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腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字职能，带领全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

（二）倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文 艺作品。

（三）积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

（四）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民 族文艺事业的发展。

（五）负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施。

（六）负责所属协会的联络、协调、服务、管理工作，依法 维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

（七）遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（八）了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动。

（九）负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活 动的策划与实施。

（十）发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

（十一）负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

（十二）主办《腾冲文化》纸质刊物和《腾冲文创》电子媒体。

（十三）完成市委、市政府和省市文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

文联及下属协会采取“请进来、走出去、走下去”的办法，组织和参加各种书画展、讲座、笔会、采风等主题活动，深度挖掘腾冲文化素材，通过不同形式的展示展现，让文化之花在腾越大地上重焕光彩。一是承办大型活动。今年5月，中国文联文艺志愿服务中心与云南省文联党组共同组成文艺志愿服务小分队，深入腾冲开展“到人民中去”文艺志愿服务活动。艺术家们分别在猴桥镇、梦幻腾冲大剧场为腾冲广大市民进行了两场高水准的慰问演出，此类高规格活动在腾举行，为腾冲文艺事业的发展起到了明显的指引和激励作用。二是贴近基层开展文艺扶贫。9月，文联组织书法家、美术家协会会员到挂钩村固东镇新河社区启动为期一年的“文艺助扶贫•艺术家志愿服务”活动，每周将由协会骨干会员对学生进行书法和美术辅导。美协、书协还不定期到马站乡、五合乡等地对艺术爱好者进行辅导。三是自办特色活动。结合腾冲市委市政府中心工作，充分发挥文联及下属各文艺家协会的力量，利用节庆日等重要时机，积极组织开展各类活动。过年期间，举办了“十九大·新春”书画影展。组织会员进行“一部手机游云南腾冲”主题创作活动。与市农业局联合举办“大美草原，希望田野”腾冲市农业摄影、征文大赛。与市妇联联合举办“红笺传情 爱的家书”征文及朗读活动。戏剧曲艺家协会、音乐舞蹈家协会参与承办了“闹元宵——腾冲市第二届优秀传统文化”专场演出，参加了腾冲市第六届边贸会、“讴歌新时代 欢度重阳节”、旗袍秀、戒毒所帮教、腾越镇殡葬改革等演出及“全民族抗战爆发” 81周年纪念活动。作家协会组织了“重走滇缅路暨德宏采风交流活动”、 蒲川回龙寨寻访千年古茶树林活动，参加了保山高黎贡文学笔会、“寻访曾经的永昌丝路文明”采风、施甸“走进布郎山寨”文学笔会、荷花湾重点项目文学报道。书法家协会每双月10号开展集中交流学习，组织志愿者义务书写“高黎贡山超级越野山径赛”证书、义务写对联，参与“文艺助扶贫”支教，至五合乡与龙川江美影书社开展培训活动。美术家协会组织会员到腾八中、腾四中、曲石中学开展传统艺术进校园技艺传承推广，组织荣宝斋赴腾采风写生活动，组织会员作品参加2018保山•玉溪“共庆十九大•江山美如画”展览。组织“伍马瑶女士暨腾冲书画名家、腾冲第五中学师生书画作品展”，并出版画册《2018•“凤山盈水结善缘”——伍马瑶女士暨腾冲书画展》。民间文艺家协会组织会员开展制陶、民间扯白糖工艺等参观活动。

通过举办各式活动，丰富了协会生活，凝聚了协会力量，为推介腾冲丰厚的文化资源、丰富腾冲文化内涵起到了积极的推动作用。

文联通过加强对外交流、加大扶持力度大力促进腾冲市文学艺术繁荣发展，一年来，文艺成果丰硕、佳作频出，部分会员作品荣获各级各类奖励。其中，民协会员刘永周荣获文化和旅游部表彰的全国非物质文化遗产保护工作先进个人；美协贺秀明被省美术家协会吸纳为会员，邵权被“中国少数民族美术促进会”吸纳为会员，邵权水彩作品《守艺人》获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”金奖；腾冲皮影戏《天兵神将攻打花果山》、腾冲佤族清戏《安安送米》、腾冲扬琴《腾越揽胜》参加云南省首届传统戏剧、曲艺汇演，荣获“汇演奖” 1个、“优秀汇演奖”2个，“传承奖”3个，并荣获“优秀组织奖”。原创舞蹈《阿昌人》参加2018年全国中老年春节电视联欢晚会录播并展演。参加保山广场舞比赛，并获银奖；音乐舞蹈家协会创作了《大手牵小手》、《忠魂曲》等22首词曲作品。作协会员作品纷呈，有《傈僳族画笔——丹青能人余海青》《姊妹山下羊肉香》等百余篇文章在市级以上刊物发表；民协会员陈福添参加了中国民协举办的“匠心匠艺——中国传统雕刻艺术人才研修班”学习，并获得中国首届雕刻技艺大赛优秀奖，雕刻作品《陆羽品茶》在首届中国民间工艺传承创新观摩大会上被推荐为“重点推介各品”。向保山市文联推送了保山市第五届文学艺术政府奖参评作品19件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为参公管理的群众团体,内设办公室及编辑部2个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度收入合计1,629,412.88元。其中：财政拨款收入1,629,412.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加491.86元，增长0.03%，主要原因为：

