监督索引号53052200163501000              

腾冲市腾冲市侨务办公室2017年度  

部门决算  

第一部分  腾冲市侨办概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分 腾冲市侨办概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市侨务办公室是市人民政府管理侨务工作的职能部门，其主要职责是：  

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、市、市委、市政府对侨务工作的指示、决定；调查研究国内外侨情和我市侨务工作开展情况，向市委、市政府和上级侨务部门提供侨务信息，制订我市侨务工作发展规划。（2）对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。（3）研究提出我市华侨、华人工作建议，开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作；通过侨务渠道开展对台工作。（4）研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。（5）统筹、协调我市侨务宣传工作；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益；开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作。（7）负责协同有关部门做好侨胞和香港、澳门同胞到我市定居的工作。（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。  

（二）2017年度重点工作任务介绍  

2017年度重点工作任务介绍。  

二、部门基本情况  

2017年主要工作情况  

（一）切实加强侨务干部自身建设。  

认真学习贯彻党的十八大、十九大精神，坚定走有中国特色社会主义道路的信心和决心，用十八大和十八届六中全会及党的十九大精神统领侨务工作，认真贯彻党的侨务方针政策，坚定理想和信念，按照政治合格、业务精通、作风过硬的要求，努力建设高素质侨务干部队伍。严格按照上级关于加强作风建设的要求，进一步整顿机关作风。加强党风廉政建设，认真履行一岗双责，做到党风廉政建设工作常抓不懈。按照市委市政府相关文件要求，认真开展“两学一做”系列活动，加强干部职工学习，及时上报相关材料，并做好相关活动痕迹管理。通过专题辅导、形势报告、讲党课、专题研讨、集中学习培训、心得体会交流等多种形式，提升侨联侨办广大党员干部党性修养。  

（二）以维护侨益为重点，努力提高为侨服务水平。  

一年来我办协调和处理涉及华侨、华人、港澳同胞和归侨侨眷的房产、宅基地、祖坟及经济利益等信访案件25件，接待来访200多人次，在接待来访人员的工作中遇到不同身份，不同职位的来访人员，我们都以一种谦和的工作态度，对待来访人员的倾诉，以实际行动，解决人民群众关注的热点难点问题，通过扎实的工作，处理、办结信访案件，切实维护他们的合法权益，凝聚了侨心。通过侨务信访，围绕市委市政府的中心工作，发挥侨务部门职能作用，积极维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，促进了社会的和谐稳定。随着时代的发展，侨务信访的矛盾十分复杂，所有信访案件中涉及到华侨、华人、归侨侨眷房产、宅基地、祖坟方面的案件最多，也是最难协调处理的案件，但我办全体工作人员知难而进，一方面积极主动地与相关部门沟通协调，按照有关法律、法规，切实把华侨、华人、港澳同胞及归侨侨眷的房产、宅基地、祖坟方面的信访案件落实到位，另一方面与海外华侨、华人及港澳同胞归侨侨眷解释我国的法律法规及有关政策，采用法律武器来维护自身的合法权益。  

（三）以引资引智为重点，提升服务经济发展能力。  

一是积极争取省侨办、保山市侨办的关心支持，2月25日参加保山市侨办组织的考察团，赴印度、孟加拉拜会当地的侨商侨领，广泛了解广大侨商的投资意愿和投资方向，宣传推介腾冲的投资环境和招商引资项目。二是香港昌泰集团一行17人、台湾两岸农业文化经济考察团一行14人、巨力旺集团一行8人、澳大利亚华商会一行2人到腾冲进行旅游投资、温泉投资、农业投资等实地考察和洽谈。三是积极开展侨务系统上下联动和横向联系，积极争取省市支持，帮助牵线搭桥引进华侨捐赠项目。在相关部门的支持和配合下，市侨联侨办积极宣传贯彻《归侨侨眷权益保护法》和《公益事业捐赠法》，进一步明确侨联侨办是华侨捐赠工作的主管单位和监督职能，争取相关部门的支持，认真做好捐赠项目的储备和捐赠统计上报和服务工作，美国传仁基金会周芷芸女士分别于2月10日、8月21日到腾冲回访受资助的困难学生，在侨办会议室与27名学生交流座谈，询问受助学生的生活情况，学习情况，家庭情况并鼓励学生找出自我的长处与不足，希望在今后的学习和生活中建立“根”的思想，树立正确的金钱观、价值观，积极乐观，感恩社会，尽自己的能力回报社会。两次共捐资15.11万元人民币。香港应善良基金会于7月16日到腾冲考察验收捐赠项目，此次捐赠56万元人民币用于腾冲乡村道路建设。香港同胞霍宗杰先生于10月9日至13日到腾冲交流考察，并捐赠2100件棉大衣价值84万元人民币、捐赠腾冲市人民医院大型急救车一辆价值70万元人民币。陈颂雅基金会腾冲回访捐赠项目，并赠送芒棒中心小学学生5700元人民币礼品。  

