府办、政协办的工作关系，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。九是完成县委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

1.办公室围绕市委的发展定位和目标任务，抓好督促落实，统筹协调搞好服务，保证了市委的各项决策部署得到有效落实，各重点工作、重要活动顺利进行，深化改革各项工作有序推进。今年以来，办公室共起草制发各类文件161多份；为领导撰写材料147篇；审核各类文字材料100余万字；组织召开大中型会议55次；组织开展了创建国家文明城市、精准扶贫、全域旅游、重大项目进展和党的十九大精神贯彻落实情况等督促检查；做好群众来信来访工作，全年接待来信来访群众75次；编辑上报省、市各类信息12000余条，信息工作在全省名列前茅；机要、保密、后勤保障、关工委等工作进一步加强。  

2.加强单位内部管理，完善管理机制。一是 严格执行民主集中制。坚持民主与集中相结合，凡遇“三重一大”事项都坚持集体讨论和主要领导末位表态制度，年内对给予部分乡镇基础设施建设、产业发展、办公经费等资金使用、股级干部任用等事项都召开班子会集体研究讨论， 二是强化财务管理。坚持“一支笔”审批制度，市委市政府大楼、大院等保安、保洁工作，均通过公开采购形式，采取政府购买服务形式承包出去，避免了不廉洁行为的发生。办公室先后邀请市审计局对办公室会议室装修、市委小食堂、接待工作进行了审计，对审计发现的问题及时进行了整改。对2015年来发放的电话补助进行了清退并上交市纪委。三是规范人事管理，杜绝了干部任用中的不正之风。四是认真落实“三会一课、民主生活会、民主评议党员等制度，严格执行请销假、带薪休假、离城报告、领导干部个人重大事项及婚丧嫁娶事宜报告等制度规定，进一步强化对干部职工的日常监督管理  

3.认真组织干部职工开展活动。积极深入开展警示教育，组织全办党员干部到腾冲市看守所、廉政教育基地、腾冲文化艺术展示中心开展了廉政警示教育，“三八”妇女节期间参加市妇联组织的欢乐彩色跑活动、腾马欢乐跑等活动，同时认真开展挂钩社区及结对帮扶妇女关爱活动。关心、关注、关爱青少年成长，认真落实省关工委“专项经费”救助未成年人项目，发放救助资金2.8万元，资助困难学生50余名；开展了办公室2017年“爱心圆梦大学”助学活动，募集资金1.07万元，资助了部分贫困学生顺利步入大学校门。  

4.扎实开展“挂包帮”“转走访”等工作。年内，班子成员和办公室干部职工多次到挂钩村，切实帮助其从教育、产业发展、低保就医、家居环境整治等方面来解决贫困问题，重点对31户贫困户开展“温暖家园”行动，实施家居环境整治，并给予每户5000元经费补助，帮助协调竹坝村小集镇建设资金90万元，累计补助挂钩村产业发展经费39万元。目前，新乐社区已成立三奇毛驴养殖合作社，集中养殖毛驴200余头；双坡、竹坝已发展生态石斛种植600多亩；新乐、下村社区目前种植椿头180亩；盈和社区已种植蓝莓128亩，蓝莓庄园已完成规划，并开工建设。同时，积极参与做好全市棚改、创文等中心工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：  

1．中国共产党腾冲市委员会办公室  

中国共产党腾冲市委员会办公室属于共产党机关单位，是财务独立核算的一级单位，下设正科级1个（市委机要局）、副科级5个（市国家保密局、市委督查室、市关工委办公室、信息综合室、市机关事务管理局）、3个股室（行政股、秘书股、小车班）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员46人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年度收入合计19248900.88元。其中：财政拨款收入19248900.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增5315573.83元，增长38.15%，主要原因为：  

1.2017年在职按照政策标准调整工资，新增收入4058041.95元;  

2.机关事业单位养老保险改革缴费增加，新增收入1093282.60元  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年度支出合计20318859.66元。其中：基本支出17664274.24元，占总支出的86.94%；项目支出2654585.42元，占总支出的13.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增7551790.72元，增长59.15%，主要原因为:  

1.2017年在职按照政策标准调整工资，新增工资及津贴支出4058041.95元;  

2.机关事业单位养老保险改革缴费增加，新增养老保险支出1093282.60元  

3.机要局电子政务屏蔽机房建设，新增基础设施建设支出906300.00元。   

4.机关事务局开办，新增办公费、设备购置费支出460786.00元。  

5.市委办八楼、九楼会议室改造，新增维修（护）费支出1170000.00元。  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17664274.24元。与上年对比增5488204.98元，增长45.07%，主要原因为：  

1.2017年在职按照政策标准调整工资，新增工资及津贴基本支出4058041.95元;  

2.机关事业单位养老保险改革缴费增加，新增养老保险基本支出1093282.60元  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.16%，人均138672.53元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.84% ，人均74150.05元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2654585.42元。与上年对比增2143585.74元，增长419.49%，主要原因为:  

1.机要局电子政务屏蔽机房建设项目，新增基础设施建设项目支出906300.00元，项目开展进度为95%；  

2.机关事务局开办项目，新增办公费、设备购置费项目支出460786.00元，项目开展进度为76.32%；  

3.市委办八楼、九楼会议室改造，新增维修（护）费项目支出1170000.00元，项目开展进度为100%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20318859.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比增7631790.72元，增长62.68%，主要原因为：  