1.行政运行资金减少收入440848.21元；

2.其他群众团体事务资金收入增加409739.39元

3.机关事业单位基本养老保险缴费资金收入增加31600.68元

 

 二、支出决算情况说明

4.腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度支出合计1,629,412.88元。其中：基本支出1,219,954.39元，占总支出的74.87%；项目支出409,458.49元，占总支出的25.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加491.86元,主要原因为：

1.行政运行资金支出减少收入440848.21元；

2.其他群众团体事务资金支出收入增加409739.39元

3.机关事业单位基本养老保险缴费资金支出收入增加31600.68元

（一）基本支出情况

5.2018年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,219,954.39元。与上年对比增加230，165.37,主要原因：1.行政运行资金支出增加198，283.79元；2.其他群众团体事务资金支出收入增加280.90元；3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金支出增加31，600.68元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.33%；人均116，844.82元办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.67%。人均18，525.56元。

（二）项目支出情况

1.2018年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409,458.49元。与上年对比减少229673.51,主要原因分析：1.行政运行资金支出减少69132.00元；2.其他群众团体事务资金支出收入增加409458.49元。项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

6.腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,629,412.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加491.86元,主要原因为：

1.行政运行资金支出减少收入440848.21元；

2.其他群众团体事务资金支出收入增加409739.39元

3.机关事业单位基本养老保险缴费资金支出收入增加31600.68元

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,499,986.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%。主要用于行政运行资金1，090，247.09元，其他群众团体事务资金支出409，739.39元，机关事业单位基本养老保险缴费资金支出129，426.4元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出129,426.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金支出129，426.4元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为191500元，支出决算为49,419.24元，完成预算的25.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27,806.24元，完成预算的97.57%；公务接待费支出决算为21,613.00元，完成预算的13.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

1.公务用车购置及运行费支出决算为27,806.24元，完成预算的97.57%；

2.公务接待费支出决算为21,613.00元，完成预算的13.26%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少46,503.40元，减少48.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,795.54元，增长32.34%；公务接待费支出决算减少53,298.94元，减少71.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.公务用车购置及运行费支出决算为27,806.24元；2.公务接待费支出决算为21,613.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,806.24元，占56.27%；公务接待费支出21,613.00元，占43.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,806.24元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27,806.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于按规定外出办公（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,613.00元。其中：

国内接待费支出21,613.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 按规定进行的18次179人（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出166,731.01元，与上年对比增加9936.81,增加6.34%，主要原因分析行政单位资金，增加9，936.81元；。部门机关运行经费主要用于行政单位资金9，936.81元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会部门资产总额728,827.04元，其中，流动资产28,700.04元，固定资产700,127.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,053.54元，其中;流动资产增加9,297.54元，固定资产增加21,756.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	728827.04	28700.04	700127	0	279915	0	420212	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额21756元,其中：政府采购货物支出21756元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

2018 年腾冲市文学艺术界联合会共开展绩效自评项目 3 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 3 个，财政预算安排 410，000元，编制绩效指标  3个，其中：重点项目 3 个，财政预算安排  410000 元，编制绩效指标 3 个。2018年腾冲市文联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市问些艺术界联合会在3个项目执行中：一是严格执行预算批复，强化预算约束，收到财政下达的预算批复，必须严格执行，不得擅自调整。项目实施主体，负责项目计划的实施，确保项目资金的安全和专款专用。建立良好的项目内控机制以保证项目依法执行、有效控制项目.根据实际执行的责任明确、风险可控、运作顺畅的内部制约和监督机制。内部控制应当贯穿项目的决策、执行和监督全过程，实现对项目的全面控制，包含 进度控制、实施动态控制、 提高工作效率。项目按照严格审核制度，对项目进行、完成、报账等进行了全过程的监控和管理，确保项目建设达到相关标准和规范要求。二是对举办的活动在预算、方案等进行全面审核，掌握活动的正面性及导向性。确保对文学创作具有正面意义。履职效益明显，预算配置科学、预算执行有效、管理规范，达到了预期的目标。

 

（三）项目绩效目标管理

腾冲市文学艺术界联合会共《腾冲文化》办刊经费、《腾冲文创》办刊经费、文联及协会活动经费3个项目，绩效目标全部达标

 

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

腾冲市文联整体支出在经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出、严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效、管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效等方面进行了自评，对项目支出基本满意，但还需加强管理，增加效率。

一、部门基本情况

（一）部门概况：腾冲市文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

（二）部门绩效目标的设立情况：全面做好腾冲相关文化的传播及创作，意在宣传腾冲文化。

（三）部门整体收支情况：腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度收入合计1,629,412.88元。腾冲市文学艺术界联合会部门2018年度支出合计1,629,412.88元。

（四）部门预算管理制度建设情况：单位内控制度

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的：为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益

（三）自评组织过程

1.前期准备 召开党总支会议

2.组织实施 严格按照资金管理制度对照自检资金使用

三、评价情况分析及综合评价结论：总体我单位2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可

四、存在的问题和整改情况：1.年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。整改情况：1.建议加强政策学习，提高思想认识；2、细化预算指标，提高预算科学性；3、严格按照专项资金使用办法，提前规划，提高专项资金使用率，减少资金结转结余。4、建立长效机制。

五、绩效自评结果应用：评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消

六、主要经验及做法 ：年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告

七、其他需说明的情况

无

    （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

文联无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

监督索引号53052200372101111