监督索引号53052200371201000

腾冲市青少年宫部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市青少年宫概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市青少年宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。具体的职能为：

 1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4、完成团市委交办的其他有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

深入实施“青春向心力”工程 ，在青少年思想政治引领上实现新发展

一是狠抓青少年思想引导。以深化社会主义核心价值体系教育为重点，以开展各类主题活动为抓手，全面加强青少年思想道德建设。半年来，结合重要节庆和主题日节点，团市委组织各级团组织开展3·5“志愿服务学雷锋 温暖关爱送儿童”、“学习十九大，宣讲雷锋精神”、“七彩云南·格兰芬多国际自行车节腾冲站”、“建设美丽新家园 争当生态文明建设排头兵”等志愿服务活动20余场次，服务人次达500余人，进一步增强了广大团员青年“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神；开展纪念“五四”爱国运动99周年“争做新时代向上向善好青年·讲最美青春故事”分享活动、“青春我成长·入团我光荣”、“十八岁成人宣誓仪式”、“我的梦·中国梦主题队会”活动，进一步团结教育广大青年继承和发扬“五四”传统，评选表彰腾冲市向上向善好青年18名、最美青春故事集体20个。到国殇墓园、烈士陵园开展缅怀先烈等主题活动，进一步坚定青少年跟党走的理想信念。

二是构建平台全方位服务青年。建设腾冲市“彩虹桥青年之家”，网上网下零距离服务青年，帮助青年解决实际问题,组织青年开展活动8期。加强网上阵地建设，打造“网上共青团”，完善团市委新媒体信息平台，改进和完善了腾冲共青团微信公众号、微博、QQ群等，传播好声音、传递正能量。通过“青年之声”和微博、微信等平台开展话题互动活动，取得良好效果。

深入实施“青春感染力”工程，在维护青少年合法权益上有新成效

一是依法维护青少年的合法权益。紧紧围绕保护青少年权益有关法规、政策，在全市广大团员青年中深入开展法制宣传教育活动，使社会各界维护未成年人权益的意识普遍增强。二是开展“青少年维权岗”创建活动，联合腾冲市法律援助工作站，为青少年免费提供法律咨询、法律投诉、法律援助等服务。三是开展青少年违法犯罪走访调研工作，到腾越镇、曲石镇、界头镇、固东镇、新华乡的部分学校对部分单亲、留守、失依及家庭特别贫困学生开展“爱心”家访活动，并与学生进行了面对面的心理辅导活动，共走访了200多名特殊青少年，让这些特殊群体及时感受到温暖，其家庭也能得到社会的关爱和帮助。四是深入开展共青团与人大代表、政协委员面对面活动，广泛听取青少年呼声和有效维护青少年合法权益意见建议，大力营造全社会关心、维护青少年合法权益氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市青少年宫部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市青少年宫

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市青少年宫部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市青少年宫部门2018年度收入合计600,630.36元。其中：财政拨款收入600,630.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加114,244.84元，增加19%，主要原因分析增加了人员工资。

二、支出决算情况说明

腾冲市青少年宫部门2018年度支出合计600,630.36元。其中：基本支出600,630.36元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加114,244.84元，增加19%，主要原因分析增加了人员工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600,630.36元。与上年对比增加114,244.84元,增加19%，主要原因分析人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.55%，人均117,182.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.45%，人均2,943.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增减为0,主要原因分析腾冲市青少年宫无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市青少年宫部门2018年度一般公共预算财政拨款支出600,630.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加114,244.84元，增加19%，主要原因分析增加了人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

  7.文化体育与传媒（类）支出526,532.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费工会费的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出74,097.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于在职5人缴机关事业单位养老保险；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市青少年宫部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因腾冲市青少年宫无三公经费预算和支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因腾冲市青少年宫无三公经费预算和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于腾冲市青少年宫（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于 腾冲市青少年宫（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市青少年宫部门2018年机关运行经费支出0.00元，事业单位无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市青少年宫部门资产总额24,930.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产24,930.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中;流动资产增加（减少）0.00元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24930		24930				24930
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

腾冲市青少年宫无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出概况。        

（二）项目支出绩效自评

腾冲市青少年宫无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。          

（三）项目绩效目标管理

腾冲市青少年宫无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。         

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

主要职能：腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。

部门绩效目标的设立情况，围绕部门履职目标，大力推进和改革青少年事务工作，引导青少年，服务青少年。

主要收支情况：腾冲市青少年宫部门2018年度收入合计600,630.36元。其中：财政拨款收入600,630.36元，占总收入的100.00%；2018年度支出合计600,630.36元。其中：基本支出600,630.36元，占总支出的100.00%；

部门预算管理制度建设情况：围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度。

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益；在市委、市政府的领导、团委的领导下，少年宫由于无活动基地，在力所能及的情况下，做好本职工作，通过整体支出绩效自评，综合评价认为：2018年度8绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明细，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，自评结论为良好。

存在的问题和整改情况：主要是预算年度工作计划难以细化，头年编制下年的预算是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划在后，导致工作不细化。绩效目标编制的质量有待提高，绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整，下一步将加强部门绩效目标编制工作，加强财政预算前期管理。

（五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

监督索引号53052200371201111