监督索引号53052200321101000        

腾冲市广播电视台部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市广播电视台概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市广播电视台概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

广播电视是党和政府的喉舌，是党和政府密切联系群众的纽带和桥梁，担负着全市广播电视节目的制作和播出。历年来腾冲广播电视台坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委县政府在新闻宣传方面的各项指示，密切配合市委市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，在市委宣传部的正确领导下，腾冲市广播电视台坚持以把市委、市政府中心工作传递好、全市经济社会发展大局展示好、人民群众的心声反映好为追求，凝聚正能量，集聚自信力，汇聚创新源。坚持对内鼓劲导向，对外塑造形象，加强事业发展，狠抓队伍建设，强化内部管理，从自身职能出发，圆满完成了各项工作任务。 我台在做好时政报道、工农业生产、重大项目建设等常规宣传报道的基础上，重点抓好了专栏性、主题性宣传报道。电视新闻紧紧围绕深入开展的学习贯彻党的十九大精神和“两学一做”学习教育、创建国家卫生城市等工作，开设了主题性专栏《新时代 新气象 新作为》、《学习贯彻全会精神》、《万众一心促脱贫》、《城乡人居环境综合整治》等。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市广播电视台部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1. 腾冲市广播电视台  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市广播电视台部门2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市广播电视台部门2018年度收入合计7,495,011.78元。其中：财政拨款收入7,495,011.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增2189996.21元，主要原因为：财政拨款资金，新增收入2189996.21元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市广播电视台部门2018年度支出合计7,495,011.78元。其中：基本支出5,895,011.78元，占总支出的78.65%；项目支出1,600,000.00元，占总支出的21.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增2189996.21元，主要原因为：  

1.人员工资增调资金，新增支出806815.34元；  

2.日常公用经费资金，减少支出206819.13元；  

3.基本建设类项目资金，新增支出1590000元；  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,895,011.78元。与上年对比增599996.21元,主要原因为：  

1.人员工资增调资金，新增支出806815.34元；  

2.日常公用经费资金，减少支出206819.13元；  

其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.15%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,600,000.00元。与上年对比增1590000元,主要原因为：1.广播电视制播能力建设中央预算内资金增1600000元；2.重大公共卫生专项资金减少10000元。广播电视制播能力建设项目支出1600000元，项目开展工作于2018年12月31日已结束，项目开展进度100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,495,011.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增2189996.21元，主要原因为：  

1.人员工资增调资金，新增一般公共预算财政拨款支出806815.34元；  

2.日常公用经费资金，减少一般公共预算财政拨款支出206819.13元；  

3.基本建设类项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出1590000元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出6,861,566.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%。主要用于人员薪酬4139546.86元，公用经费2722020.12元。  

  8.社会保障和就业（类）支出633,444.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。本事业单位基本养老保险缴费支出633444.8元；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131250.00元，支出决算为65,039.08元，完成预算的49.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47,337.08元，完成预算的42.55%；公务接待费支出决算为17,702.00元，完成预算的88.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：  

（1）公务用车购置及运行费资金，由于汽车未有大修及有1辆车已破损停用待报废购新，造成未使用预算资金63912.92元；  

（2）公务接待费资金，由于执行厉行节约未使用预算资金2298.00元；  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,643.72元，下降12.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少623.69元，下降1.30%；公务接待费支出决算减少9,020.03元，下降33.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,337.08元，占72.78%；公务接待费支出17,702.00元，占27.22%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,337.08元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出47,337.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于电视新闻采访、专栏素材采集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出17,702.00元。其中：  

国内接待费支出17,702.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级电视台、保山市级电视台及其它新闻媒体到腾接洽相关新闻事宜；设备厂家维修人员到台上维修设备等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市广播电视台为事业单位无机关运行经费预算支出  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市广播电视台部门资产总额11,742,283.60元，其中，流动资产828,699.81元，固定资产10,913,582.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,536,599.59元，其中;流动资产增加40,856.59元，固定资产增加1,495,743.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额1589980.00元,其中：政府采购货物支出1589980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1589980.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

    （一）项目支出概况  

     本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

     （二）项目支出绩效自评  

       本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

      （三）项目绩效目标管理  

       本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况。腾冲市广播电视台为全额拨款事业单位，在编在职39人，以广播新闻、电视新闻和播映电视节目，搞好对内、对外宣传工作，促进社会经济的发展。  

（2）部门绩效目标的设立情况。根据市委、市政府、宣传部安排，做好部门绩效目标设立，按质按量完成全年宣传思想工作。  

（3）部门整体收支情。2018年本部门收入7495011.78元，支出7495011.78元，收支平衡。  

（4）部门预算管理制度建设情况。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评的目的 。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。  

（2）自评组织过程。一是前期准备。召开自评领导小组会，确定自评程序，做好自评准备工作；二是组织实施。全年定期进行绩效自评，决算后，及时做好项目绩效评估。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

做好全市宣传思想工作，营造全市良好宣传舆论氛围，提升腾冲知名度，为全市经济、社会发展做出贡献。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异。  

（2）整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，提高预算科学性。  

5.绩效自评结果应用  

评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消。  

6.主要经验及做法  

  年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。  

       （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无此事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200321101111