1.2017年在职人员按照政策标准调整工资，新增工资及津贴一般公共预算财政拨款支出4058041.95元；  

2.机关事业单位养老保险改革缴费增加，新增养老保险一般公共预算财政拨款支出1093282.60元；  

3.机要局电子政务屏蔽机房建设项目，新增基础设施建设一般公共预算财政拨款支出906300.00元；  

4.机关事务局开办项目，新增办公费、设备购置费一般公共预算财政拨款支出460786.00元；  

5.市委办八楼、九楼会议室改造，新增维修（护）费一般公共预算财政拨款支出1170000.00元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出19178916.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%。主要用于人员经费开支7778196.34元；保障单位、机构正常运转的日常支出7290541.58元；及为完成项目建设专项经费支出1490498.00元。  

其中：2013101行政运行13252760.96元  

      2013103机关服务4039077.60元  

  2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1887078.30元  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出1,139,942.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于单位在职人员机关事业单位养老保险单位配比部分支出。  

其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出1139942.80元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,177,560元，支出决算为1,700,022.02元，完成预算的78.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为56,191元，完成预算的112.38%；公务用车购置及运行费支出决算为1,485,063.42元，完成预算的85.47%；公务接待费支出决算为158,767.6元，完成预算的40.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）因公出国（境）费，超预算支出6191.00元；  

（2）公务用车购置及运行维护费，由于认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约减少维护开支，未使用预算资金252496.58元；  

（3）公务接待费，由于认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约不超标准接待，未使用预算资金231233.00元；  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加850,662.05元，增长100.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-14,829元，下降-20.88%；公务用车购置及运行费支出决算增加902,489.45元，增长154.91%；公务接待费支出决算减少-36,998.4元，下降-18.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:  

（1）因公出国（境）费，比上年减少14829.00元，下降20.88%；  

（2）公务用车购置及运行维护费，由于机关事务管理局成立后，全市划拨至公务用车平台的42辆公务用车于2016年10月到位，公务用车平台正式运营，导致公务用车运行维护费支出比上增加902489.45元，增加154.91%；  

（3）公务接待费，比上年减少27216.39元，下降14.63%;  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出56,191元，占3.31%；公务用车购置及运行维护费支出1,485,063.42元，占87.36%；公务接待费支出158,767.6元，占9.34%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出56,191元，共安排因公出国（境）团组3个，累计14人次。开展内容包括：出国公务活动开展内容为办公室人员到缅甸参加侨胞文化交流汇演活动及到台湾进行农业科技交流工作。。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,485,063.42元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1,485,063.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障全市公务用车平台及办公室日常公务活动公车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出158,767.6元。其中：  

国内接待费支出158,767.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位、部门及业务联系部门、单位的日常公务活动发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

1.中国共产党腾冲市委员会办公室部门2017年机关运行经费支出6154454.16元，与上年对比增519995.34元，增长9.23%，主要原因为：新成立的腾冲市机关事务管理局暨腾冲市公务用车管理平台，属于我办的二级单位，机关事务局成立后人员经费和工作经费较去年对比都有所增加。  

（1）办公费资金，新增85120.77元；  

（2）劳务费资金，新增225919.33元；  

（3）其它交通费资金，新增416450.00元；  

（4）办公设备购置资金，新增23891.51元；  

2.部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费，1345316.90元；  

（2）手续费，9348.00元；  

（3）水费，22064.00元；  

（4）电费，39023.76元；  

（5）邮电费，109253.23元；  

（6）物业管理费,127044.00元  

（7）差旅费，321,615.00元；  

（8）因公出国（境）费用，56191.00元  

（9）维修维(护)费137298.07元  

（10）租赁费，24,000.00元；  

（11）会议费，99135.00元；  

（12）培训费，24079.00元；  

（13）公务接待费，158767.00元；  

（14）劳务费，582099.35元；  

（15）工会经费，200727.32元；  

（16）公务用车运行维护费，1485063.42元；  

（17）其它交通费，682900.00元；  

（18）其他商品服务支出,119800.00  

（19）办公设备购置,203037.51元  

（20）信息网络及软件购置更新,2580.00元  

（二）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室部门资产总额44,179,175.31元，其中，流动资产682,720.82元，固定资产43,419,979.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产76,475.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1,865,064.71元，其中;流动资产减少-1,740,447.09元，固定资产减少-173,429元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加48,811.38元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值438047.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

（三）政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计2,151,532.7元，其中：货物采购支出920,491.4元，工程采购支出954,000元，服务采购支出277,041.3元。主要用于：  

(1)机关事务局开办办公用品及家具等支出共计174984.71元；
    (2)纪工委办公室会议桌购置等25980.00元；  

(3)市委办公楼及大院日常保洁服务97041.30元；  

(4)市委大院安保服务180000.00元;  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况中国共产党腾冲市委员会办公室2017年度授予小微企业合同金额0元。  

 （四）绩效自评信息情况  

中国共产党腾冲市委办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（五）其他重要事项情况说明  

中国共产党腾冲市委办公室无其他重要事项说明。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052200120101111