监督索引号53052200143901000                

腾冲市人民政府办公室2017年度部门决算    

   第一部分  腾冲市人民政府办公室概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2017年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、财政专户管理资金收入支出决算表    

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2017年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   五、其他重要事项及相关口径情况说明    

   第四部分  名词解释    

第一部分  腾冲市人民政府办公室概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

　　围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。    

（二）2017年度重点工作任务介绍    

2017年，市政府办领导班子紧密团结和带领全体同志，深入学习贯彻党的十八届历次全会、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，特别是考察云南时的精神，紧紧围绕市委、市政府的各项工作部署，解放思想、开拓创新，进一步健全、完善各项制度，加强作风建设，提高工作效率和服务水平，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，较好地完成了各项工作任务。    

1．加强协调服务。一是积极协助政府领导抓好重点工作的推进，及时提供信息依据，及时反映发现问题；二是急部门所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办。三是服务群众平等热情，耐心细致，全年共接待来信来访300余次，全面做好各类服务协调工作，努力提高综合服务水平，保证了各项会议及公务活动安排严谨、周密、有序、优质、高效。    

2. 搞好督查督办。将政府工作报告、重要会议、重要会议议定事项、重点项目建设、人大代表议案、政协委员提案和领导重要批示等内容列为督查工作重点，进行专项督查，加强跟踪问效，并定期通报、上报，取得明显成效。全年共完成45项重要会议议定事项的督办，上报、下发督查专报、通报21期；完成人大代表议案1件、建议139件，政协委员提案150件的办复工作。办复率和面商率均达100%，议案满意率达100%，建议满意率达99%，提案满意率达98%。    

3. 强化信息收集报送。一是积极拓宽信息报送渠道，充分发挥信息约稿指挥棒作用，提高信息报送质量。上报政务信息619条，被省政府办公厅采用21篇。二是完成政务信息刊物改版。将单一的《腾冲政务信息》刊物一分为四，分别对上、对下、对本级领导，着力推动信息作用更加精细取得了明显成效。外宣信息被腾冲市政府网采用6篇、腾冲文明网采用2篇、腾冲报采用4篇、腾冲手机报采用4篇。    

4. 坚持依法行政。一是积极推动法治政府建设。加强规范性文件管理，加强行政执法人员法制培训，举办综合执法培训和依法行政专题培训2期，500余人接受培训。二是严格规范审理行政复议案件，积极参与政府应诉。全年依法受理行政复议8件，办结7件，正在办理1件。参与市政府应诉案41件，审结36件。三是进一步规范行政执法行为，积极组织开展行政执法案卷评查工作，着力提高我市行政执法案卷质量和行政执法水平。    

5. 加强应急、网络管理。一是强化应急预案方案编制，加强应急知识宣传和培训。修订了《腾冲市2017年地震应急工作方案》；组织了应急知识进基层培训，160余名基层领导干部参加培训；组织400余名市直机关干部参加了云南省应急管理专家视频直播讲座，应急处置能力进一步提升。二是着力推进应急避难场所建设。积极探索避难场所设置标准及管理制度，完善城区应急避难场所标示标牌。三是发挥好突发事件处置参谋助手作用。协助处置了腾陇路荷花段重大交通事故、8·18暴雨自然灾害，降低了处置和信息报送风险。四是做好电子政务协同办公系统运行维护。协助新单位接入电子政务网，共有120个单位接入使用电子政务协同办公系统；认真做好网站的运行维护工作，对18个乡镇和39个政府部门的网站进行关停，共发布各类信息1710条，图片683张；认真抓好政府信息公开、政务查询，回应办理政府网站在线咨询和民意征集等事项36件，受理政府信息公开申请25件，受理公众向政府办提交的网络信访件19件；切实做好视频会议保障，全年保障视频会议41场次，其他会议57场次。    

