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腾冲市人民政府外事办公室2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市人民政府外事办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，以及市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；督促、检查我市各乡（镇）和有关部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全市的重大外事工作和涉外事务。二是结合我市不同时期的工作重点，有针对性的进行外事调研工作；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。三是办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责接待来腾访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待来腾进行公务活动的外国驻华使领馆人员。四是归口审批管理全市因公出国事宜。承办我市因公出国任务审查报批工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件。五是管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办部署，定期对中缅边境进行勘界和联检；做好对外宣传工作。六是协同审核全市重要涉外报道稿和其它有关文稿。七是管理、接待来我市采访的外国记者；指导全市有关部门做好外国记者采访活动的安排。八是指导有关部门管理外国专家及在我市学习工作的外国人；处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。九是指导和管理全市对外友好协会的工作及腾冲市对外友好协会驻密支那办事处相关工作；指导我市民间对外交往工作。十是承办市委、市政府和省市外办、省市友协、省市港澳办的有关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府的坚强领导和上级外办的关心支持下，市外办坚持以习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神为指引，认真贯彻执行好我国对外交往工作的路线、方针、政策，紧紧围绕市委要把腾冲建设成为区域性国际化旅游城市、面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿口岸、云南生态文明建设的标兵、云南民族团结进步边境繁荣稳定示范区的发展定位，强化职能，改革创新，规范管理，落实责任，全年较好的完成了各项外事工作任务。

一是抓机遇，谋发展，腾冲对外开放实现大跨越；二是搭平台，建机制，助推全市经济社会发展；三是强管理，增合力，外事涉外工作能力和水平不断提高；四是保稳定，促和谐，妥善应对涉外安全问题；五是学习型外事队伍建设不断强化；六是讲政治，顾大局，全力服务市委、市政府中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府外事办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府外事办公室部门2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室部门2017年度收入合计2,019,237元。其中：财政拨款收入2,019,237元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减335,763.32元，减14.26%，主要原因为：

1.行政运行资金，2016年度收入1,022,998.52元，2017年度收入1,545,419元，2017年比2016年增522,420.48元。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金，2016年收入1,043,113.05元，2017年度收入318,000元，2017年比2016年减725,113.05元。

3.其他财政事业费资金，2016年度收入80,000元，2017年度无此项收入。

4.归口管理的行政单位离退休资金，2016年收入198,545.95元，2017年度无此项收入。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，2016年度收入10,342.80元，2017年度收入155,818元，2017年比2016年增145,475.20元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室部门2017年度支出合计2,441,120元。其中：基本支出2,291,120元，占总支出的93.86%；项目支出150,000元，占总支出的6.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增436,119.68元，增长21.75%，主要原因为:

1.行政运行资金，因工资调整，增加了人员经费的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列支了2016年度压缩支出450000元，因此2017年度新增基本支出430,119.68元。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目资金，2016年支出144,000元，其中：用于猴桥外事用房维修30,000元，对缅洪灾捐款114,000元。2017年支出150,000元，用于外事界务员补助。2017年支出比2016年支出增加6,000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,291,120元。与上年对比增430,119.68元，增长23.11%，主要原因为：一是行政运行资金，因工资调整，增加了人员经费的支出；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列支了2016年度压缩支出450,000元。因此2017年度新增基本支出430,119.68元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.23%，人均119,206.57元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.77% ，人均39,186.16元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000元。与上年对比增6,000元，增长4.17%，主要原因为:2016年支出144,000元，其中：用于猴桥外事用房维修30,000元，对缅洪灾捐款114,000元。2017年支出150,000元，用于外事界务员补助。新增项目支出6,000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,441,120元,占本年支出合计的100%。与上年对比增436,119.68元，增长21.75%，主要原因为：

1.行政运行资金，因工资调整，增加了人员经费的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出列支了2016年度压缩支出450,000元，因此2017年度新增基本支出430,119.68元。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目资金，2016年支出144,000元，其中：用于猴桥外事用房维修30,000元，对缅洪灾捐款114,000元。2017年支出150,000元，用于外事界务员补助。2017年支出比2016年支出增加6,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,285,302元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于行政运行资金1,517,302元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出768,000元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出155,818元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出资金155,818元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市人民政府外事办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为585,036.36元，支出决算为585,036.36元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为450,000元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为35,375.18元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为99,661.18元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加364,163.48元，增长164.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加347,796元，增长340.3%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,896.1元，增长57.37%；公务接待费支出决算增加3,471.38元，增长3.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）因公出国（境）资金列支了2016年度压缩支出数450,000元。

（2）公务用车运行维护资金，因车辆老化增加了维修支出。

（3）公务接待资金，因公务接待批次何人次较2016年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出450,000元，占76.92%；公务用车购置及运行维护费支出35,375.18元，占6.05%；公务接待费支出99,661.18元，占17.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出450,000元，共安排因公出国（境）团组2个，累计10人次。开展内容包括：腾冲代表团出访法国、意大利就旅游文化产业项目合作进行交流学习。出访日本、韩国学习温泉旅游国际化开发与建设。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,375.18元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,375.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市人民政府外事办公室外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出99,661.18元。其中：

国内接待费支出99,661.18元（其中：外事接待费支出28,000元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待15批次），接待人次271人（其中：外事接待人次120人）。主要用于腾冲市人民政府外事办公室对外交流，开展各项外事工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府外事办公室部门2017年机关运行经费支出979,847.75元，与上年对比增76,968.44元，增长8.52%，主要原因为：“三公”经费支出比2016年度增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室部门资产总额818,485.54元，其中，流动资产88,914.54元，固定资产729,568元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少411,470.98元，其中;流动资产减少413,650.98元，固定资产增加2,180元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		818485.54	88914.54	729568	31000	374872				323696					3
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,200元，其中：货物采购支出2,200元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购置办公桌。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市人民政府外事办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53052200647301111