（四）以对外联谊为重点，大力涵养侨力资源。  

一是加大“请进来”工作力度，先后邀请缅甸仰光、曼德勒、密支那、腊戌、贵概、八莫地区和泰国清莱、清迈地区侨领侨商到我市参观考察，进一步加强联谊交往、文化交流等工作。向他们了解当地侨情，介绍腾冲市情及投资环境。清明节期间，认真做好海外侨胞回乡祭祖的联谊服务工作，先后接待来自美国、泰国、缅甸等国家和地区的侨领侨胞200多人次。利用“边交会”邀请缅甸、泰国、印度商会、侨团到腾冲进行边贸交流洽谈，邀请密支那大学组团到腾进行文化交流。二是积极开展“走出去”工作，在第107个国际“三八妇女节”来临之际，组织腾冲市合唱团，带着腾冲市各族人民的深情厚谊赴缅甸克钦邦首府密支那与当地华侨妇女联谊会的华人华侨进行为期四天的文化艺术交流，此次交流进一步增进了两地乡情乡谊，丰富了侨胞的文化生活，增进了双方的友好往来，同时，我们也把我们最美好的祝福带给密支那的各族人民。  

（五）以华文教育为重点，大力弘扬中华文化  

一年来，暨南大学、云师大华文学院、缅甸密支那育成学校董事会、缅北华校联谊会、缅甸蛮文几华校董事会先后到我市参观考察，就进一步加强华文教育和文化交流等交换了意见、达成了共识，并对腾冲职业技术学校、益群中学、民族中学实地参观考察。我办积极争取上级上级侨务部门支持，向缅北华校发放华文教材2万册，支持缅甸华文学校教学设备20余万元；在腾冲选派8名教师赴缅甸、泰国华校任教；认真细致的服务好在市民族中学开办的“侨七班”“侨八班”两个华侨学生高中班；在益群中学筹备开办华侨学生初中第1班，招收到缅北地区各华校推选侨生30名；协调外事、林业、公安等部门支持缅甸板瓦开办两个华文补习班，每年提供免费华文教材及15万元教学经费，招收当地缅族及华人学生进行中文教学；举办两期“中国寻根之旅”海外华裔青少年夏令营活动，共邀请100名缅北地区华裔青少年及香港青少年到腾冲参加活动，举办一期“亲情中华”夏令营活动，邀请35名缅北地区华裔青少年到腾冲参加活动，此类活动不仅让海外青少年领略了祖国的秀丽河山、了解了祖国经济发展变化，感受了中华文化博大精深，更增强了对祖国的认同感和归属感，成为中华文化传播的小使者；举办一期缅甸华文教师培训班，邀请缅甸密支那地区50名华文教师到腾冲进行教学管理及教学技能培训。  

（一）部门决算单位构成  

2017年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市侨务办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市侨务办公室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市侨务办公室2017年度收入合计1535398.93元。其中：财政拨款收入1535398.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加199514.52元，增长15%(2016年收入合计1335884.41)，主要原因为：  

1、2017年收入合计比2016年增加，主要是工资薪金的增加，着先是调资增加，另外是2016年12月份梁红调入增加工资收入180634.72元。  

2.侨办2016年10月1日整体搬迁入住新办公楼，购买了日常办公用品及办公设备50748.69元.  

3.2017年增加了70000元支持缅甸华侨学校办学经费，为华人华侨增加受教育机会，提高文化素质，增强生活技能。  

4.2017上缴结余项目资金371.51元  

二、支出决算情况说明  

2017年度支出合计1535398.93元。其中：基本支出1485026.49元，占总支出的98％；项目支出349628.49元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加199814.52元，增长(15%，主要原因为：  

1.2017年收入合计比2016年增加，主要是工资薪金的增加，着先是调资增加，另外是2016年12月份梁红调入增加工资收入180634.72元。  

2.侨办2016年10月1日整体搬迁入住新办公楼，购买了日常办公用品及办公设备50748.69元.  