6. 强化后勤保障。一是严格执行省市公务用车管理相关规定，认真抓好全市公务用车购处工作，严格公务用车购处程序，完善部分捐赠车辆有关手续，完成了公车标识更新和管理工作。积极保障政务用车，完成了云南省科技活动周、边交会、腾冲马拉松等大型活动、会议、赛事的车辆调度保障任务。二是认真贯彻执行新预算法，强化预算执行力，建立健全预算、收入、支出、资产、项目管理、政府采购、三重一大重要决策机制等内部控制制度，三公经费同比降10%。强化安保及值班人员管理，抓好大楼保洁、绿化美化及设施设备管理。做好机关食堂管理服务工作，认真执行中央八项规定，厉行节约。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。行政单位为：腾冲市人民政府办公室。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市人民政府办公室部门2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制15人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员15人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。    

第二部分  2017年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2017年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市人民政府办公室部门2017年度收入合计17,741,908.52元。其中：财政拨款收入17,741,908.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增3,351,854.86元，增长23.29%，主要原因为：    

1.2017年下半年改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增收入983,475元；    

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入706,053.60元；    

3.新建备份视频会议系统资金，新增收入1,370,000元；    

4.基层政务公开标准化试点工作经费资金，新增收入300,000元。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市人民政府办公室部门2017年度支出合计16,673,050.65元。其中：基本支出15,613,908.52元，占总支出的93.65%；项目支出1,059,142.13元，占总支出的6.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增2,182,996.99元，增长15.07%，主要原因为:    

1. 2017年下半年改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增支出983,475元;    

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出706,053.60元；    

3.2016年综合绩效考核奖励资金，新增支出117,649元；    

4. 新建备份视频会议系统资金，新增支出395,061元。    

（一）基本支出情况    

2017年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出15,613,908.52元。与上年对比增2,273,854.86元，增长17.05%，主要原因为：    

1. 2017年下半年改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增基本支出983,475元；    

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增基本支出706,053.60元；    

3.2016年综合绩效考核奖励资金，新增基本支出117,649元。    

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.47%，人均176,971元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.53% ，人均101,849元。    

（二）项目支出情况    

2017年度用于保障腾冲市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,059,142.13元。与上年对比减90,857.87元，减7.9%，主要原因为:    

1. 电子政务网络光纤租用项目，减少项目支出22,000元，项目开展进度为100%；    

2.新建备份视频会议系统项目，新增项目支出395,061元，项目开展进度为28.8%；    

3.城乡统筹转户专项工作经费项目，减少项目支出300,000元,项目开展进度为100%。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,673,050.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2,182,996.99元，增长15.07%，主要原因为：    

1. 2017年下半年改革性补贴和政府绩效奖励资金，新增一般公共预算财政拨款支出983,475元;    

2. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增一般公共预算财政拨款支出706,053.60元；    

3. 2016年综合绩效考核奖励资金，新增一般公共预算财政拨款支出117,649元；    

4.新建备份视频会议系统资金，新增一般公共预算财政拨款支出395,061元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出15,808,549.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.81%。主要用于维持本部门机构正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出（新建备份视频会议系统、电子政务网络光纤租用费、城乡统筹转户工作专项经费），具体功能款项支出如下：    

（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务15,308,549.32元    

其中：2010301行政运行10,981,027.32元    

2010399其他政府办公厅室及相关机构事务支出4,327,522元    

（2）2019999其他一般公共服务支出500,000元    

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  8.社会保障和就业（类）支出758,420.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于基本养老保险缴费支出，具体功能款项支出如下：    

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出758,420.20元    

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  11.城乡社区（类）支出6,081.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于城乡统筹转户工作经费，具体功能款项支出如下：    

2129999其他城乡社区支出6,081.13元    

  12.农林水（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于城乡统筹转户工作经费，具体功能款项支出如下：    

2139999其他农林水支出100,000元    

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲市人民政府办公室2017年无此事项。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

1.腾冲市人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,047,840元，支出决算为788,198.85元，完成预算的75.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为60,856元，完成预算的86.94%；公务用车购置及运行费支出决算为604,263.85元，完成预算的89.15%；公务接待费支出决算为123,079元，完成预算的41.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:    

（1）因公出国（境）费，由于认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，未使用预算资金9,144元；    

