监督索引号53052200122501000

中共腾冲市委编办2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机构编制管理的方针政策和法律法规；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理市、乡（镇）各级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共腾冲市委、腾冲市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.根据上级机关的要求，拟定全市深化行政管理体制改革总体方案；审核市乡（镇）各部门机关改革方案；指导和协调市级各部门行政管理体制改革工作。

4.根据上级机关的要求，拟定全市事业单位管理体制改革方案；审核全市事业单位管理体制改革方案；指导和协调全市事业单位管理体制改革。

5.负责建立健全全市行政编制、行使行政职能事业编、工勤编制及事业编制总量控制和动态调整机制；按照上级机构编制部门规定及分配的编制指标，提出编制名额分配和调整建议。

6.综合协调市级各部门之间的职责关系；负责审核或审批市乡（镇）党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责市委、市人民政府工作部门、部门管理机构和其他副科级以上机构（含事业单位）设置与调整的审核申报工作；负责市内副科级以上机构领导职数设置与调整的审核申报工作。

7.负责《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定的管辖范围内的事业单位依法登记管理工作，指导和监督管辖范围内事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.承担市机构编制委员会的日常事务。

11.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2017年度重点工作任务介绍:

1.分类规范管理全市编制，落实控编减编。

2.严格执行空编集中管理制度。

3.实行编制待分配制度。在分配使用本级编制时，根据政策由编办按照一定比例预留待分配编制，用于市委、市政府重大决策用编需求。

4.完善编制使用年度申报制度。

5.圆满完成腾冲市承担行政职能事业单位改革试点工作。

6.稳妥推进制定从事生产经营活动事业单位改革实施方案。

7.严格按照《腾冲县人民政府职能转变和机构改革方案》要求，逐步理顺机构改革中相关部门职责。

8.落实行政审批及公共服务标准化试点工作，完成办事指南和业务手册编写。

9.动态调整行政许可目录，持续推进简政放权。

10.厘清中介服务项目，编制项目清单，降低体制性交易成本。

11.开展“减证便民”专项，清理规范证明事项。

12.动态调整市乡两级政府的权责清单。

13.配合市委组织部、市人社局开展了全市机关事业单位“吃空饷”专项清理；

14.配合市委组织部、市人社局对市级机关长期借调下级部门工作人员情况进行了集中清理；

15.牵头开展了全市机关和事业单位超编制超职数专项清理。

16.配合市委组织部完成了清理乡镇机关空编充实工作力量的专项工作。

17.9月，通过听取汇报、查阅资料、走访谈话等方式，与市委组织部，市纪委、市人社局、市财政局、市审计局五部门对四项工作开展了专项督查和随机抽查，完成了四项工作的专项清理整治“回头看”。

18.完成了2017年机构编制实名制数据统计工作。

19.严格按照《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例细则》的规定开展事业单位登记管理工作。

20.做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

21.完成了全市事业单位法人年度报告公示工作。

22.加强对事业单位法人的事中事后监管，切实规范事业单位法人公示信息抽查（实地核查）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个是：中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2017年度收入合计2180927.68元。其中：财政拨款收入2180927.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减720471.28元，增长(减）49.33%，主要原因为：

1.政策性调资，财政增加行政人员工资增加305349元；

2.政策性调资，机关事业单位人员养老保险增加124434.68元；

3.腾冲被列入全省承担行政职能事业单位改革试占，财政增加承担行政职能事业单位试点改革项目工作经费290687.6元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2017年度支出合计2180927.68元。其中：基本支出1980927.68元，占总支出的90.8％；项目支出200000元，占总支出的9.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增720471.28元，增长49.33%，主要原因为：

1.政策性调资，财政增加行政人员工资增加305349元；

2.政策性调资，机关事业单位人员养老保险增加124434.68元；

3.腾冲被列入全省承担行政职能事业单位改革试占，财政增加承担行政职能事业单位试点改革项目工作经费290687.6元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出753375.28元。与上年对比增110856.96元，增长17.25%，主要原因为：

1.政策性调资，财政增加行政人员工资增加305349元；

2.商品和服务支出增76756.96元；

3.政策性调资，机关事业单位人员养老保险增加124434.68元；

4.其他资本性支出增34100元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58％，人均105097元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42％，人均65388元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元。与上年对比增150000元，增长(减）300%，主要原因为：

承担行政能事业单位改革项目，新增项目支出15元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2180927.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比增7240471.28元，增长49.33%，主要原因为：

1.政策性调资，财政增加行政人员工资增加305349元；

2.商品和服务支出增76756.96元；

3.政策性调资，机关事业单位人员养老保险增加124434.68元；

4.其他资本性支出34100元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2037183.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.4%。主要用于保障编办机关机构正常行政转的日常支出；购买办公用具及家具。具体如下：

2013101行政运行，共支出1486683.28元。

2013199党委办公厅（室）及相关事务支出，共支出550500元。

1.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出143744.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元， 事业单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出143744.4元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出143744.4元。9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为174870.03元，支出决算为174870.03元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43420.39元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为131449.64元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4673.78元，增长2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39790.2元，下降47.82%；公务接待费支出决算增加44463.89元，增长51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）腾冲被列为全省承担行政职能改革试点单位，编办系统学习交流上升，同比增加接待费44463.89元。

（2）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少汽车维修费资金39790.2元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43420.39元，占24.84%；公务接待费支出131449.64元，占75.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43420.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出43420.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作、市委、市政府的中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出131449.64元。其中：

国内接待费支出131449元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次1122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制相关业务及腾冲市创文工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出753375.28元，与上年对比增110856.96元，增长17.25%，主要原因为：工作项目增加，新增110856.96元,主要用于维持单位正常运转及行使职能职责发生的工作经费等支出；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费216692.96元；

（2)电费630元；

（3)邮电费15127元；

（4)物业管理费620元；

（5)差旅费121234.5元；

（6)培训费24180元；

（7)公务接待费119236.54元；

（8)劳务费50880元；

（9)工会经费15125.28元；

（10)公务车运行维护费29138元；

（11)其他交通费用103260元；

（12)办公设备购置34100元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门资产总额462841元，其中，流动资产0元，固定资产462841元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75260元，其中固定资产增加75260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		462841				255736				207105
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计230562元，其中：货物采购支出224962元，工程采购支出0元，服务采购支出5600元。主要用于：统一社会信用代码赋码项目98000元，事业单位法人证书。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，我单位不涉及。

(四)绩效自评信息情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

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