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腾冲市科学技术协会2017年度部门决算  

   第一部分  腾冲市科学技术协会概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2017年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2017年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   五、其他重要事项及相关口径情况说明  

   第四部分  名词解释  

第一部分  腾冲市科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7、开展继续教育和培训工作。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

1、扎实做好党风廉政建设工作。  

2、切实抓好“建家工程”，不断推进科普工作向前发展。  

3、认真落实《全民科学素质纲要》工作  

4、扎实开展挂钩服务基层工作，为新农村建设服务。  

5、积极开展科普宣传培训活动，提高全民科学素质。  

6、加强项目储备、管理及申报工作。  

7、积极开展科普大篷车科普宣传活动。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。腾冲市科学技术协会为事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市科学技术协会部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员5人）。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市科学技术协会部门2017年度收入合计2,673,459.82元。其中：财政拨款收入2,673,459.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增 167,552.67元，增长 6.69%，主要原因为：  

1、科普项目经费预算收入增加 124500元。  

2、基本支出预算收入增加43052.67元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市科学技术协会部门2017年度支出合计2,748,239.82元。其中：基本支出1,289,959.82元，占总支出的46.94%；项目支出1,458,280元，占总支出的53.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增 356,332.67元，增长 14.9%，主要原因为:  

增大面向村、社区、学校等科普活动及培训的力度。  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,289,959.82元。与上年对比增 43,052.67元，增长 3.45%，主要原因为：  

公务交通补贴增加。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.67%，人均113089.71元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.33% ，人均15906.27元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,458,280元。与上年对比增 313,280元，增长 27.36%，主要原因为:  

增大面向村、社区、学校等科普活动及培训的力度。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,748,239.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增356,332.67元，增长 14.9%，主要原因为：  

增大面向村、社区、学校等科普项目建设及培训的力度。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出2,606,622.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于主要用于人员经费和日常公用经费资金1289959.82元、用于科普项目经费1458280元。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出141,617.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金141617.12元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,140元，支出决算为32,528.26元，完成预算的60.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,052.26元，完成预算的67.61%；公务接待费支出决算为11,476元，完成预算的49.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:坚持厉行节约，加强公务用车管理和公务接待管理。  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30,690.74元，下降48.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,347.74元， 下降30.75%；公务接待费支出决算减少21,343元， 下降65.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 减少的主要原因:坚持厉行节约，加强公务用车管理和公务接待管理。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,052.26元，占64.72%；公务接待费支出11,476元，占35.28%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,052.26元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出21,052.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出11,476元。其中：  

国内接待费支出11,476元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务、 科普项目检查12批次86人次发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.腾冲市科学技术协会部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减101,428.47元，减100%，主要原因为：  

2016年将基本支出中商品和服务支出101428.47元纳入机关运行经费。  

 2.部门机关运行经费主要用于：  

  腾冲市科学技术协会为事业单位无机关运行经费预算支出。  

（二）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，腾冲市科学技术协会部门资产总额1,884,408.95元，其中，流动资产216,431.83元，固定资产1,667,976.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280,605.56元，其中;流动资产减少298,286.56元，固定资产减少17,680元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加 1元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计36,180元，其中：货物采购支出36,180元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于科普活动支出36180元 。  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额36180元。  

(四)绩效自评信息情况  

腾冲市科学技术协会无民生、重点支出项目及政府债卷的项目，故无绩效评价。   

（五）其他重要事项情况说明  

无其他重要情况说明。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

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