（2）公务用车购置及运行费，由于取消汽车大修，未使用预算资金73,576.15元；    

（3）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，接待批次和人次比上年减少，未使用预算资金176,921元。    

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少87,761.21元，下降10.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5,144元，下降7.79%；公务用车购置及运行费支出决算减少47,182.61元，下降7.24%；公务接待费支出决算减少35,434.6元，下降22.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:    

（1）因公出国（境）费,同比减少5,144元,下降7.79%;     

（2）公务用车购置及运行费,同比减少47,182.61元, 下降7.24%；    

（3）公务接待费，同比减少35,434.6元，下降22.35%。    

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出60,856元，占7.72%；公务用车购置及运行维护费支出604,263.85元，占76.66%；公务接待费支出123,079元，占15.62%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出60,856元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：赴英国、爱尔兰开展产业招商活动。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出604,263.85元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出604,263.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于外出开会办事、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出123,079元。其中：    

国内接待费支出123,079元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县市学习交流发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

1.腾冲市人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出5,703,554.47元，与上年对比增452,887.71元，增长8.63%，主要原因为：    

（1）劳务费资金，新增254,537.50元，主要原因是市政府办公大楼洁及护卫服务以劳务形式外包；    

（2）其他交通费资金，新增259,662元，主要原因是公务交通补贴为全年数，比上年增加半年支出；    

（3）其他商品服务支出资金，新增356,374元，主要原因是补助扶贫挂钩村等基层经费上年列入办公费，本年列入其他商品和服务支出。    

2.部门机关运行经费主要用于：    

（1）办公费资金，355,538.51元；    

（2）印刷费资金，164,375.27元；    

（3）水费资金，5,916元；    

（4）电费资金，75,591.67元；    

（5）邮电费资金，82,319.44元；    

（6）差旅费资金，1,150,348元；    

（7）因公出国（境）费资金，60,856元；    

（8）维修（护）资金，191,652元；    

（9）租赁费资金，82,000元；    

（10）会议费资金，15,062元；    

（11）培训费资金，139,847元；    

（12）公务接待费资金，123,079元；    

（13）劳务费资金，982,666.41元；    

（14）工会经费资金，235,514.32元；    

（15）公务用车运行维护费资金，604,263.85元；    

（16）其他交通费资金，533,362元；    

（17）其他商品服务支出资金，762,374元；    

（18）办公设备购置费资金，136,209元；    

（19）信息网络及软件购置更新资金，2,580元。    

（二）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，腾冲市人民政府办公室部门资产总额24,260,465.07元，其中，流动资产1,812,996.12元，固定资产22,082,749.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程251,061元，无形资产113,658元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,110,579.52元，其中：流动资产增加1,364,932.52元，固定资产减少451,308元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加251,061元，无形资产增减少54,106元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值587,517元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入72,500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

国有资产占有使用情况表    

（三）政府采购支出情况    

1．部门年度政府采购支出合计1,936,412元，其中：货物采购支出678,780元，工程采购支出903,800元，服务采购支出353,832元。主要用于：《城市产业发展研究服务》信息服务费87,000元，市委市政府办公大楼护卫服务90,000元，市政府办公大楼及大院日常保洁服务98,000元，市政府58个网站维护服务30,000元，市委、市政府办公大楼四部电梯维保费24,432元(2017年)，新建备份视频会议系统设备购置项目505,180元，市政府办公楼六、七、八楼会议室改造项目903,800元，全市电子政务协同办公系统维护费30,000元，市委、市政府办公楼四部电梯维修保养服务费24,400元(2018年)，美菱电冰箱购置1,700元，不锈钢碗柜、货架购置4,800元，办公家具购置52,310元，高拍仪购置1,750元，会议室桌布购置15,000元，电脑、打印机购置71,300元。    

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。     

（四）绩效自评信息情况    

腾冲市人民政府办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。    

（五）其他重要事项情况说明    

腾冲市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。    

（六）相关口径说明    

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第四部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

监督索引号53052200143901111