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腾冲市委党校2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校的主要职责：党校紧紧围绕夯实党员干部教育培训主阵地，拓宽党的理论研究宣传主渠道，发挥党员党性锻炼熔炉作用，努力将腾冲市委党校打造成“功能完备、体系健全、校园优美的一流县（市区）级党校”的发展目标，合力攻坚，奋勇破难，为确保全市经济社会快速发展提供智力支持。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、2017年工作开展情况

（一）抓理论学习，强化教师队伍建设。

1、积极组织理论学习。学习党的十八届五中、六中全会、市委二届四次全会、市两会精神、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》以及“两学一做”相关文件精神，抓实“两学一做”学习教育，严格做到紧跟党的步伐，先学一步，学深一层的要求，并认真撰写学习心得，积极开展学习交流等工作，共组织教职工学习40余次。

2、积极落实专题学习会议制度。通过每周一组织教师专题学习、主题讨论、学习汇报、座谈交流、好书推荐、领读等形式开展专题学习活动，提升教师综合素质。

（二）抓干部培训，充分发挥党校主阵地职能作用。

2017年以来，我校积极配合市委组织部、市委干教委、市直机关工委、腾冲干部教育培训学院开展好主体班次的培训及市外委托培训工作，充分发挥党校培训轮训党员领导干部主渠道职能作用。

1、主体班次培训：一是协同组织部举办腾冲市学习贯彻党的十八届六中全会精神专题培训班1期，培训600余人；二是举办入党积极分子培训班1期，培训52人；三是配合教育局举办教育系统中青年党员领导干部专题培训班1期，参训人员110人次；四是协同组织部举办全市实职科级领导干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班一期，参训人员686人；举办全市（社区）党组织书记学习贯彻党的十九大精神专题培训班一期，220个村33个建档立卡贫困村第一书记272人参加了培训。

2、艾思奇百姓宣讲团宣讲：组织教师积极参加艾思奇百姓宣讲团宣讲。今年以来，我校共有五名教师选入艾思奇百姓宣讲团参加宣讲。截至目前，已在猴桥国门新村、荷花民团社区开展了宣讲，部队官兵、镇村干部、党员代表、群众代表、学生代表、傈僳族、佤族、傣族、回族同胞800余人参加了宣讲会。

3、“赶超”夜校培训：2017年，协同组织部举办“赶超”夜校培训班2期，520余人参训。

4、干部教育学院培训：配合干部教育培训学院开展省内外委托培训班26个班次 ，1200余人参加培训学习。

（三）抓理论研究，发挥党校理论宣传主渠道作用。一是开展理论研究，撰写理论文章。2017年以来，完成论文8篇,其中保山市级刊物发表2篇，腾冲市级刊物发表6篇。二是组织基层调研，打造教学专题。结合实际打造了《新一届中央领导集体的治国理政思路》、《条例和准则解读》、《党史》、《两学一做专题》、《传统文化与家风》、《十八届六中全会精神解读》、《习近平总书记系列重要讲话精神》、《党内政治生活若干准则解读》、《党章解读》，《党的十九大精神解读》等教学专题。三是积极组织教师向上级部门申报课题，今年共申报并立项的课题8个，其中保山市社科联课题3个，保山市委党校课题3个，腾冲市社科联课题2个。

（四）抓理论宣讲，发挥党校理论宣传主力军作用。紧密结合党校理论宣讲职责，积极开展理论宣讲。2017年, 根据市直各部门各乡镇的需求，及时送教上门，以《中国共产党章程》、《党史》、《党的十八届六中全会精神》、《习近平总书记系列重要讲话精神》、《党的十九大精神》等专题为主要宣讲内容。一年来，到市直机关、企事业单位、学校、乡镇及村（社区）宣讲42场次，参训人员4000余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党腾冲市委党校

1. 二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市委党校2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市委党校2017年度收入合计2484236.64元。其中：财政拨款收入2484236.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少10338543.77元，减少81%，2016年实际收入12822780.41元。主要原因为：

