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腾冲市红十字会2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市红十字会概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市红十字会概况  

 一、主要职能  

    （一）主要职能  

腾冲市红十字会2010年5月经批准独立为正科级社团机构。是从事人道主义工作的社会救助团体，腾冲市红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要从事救助难民、救护伤兵和赈济灾民，为减轻遭受战乱和自然灾害侵袭的民众的痛苦积极工作，并参加国际人道主义救援活动。设有办公室、赈济股、应急救护培训站。主要职能有：  

(一)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。  

(二)开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进救助。  

(三) 发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。  

(四)开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。  

(五)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。  

(六)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。  

(七)完成市委、市政府交办和委托的其它工作  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、聚焦脱贫，着力推动“三救”工作取得新成效  

市红十字会始终把救灾、救助、救护“三救”工作的重点聚焦到了全面脱贫小康上，汇集更多的人道力量参与脱贫攻坚。  

（1）救灾工作方面。通过积极主动向省、市红十字会汇报工作，争取博爱送温暖、备灾救灾储备物资。全年，共为贫困户和受自然灾害影响家庭发放食用油、大米、家庭包等物资折合人民币7万余元。  

（2）卫生救护培训工作方面。稳步推进应急救护知识培训“五进”工作，向大众宣传普及自救互救知识，提高应急救护知识的普及率，截至10月累计开展培训18期，其中进企业培训5期，进社区培训4期，进机关培训3期，进学校培训6期，共计约7000余人。  

（3）人道救助工作方面。 2018年以来，我会紧紧围绕健康扶贫、教育扶贫等中心工作，积极开展0至14岁先心病、白血病、脊椎畸形救治，视力残疾人帮扶，孤贫学生救助等工作。  

一是围绕健康扶贫积极开展医疗救助工作。①收到0-14岁先心病救助申请88份，送往上海市胸科医院22人，实际手术17人，减免医药费63.6万元；②收到儿童白血病小天使救助基金申请表4份，其中3人已获得9万元救助；③收到脊柱畸形申请2份，已全部前往北京朝阳医院进行救治。④自今年2月份起，为我市视力残疾人，争取到上海前锦众程派顺企业管理咨询有限公司的爱心资助，截至10月已累计获得资助3.39万元。⑤联合步长制药开展共筑中国心•脑心同治助力扶贫攻坚公益活动, 向我市贫困乡镇捐赠40万元的药品，目前已在新华乡为慢性病患者集中发放价值8万余元药品。  

二是围绕教育扶贫积极开展助学助教工作。①组织实施孤贫学生博爱助学助教金发放仪式10余场，共计发放200余名受助学生助学金及9所完小助教资金36万余元，发放各类爱心助学物资24万余元，截至10月已收到2019年248名贫困学生助学金42.16万元，预计2019年1月上旬组织发放。②为新华中心小学、龙洒完小争取到广东省侨心慈善基金会学校项目建设资金80万元；③争取到清华—澳国立第19期爱心捐助，为腾冲自治完小设置专项奖学金6万元。④为蒲川乡户弄完小争取到上海市慈善基金会为支教老师捐赠价值10万元的 “荣耀之箱”一个。⑤接受中国银行腾冲支行定向捐款5万元，⑥接受腾冲市巴福乐槟榔江奶水牛良种繁育有限公司定向捐赠产业扶贫款2.5万元。  

2、攻坚克难，着力推动“三献”工作实现突破  

把无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三献”工作聚焦在生命健康上，为挽救重症垂危患者，延续他人生命做出了积极贡献。认真组织开展“5•8世界红十字日”、“5•12防灾减灾日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”、 “科普日”的宣传活动，向公众普及献血、献造血干细胞和人体器官捐献知识，截至目前，我单位开展献血知识宣传及倡议3000余人次；组织造血干细胞捐献采样300余份；见证人体组织器官捐献3例，2018年新增1例，捐献了一副肝脏、一对肾脏、一对眼角膜，5余名重症患者得以重生，2名眼疾患者得以重见光明。  

3、广泛动员，志愿服务彰显新特色  

认真贯彻落实习近平同志在十九大报告中指出的“推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识”的要求，切实加强志愿服务队的建设，组织志愿者为腾冲国际马拉松赛、高黎贡超级山径赛、七彩云南•格兰芬多国际自行车节腾冲站比赛等活动保驾护航，携志愿者开展人道救助活动，通过开展形式多样的志愿者活动，有效提升了红十字会的社会影响力，得到了广大人民群众的高度认可和积极参与，吸引了越来越多的人参与到服务社会的行列中来，现有志愿者180多人，在册登记管理志愿者50多名，拟成立腾冲市红十字志愿服务总队，分设党员志愿者先锋队、高原应急救援志愿服务队、爱之家志愿服务队、心理援助志愿服务队、医疗救护志愿服务队5支志愿者队伍。  