3.2017年增加了70000元支持缅甸华侨学校办学经费，为华人华侨增加受教育机会，提高文化素质，增强生活技能。  

4.2017上缴结余项目资金371.51元  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障176285.7机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比减50748.69元，减22%，主要原因为：  

1.侨办2016年10月1日整体搬迁入住新办公楼，购买了日常办公用品及办公设备比2017年增多50748.69元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％，人均134212元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％，人均25184元。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障腾冲市侨办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419628.49元。与上年对比增加70371.51元，增加20%，主要原因为：  

1、增加了70000元支持缅甸华侨学校办学经费，为华人华侨增加受教育机会，提高文化素质，增强生活技能。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市侨办2017年度一般公共预算财政拨款支出1115770。44元,占本年支出合计的73%。与上年对比增加129886.03元，增长(减）13%，主要原因为：  

1.2017年收入合计比2016年增加，主要是工资薪金的增加，着先是调资增加，另外是2016年12月份梁红调入增加工资收入180634.72元。  

2.侨办2016年10月1日整体搬迁入住新办公楼，购买了日常办公用品及办公设备比2017年增加50748.69元.  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1420947.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于工资薪金支出825030.34元日常公用经费176285.70元,用于支持海外华侨华人(主要是支持缅甸华人华侨)教育事业200000元,用于海外华侨华人联谊比费149628.49元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于办公经费及人员薪酬0元，一般行政管理事务0元，群众体育0元，其他体育支出0元；  

8.社会保障和就业（类）支出114451.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于归口管理的行政单位离退休2080502元， 事业单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出114451.4元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市侨办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2400000元，支出决算为217598.44元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为85666元，完成预算的200%；公务用车购置及运行费支出决算为28047.44元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为103885元，完成预算的69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

(1)单位为贯彻中央八项规定，合理安排出行,减少车辆费28042.44元。节约接待支出46115元。  

(2)出国超预算支出45666元，是年初无法预算出国业务；  

2017年侨办主任王根映2月份出访缅甸密支那支出差旅费2000元，2月份出该印度、孟加拉等国调研侨情支出41570元，3月份“腾密文化艺术交流”演出团到密支那演出一行23人，出支42096元。2017年出境人员为3个团次，人数为25人。  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年（184368.05元）增加33230.39元，增长18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加81414元，增长1914%；公务用车购置及运行费支出决算增长9382.33元，增长50%；公务接待费支出决算减少57565.91元，下降36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费出国超预算支出45666元，经费支出决算增加的主要原因:  

2017是出国业务增多,2017年侨办主任王根映2月份出访缅甸密支那支出差旅费2000元，2月份出该印度、孟加拉等国调研侨情支出41570元，3月份“腾密文化艺术交流”演出团到密支那演出一行23人，出支42096元。2017年出境人员为3个团次，人数为25人。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出85666元，占39%；公务用车购置及运行维护费支出28047.44元，占13%；公务接待费支出103885元，占48%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出85666元，共安排因公出国（境）团组3个，累计25人次。开展内容包括： 2017年侨办主任王根映2月份出访缅甸密支那调研侨情,共商支持缅甸化文教育教支出差旅费2000元，2月份出该印度、孟加拉等国调研侨情支出41570元，3月份“腾密文化艺术交流”演出团到密支那演出一行23人，支出42096元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28047.44元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28047.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研侨情,看望困难华侨侨眷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出103885元。其中：  

国内接待费支出元103885（其中：外事接待费支出91419元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待16批次），接待人次1032人（其中：外事接待人次913人）。主要用于：华侨华人来访，回国探亲，参加国内相关事务。共同商讨华人华侨联谊、华文教育事务。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.腾冲市侨办2017年机关运行经费支出176285.7元，与上年对比减少50748.69元，减少22%，主要原因为：腾冲市侨办执行厉行节约,减少车辆出行次数,降低接待标。  

2.部门机关运行经费主要用于：176285.7元主主要用于：  

（1）商品和服务支出 164885.7元，其中包括：  

  办公费 39139.50元  

   邮电费3504.56元  

  差旅费13840.84元  

  公务接待费 27791.34元  

  劳务费9049.46元  

  公务用车运行维护费 6760元  

  其他交通费用 64800元，包括租车费和公务交通补贴。  

 （2）其他资本性支出11400元，其中：  

   办公设备购置 11400元；  

（二）国有资产占用情况　截至2017年12月31日，腾冲市侨办资产总额803329.82元，其中，流动资产250301.82元，固定资产553028元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39320.48元，其中固定资产增加11400元,流动资产减少50720.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

(三)政府采购支出情况  

1．部门年度政府采购支出合计11400元，其中：货物采购支出11400元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：2017年购买电脑2台，价值每台4900元，打印机1台价目值1600元。  

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况,腾冲市侨办无相关业务。  

(四)绩效自评信息情况  

腾冲市侨办无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价  

（五）其他重要事项情况说明  

   无其它事项说明  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200163501111