1、2016年有2050802款项目资金10000000元。

2、2016年2080502款退休人工资1170505.30元（2017年退休人员工资在社保管理发放）

3、2017年工资增加（调资及吴兴传2016年12月份调入）、增养老保险及相应配套资金8319661.53元。

二、支出决算情况说明

腾冲市委党校2017年度支出合计14566523.74元。其中：基本支出2484236.64元，占总支出的17％；项目支出12082287.10元，占总支出的83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3013228.75元，增长(减）26%，(2016年全部支出为11553294.99元)。主要原因为：

1、2017年项目资金支出12082287.10元比2016年8730514.58元多支出3351772.52元。

2、2016年2080502款退休人工资支出1170505.30元（2017年退休人员工资在社保管理发放）

3、2017年工资增加（调资及吴兴传2016年12月份调入）、增加养老保险及相应配套支出8319661.53元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障349990.69元机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比增加88432.59元，增长34%，(2016年支出261558.10元),主要原因为：

1.办公经费减少12855.38元,党校节约开支，车辆出行时间少,修理费减少； 减少不必要的接待,压缩餐费标准。

2. 水电费增加2620.11元,原因是党校2017年开展“万民党员进党校”培训班增加，导致用水用电人员增加。

3. 邮电费增加26580.22原因是办公经费不足宽带费用往来支付。

4.差旅费咸少4786元。减少培训人数，减少培训成本。

5.公务接待费减少20362元。减少不必要的接待,压缩餐费标准。

6.劳务费增加31084.59元,2016年向主社局争取了公益岗工资，2017年没有争取到资金。

7.交通补贴增加34500元，是执行时间不一样，2016年7月开始执行该补贴。2016年执行了半年，2017年执行了一年的时间。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％，人年均112329元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％，人年均18421元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

1.项目，新增项目支出0元，项目开展进度为0%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出2822780.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少338543.77元，减少12%，主要原因为：

1.2016年2080502款退休人工资支出1170505.30元（2017年退休人员工资在社保管理发放）

2.2017年工资增加（调资及吴兴传2016年12月份调入）、增加养老保险及相应配套支出8319661.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14318879.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于工资薪金支出1886601.59元,用于维护日常公用经费开支349990.69元,用于基本建设项目12082287.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14318879.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%，主要用于工资薪金支出1886601.59元,用于维护日常公用经费开支349990.69元,用于基本建设项目12082287.10元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于办公经费及人员薪酬0元，一般行政管理事务0元，群众体育0元，其他体育支出0元；
8.社会保障和就业（类）支出247644.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出247644.36元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131650元(公车维护费51650元，接待费这80000元)，支出决算为98428.54元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44918.54元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为53510元，完成预算的67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支，车辆出行时间少,修理费减少； 减少不必要的接待,压缩餐费标准。

（1）资金，年初预算漏报0元；

（2）资金，由于汽车大修项目资金工作开展会议0次，超预算支出0元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23882.23元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4520.23元，下降9%；公务接待费支出决算减少20362元，下降28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因:节约开支,车辆出行时间少,修理费减少； 减少不必要的接待,压缩餐费标准。

（1）资金，同比新增汽车大修项目资金工作开展会议0次，超上年支出0元；

（2）资金，同比减少汽车大修项目资金工作开展会议0次资金0元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44918.54元，占46%；公务接待费支出53510元，占54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：腾冲市委党校无此业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出44918.54元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：腾冲市委党校本年度无此业务。

公务用车运行维护支出44918.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡进行扶贫工作及送党课到乡镇进社区等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53510元。其中：

国内接待费支出53510元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校及上及相关单位到党校来考查业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。腾冲市委党校无此业务

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市委党校为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　截至2017年12月31日，腾冲市委党校资产总额15893106.14元，其中，流动资产32713.96元，固定资产14673192.86元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程1187198.32元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12206835.6元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3311平方米，账面原值9984698.15元，实现资产使用收入100000元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计168200元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出1682000元，服务采购支出0元。主要用于：整体搬迁工程项目中的电梯项目采购1682000元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市委党校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200128101111