4、积极参与，聚力脱贫攻坚新征程  

认真践行“打赢脱贫攻坚战，不让一名贫困群众掉队”的承诺。红十字会干部职工克服人少事多、办公经费不足等困难，积极参与全市脱贫攻坚工程，年内挂钩联系腾越镇东山、玉璧两个社区。经常深入挂钩村，与村组干部、党代表、村民代表进行座谈，共谋脱贫攻坚之策，共联系帮扶东山、玉璧两个社区18户贫困户。根据市联席办的统筹安排，先后多次深入挂钩村走访，分析群众贫困情况，帮助完善脱贫措施，与群众算清“七笔账”，引导困难群众转变发展观念，确保如期脱贫。一年来共发放慰问金3600元，慰问物资1万余元，给予因病致贫有癌症、白血病、尿毒症病人的家庭每人800元的人道救助，为贫困户家庭适龄儿童实施红十字会助学项目，给予每人每年1700元助学金，在打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会工作中，市红十字会做到了文件精神传达到位，践行履职到位，工作安排部署到位，帮扶责任落实到位。  

5、加强对外交流，着力推动服务“一带一路”建设  

紧紧围绕市委市政府关于充分发挥腾冲在“一带一路”建设和对外开放战略中的区位优势，加强与缅甸克钦邦红十字会、石家庄红十字会、上海市闵行区红十字会、中山市红十字会、东莞市红十字会的交流与合作，探索建立相互尊重、公正包容、协作共赢的人道领域合作机制，为推动构建人类命运共同体贡献力量。一是积极开展民心相通项目。在上级红十字会的支持下，配合实施好对缅甸援助项目——红十字社区健康培训，加强与缅甸克钦邦红十字会交流，探讨深化合作的途径和项目，不断扩大“走出去”成果；二是积极探索对外合作方式。探索新的方式方法，寻求对外援助合力，组织单位各股室负责人赴中山市红十字会、东莞市红十字会交流学习，取长补短，应石家庄红十字会邀请，组织我市3名红十字青少年参加石家庄红十字青少年生命健康安全技能拓展训练营交流互动。  

6、创新筹资方式，着力推动人道资源动员能力建设  

加强人道资源动员工作的组织领导，采取硬措施、开辟新途径，敢于“无中生有”，善于策划创新，勇于探索试水，切实推动筹资工作取得新成效，不断提升人道救助和人道服务能力。一是在开展“小小心愿”网络众筹大赛中, 为新华乡龙塘完小筹到15000余元爱心捐款。二是积极参与省红十字会99公益博爱图书角筹款活动，在各级各部门和各爱心人士、爱心企业的大力支持下，我们腾冲市红十字会发起成立一起捐团队57个，发动10513人次参与，筹得善款13万余元，此次活动腾冲获得县级红十字会筹款全省第一名，计划在21个中小学、幼儿园捐建博爱图书角21个。三是组织参加省红十字会、省妇联组织的“魔豆妈妈”创业扶贫大赛，积极主动宣传“魔豆妈妈”创业事迹，引导和帮助更多的“魔豆妈妈”创业发展，推荐参赛的“魔豆妈妈”荣获云南省第二名，并参加全国总决赛，取得了优异成绩，切实用真招实招撬动精准脱贫，为脱贫攻坚加油助力。  

7、多措并举，机关建设取得新成效  

按照规范有序、务实高效的要求，注重内强素质、外塑形象，不断夯实基础、激发活力，着力提升干部职工的履职能力和水平。  

强化学习增进共识。始终重视提升红十字会干部职工素质，坚持周一学习制度，组织干部职工学习党的各项方针政策、国家法律法规和红十字会业务知识。选送1名干部参加国家红十字总会卫生救护师资培训班，参加云南省红十字会卫生救护师资培训班1人，参加云南省红十字会供水与大众卫生救援队暨灾害管理系统培训班1人，充分调动干部职工干事创业的积极性，服务意识和保障水平进一步增强，使红十字会工作常做常新，充满生机与活力。  

健全制度强化管理。不断赋予红十字会工作新的内涵和时代精神，并以此为抓手，着力完善各项规章制度，建立健全《学习培训制度》《固定资产管理制度》《公文处理制度》《差旅费管理制度》等9项机关工作制度，使红十字会工作做到有规可依、有范可守、有矩可循，市红十字会工作更加严谨高效，更加规范有序。  

