监督索引号53052200321201000    

腾冲报社部门2018年度部门决算  

第一部分  腾冲报社概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲报社概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

坚持正确舆论导向和正面宣传为主的方针，紧紧围绕腾冲市委、市政府的中心工作，以《腾冲新闻网》、《腾冲》报、《腾冲手机快讯》、腾冲新闻网微信平台为载体，搞好对内、对外宣传工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、基本情况。2018年1月至12月，《腾冲新闻网》访问量55万多人次，平均每天2500人次以上，发布腾冲信息2500余条，介绍腾冲的其他各类文章图片250多条（幅）；出版《腾冲》报8期，刊发各类文章300余篇（条）（因市委办、市政府要求停办《腾冲报》）；《腾冲手机快讯》发布105期，发布各类信息5000余条;《腾冲新闻网》微信订阅号发布微信150期，刊发各类文章500篇，阅读量平均达3000人以上。
    2、在利用新媒体宣传上取得了突破。一是在腾冲新闻网微信平台的推广上取得突破。通过与云烽公司合作，利用多种手段宣传推广，目前粉丝数量已突破2万人；二是技术创新上取得突破，始终走在全市微信平台前列；编辑界面简洁大方，极具观赏性。三是围绕市委的战略部署，加大时政新闻的宣传报道力度，取得了良好的宣传效果。
    3、更加注重民生性新闻的报道。一方面派出记者采访报道群众关心、关注的热点、难点问题，另一方面指导、引导通讯员多采写民生性新闻。使新闻更贴近群众、贴近生活、贴近读者。目前，民生性的新闻报道已占45%，比去年同期增加了20%左右。
二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲报社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲报社。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲报社部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲报社部门2018年度收入合计1,686,371.12元。其中：财政拨款收入1,686,371.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加156663.97元，主要原因分析：调资。  

二、支出决算情况说明  

腾冲报社部门2018年度支出合计1,686,371.12元。其中：基本支出1,310,343.32元，占总支出的77.70%；项目支出376,027.80元，占总支出的22.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加156663.97元,主要原因分析：调资。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310,343.32元。与上年对比增加211378.62元,主要原因分析：调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.89%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376,027.80元。与上年对比减少54714.65元,主要原因分析：《腾冲》报停办。具体项目开支及开展工作情况：主要用于腾冲新闻网及微信平台运行维护、手机快讯信息采集，还有部分办公用品购置。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲报社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,686,371.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加156663.97元,主要原因分析：调资。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,528,251.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.62%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出基本支出、办网站、微信平台运行维护支出（其中基本支出1310343.32元，项目支出376027.80元）；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出158,119.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于社会保障缴费支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费158119.20元）；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲报社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26000元，支出决算为24,328.37元，完成预算的93.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,763.37元，完成预算的87.55%；公务接待费支出决算为1,565.00元，完成预算的6.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费及公务接待开支比预算数少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,620.64元，增长17.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,055.64元，增长9.93%；公务接待费支出决算增加1,565.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护增加和接待费增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,763.37元，占93.57%；公务接待费支出1,565.00元，占6.43%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出22,763.37元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22,763.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访、挂包帮工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出1,565.00元。其中：  

国内接待费支出1,565.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     通讯员交流学习发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲报社部门2018年机关运行经费支出0.00元。原因：腾冲报社为事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲报社部门资产总额474,582.00元，其中，流动资产10,000.00元，固定资产464,582.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,270.00元，其中;流动资产增加-50,000.00元，固定资产增加98,270.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额403250元,其中：政府采购货物支出98270元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出304980元;授予中小企业合同金额300000元，占政府采购支出总额的74.40%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

腾冲报社项目主要用于办报、办网站，微信平台运行维护服务。2018年1月末，因市委、市政府要求停办《腾冲》报，后期主要用于网站及微信平台运行维护服务。  

（二）项目支出绩效自评  

2018年1月至12月，《腾冲新闻网》访问量55万多人次，平均每天2500人次以上，发布腾冲信息2500余条，介绍腾冲的其他各类文章图片250多条（幅）；出版《腾冲》报8期，刊发各类文章300余篇（条）（因市委办、市政府要求停办《腾冲报》）；《腾冲手机快讯》发布105期，发布各类信息5000余条;《腾冲新闻网》微信订阅号发布微信150期，刊发各类文章500篇，阅读量平均达3000人以上。目前，粉丝量已突破2万人。  

（三）项目绩效目标管理  

1、未完成的项目绩效目标及其原因分析：本部门按时、按质、按量完成项目目标。  

2、下一步改进工作的意见及建议：无。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况  

（1）部门概况：腾冲报社为全额拨款事业单位，在编在职10人，以《腾冲新闻网》、《腾冲》报、《腾冲手机快讯》、腾冲新闻网微信平台为载体，搞好对内、对外宣传工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况：根据市委、市政府、宣传部安排，做好部门绩效目标设立，按质按量完成全年宣传思想工作。  

（3）部门整体收支情况：2018年本部门收入1682371.12元，支出1686371.12元，收支平衡。  

（4）部门预算管理制度建设情况：建立《腾冲报社预算管理制度》《腾冲报社内控制度》。  

2、绩效自评工作情况  

（1）绩效自评的目的：检测项目完成情况，便以项目管理和下年项目实施规划。  

（2）自评组织过程：前期准备：召开自评领导小组会，确定自评程序，做好自评准备工作；组织实施：全年定期进行绩效自评，决算后，及时做好项目绩效评估。  

3、评价情况分析及综合评价结论：做好全市宣传思想工作，营造全市良好宣传舆论氛围，提升腾冲知名度，为全市经济、社会发展做出贡献。  

4、存在的问题和整改情况：存在问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数差异较大。整改情况：细化预算指标，提高预算科学性，强化单位经费预算管理的约束，进一步规范各项支出。  

5、绩效自评结果应用：评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消。  

6、主要经验和做法：年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。  

7、其他需要说明情况：无。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200321201111