监督索引号53052200121801000

腾冲市委政研室2017年度部门决算

第一部分  市委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

政研室是党委的咨询参谋和智囊部门，是党委联系群众的重要桥梁和纽带，是党委了解情况、落实政策的重要助手，也是党委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量。县委政研室重要承担的工作职责是：开展重大调研、起草好重要文稿、认真编辑内部重要刊物、做好信息收集工作，切实抓好农业农村工作，圆满完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．学习领会各级政策精神，全力抓好政策研究。

2．围绕全面发展，全力抓好专题调研。

3．履行农办职能，持之以恒抓好“三农”工作。

4. 围绕改革重心，全力抓好改革办工作。

5、扎实开展美丽宜居乡村建设工作。

6．注重队伍建设。

7．其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委政研室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委政研室2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委政研室2017年度收入合计4142865.12元。其中：财政拨款收入4142865.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1252719.38元，增长43.34%，主要原因为：

1.项目前期工作经费，增加1200000元，

二、支出决算情况说明

市委政研室2017年度支出合计4130865.12元。其中：基本支出2642865.12元，占总支出的63.98％；项目支出1488000元，占总支出的36.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增

1240719.38元，增长42.92%，主要原因为：

1.项目前期工作经费，新增支出1200000元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政研室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2642865.12元。与上年对比增302719.38元，增长12.94%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增支出568520.49元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.75％，人均109562.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.2％，人均30288.41元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政研室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1488000元。与上年对比增938000元，增长170.55%，主要原因为：

1.其他党委办公厅（室）及相关机构事务经费，新增项目支出850000元，项目开展进度为100%；

2.城乡社区支出，新增项目支出88000元，项目开展禁毒为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政研室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4130865.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1240719.38元，增长42.92%，主要原因为：

1.项目前期工作经费，新增支出1200000元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4130865.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出2642865.12元，项目支出1488000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出情况。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出情况。

5.社会保障和就业（类）支出242833.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元，事业单位离退休0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出242833.12元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.政研室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为224155元，支出决算为138148.12元，完成预算的61.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100182.12元，完成预算的74.61%；公务接待费支出决算为38002元，完成预算的42.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：

（1）厉行节约，预算减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23739.26元，下降14.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11945.74元，增长13.54%；公务接待费支出决算减少35685元，下降48.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护资金增加，由于2016年尚有32312元修理费未结清。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出100182.12元，占72.5%；公务接待费支出38002元，占27.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100182.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出100182.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政策调研、新农村建设、深化改革等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38002元。其中：

国内接待费支出38002元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策调研、新农村建设、深化改革等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.政研室部门2017年机关运行经费支出545191.1元，与上年对比增46530.89元，增长9.33%，主要原因为：正常增减变动。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费47862.4元；

（2)差旅费45804元；

（3)公务用车运维费95182.12元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政研室部门资产总额926745.34元，其中，流动资产54668.14元，固定资产679980.75元，（减）累计折旧及减值准备208395.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192096.45元，其中固定资产减少89905.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值91655.08元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入20500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1			54668.14	679980.75								208395.78
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1750元，其中：货物采购支出1750元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购高拍仪一台。

 

(四)绩效自评信息情况

政研室部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

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