加强机关作风效能建设。坚决贯彻落实全面从严治党各项规定，扎实开展“两学一做”学习教育，持续加强红十字会党的建设和党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。严格执行中央八项规定精神，认真开展纠正“四风”工作，在执行落实上下工夫，机关作风进一步转变，干部职工精气神进一步提升。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市红十字会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市红十字会2018年度部门收入合计1,271,554.71元。其中：财政拨款收入1,271,554.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比,2018年腾冲市红十字会部门收入年初预算数930721.92元，年度执行中调整预算调整数1271554.71元，决算数1271554.71元，与上年度1272535.74元相比，减少981.03元，减少幅度为0.08%，减少变动主要原因项目经费减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市红十字会2018年度部门支出合计1,271,554.71元。其中：基本支出1,241,554.71元，占总支出97.64%；项目支出30,000.00元，占总支出的2.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,2018年腾冲市红十字会部门支出年初预算数930721.92元，年度执行中调整预算调整数1271554.71元，决算数1271554.71元，与上年度1272535.74元相比，减少981.03元，减少幅度为0.08%，减少变动主要原因项目经费减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,241,554.71元。与上年对比基本支出2018年度1241,554.71万元，2017年度支出902535.74元，2018年度比2017年度增加339018.97元，增幅37.56%。原因是工资津贴提高，人员增加，导致人员经费增加，日常公用经费增加原因是2018年项目预算减少，导致公用经费对比增加，两项支出的增加，导致2018年度基本支出比2017年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出22.17%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比， 2018年度项目支出30000元，2017年度370000元，2018年比2017年减少340000元，降幅达91.89%。原因是2018年度项目预算经费减少。该项目经费主要用于红十字会宣传动员社会各界无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官等工作的宣传动员，以及以上三献工作的对外联系和培训交流等。2018年我单位开展献血知识宣传及倡议3000余人次；组织造血干细胞捐献采样300余份；见证人体组织器官捐献3例，2018年新增1例，捐献了一副肝脏、一对肾脏、一对眼角膜，5余名重症患者得以重生，2名眼疾患者得以重见光明。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,271,554.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年度1272535.74元相比，减少981.03元，减少幅度0.08%，主要变动原因是项目经费预算减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,271,554.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中机关事业基本养老保险缴费支出97543.20元，占总支出的7.67%；行政运行支出1139011.51元，占总支出的89.58%；其他红十字事业支出35000元，占总支出的2.75%。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市红十字会2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70500元，支出决算为51,928.02元，完成预算的73.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21,095.52元，完成预算的74.02%；公务接待费支出决算为30,832.50元，完成预算的73.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导节俭办公，厉行节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30,303.96元，下降36.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,144.46元，下降30.24%；公务接待费支出决算减少21,159.50元，下降40.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因倡导节俭办公，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,095.52元，占40.62%；公务接待费支出30,832.50元，占59.38%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,095.52元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出21,095.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于三救三献工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出30,832.50元。其中：  

国内接待费支出30,832.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基金会、医疗救助医院、社会爱心人士接待发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市红十字会2018年部门机关运行经费支出275,280.86元，机关运行经费2018年275280.86元，主要用于办公费36611.66元，印刷费12100.59元，邮电费3121.99元，差旅费36859.68元，会议费16171元，培训费48000元，公务接待费30832.5元，劳务费47587.93元，工会经费22899.99元，公车运行维护费21095.52元，2017年100401.89元，与2017年相比增加174878.97元，增幅达174.18%，原因是2018年项目预算比上年减少340000元，机关运行经费比上年有所增加。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市红十字会部门资产总额551,529.50元，其中，流动资产52,441.50元，固定资产497,898.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,190.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少84,158.56元，其中;流动资产减少91,364.56元，固定资产增加7,304.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减1,680.00元，无形资产增加798.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额8600元,其中：政府采购货物支出8600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额8600元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

红十字会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

腾冲市红十字会2010年5月经批准独立为正科级社团机构。是从事人道主义工作的社会救助团体，腾冲市红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要从事救助难民、救护伤兵和赈济灾民，为减轻遭受战乱和自然灾害侵袭的民众的痛苦积极工作，并参加国际人道主义救援活动。设有办公室、赈济股、应急救护培训站。为建立规范的内部工作机制，明确内部绩效管理的主体责任，2018年部门设立的绩效目标为：1、努力增效节支，全力完成全年收支预算任务；2、以履职尽责为根本，千方百计保障重点支出；3、提高政务公开力度，提高工作效率；4、加强内控制度建设，规范管理制度；5、按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数不超过上年预算数；6、提高群众满意度高于90%以上。2018年腾冲市红十字会部门财政拨款收入1271554.71元，支出1271554.71元。其中基本收入1241554.71元，项目收入30000元；基本支出1241554.71元，项目支出30000元。通过逐步完善政府部门预算制度，进一步细化了预算编制，执行好预算情况，实现资金由分散管理向集中管理的转变，单位的基本支出得到保障，财务收支的计划性加强，随意性减少；认真梳理了内部管理制度，重置风险防控点。本年度客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。促进部门绩效管理为政府提供财政支出绩效信息，为下一年预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学，有效提高财政资金使用效益。2018年运行过程中也存在不少问题，预算精准度不够，内控制度的作用尚未完全发挥，内控制度也有待完善和改进。下年度将加强预算的合理设置，进一步完善内控制度，加强内控制度在收支过程中的绝对指导意义。全面加强资金支出管理，提高资金使用效益；加强监督管理检查，建立完善的管理制度，提高整体管理水平；重视绩效评价结果的应用工作充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表13-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况进行说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人以及家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

    一、 三救三献：指红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字章程》依法开展救灾、救助、应急救护；献血、献造血干细胞、人体器官捐献等相关工作。  

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200576101111