监督索引号53052200335701000    

腾冲市文化产业办公室部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市文化产业办公室概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市文化产业办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

文产办是县委、县政府进行文化体制改革和发展文化产业的专门办事机构，主要职能是：负责全县文化体制改革和文化产业发展领域的研究、协调工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

一年来，我办积极推进文化产业重点项目建设、扩大文化产品生产加工规模，促进文化产业与旅游业深度融合，扩大民族民间文化产品如竹编、土陶、皮影等人才培养规模，创新文化产业发展路径，确保了我县文化产业增加值保持高速增长。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲文产办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市文化产业办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市文化产业办公室部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市文化产业办公室部门2018年度收入合计4,090,807.18元。其中：财政拨款收入4,090,807.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少2223926.22，同比下降35.21%，主要原因是  

1.2018年调资单位人员工资增加，新增收入198757.48元；  

2.市财政困难，减少专项经费收入2422683.7。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市文化产业办公室部门2018年度支出合计4,090,807.18元。其中：基本支出1,463,490.88元，占总支出的35.78%；项目支出2,627,316.30元，占总支出的64.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少2223926.22，同比下降35.21%，主要原因是  

1.2018年调资单位人员工资增加，新增支出198757.48元；  

2.市财政困难，减少专项经费支出2422683.7元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市文化产业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,463,490.88元。与上年对比增198757.48元，增长15.71%，主要原因为：2018年调资单位人员工资增加，新增支出198757.48元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.40%，人均127902.02元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.60%，人均,18439.99元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市文化产业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,627,316.30元。与上年对比减少2422683.7元，同比减少47.97%，主要原因为：市财政困难，减少专项经费支出2422683.7元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1. 扶持民族民间文化产品小微企业（竹编、土陶、皮影、抄纸、布鞋等）；  

2. 珠宝产业行业管理、人才培训补助，琥珀之都申报。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市文化产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,090,807.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少2223926.22，同比下降35.21%，主要原因是  

1.2018年调资单位人员工资增加，新增支出198757.48元；  

2.市财政困难，减少专项经费支出2422683.7元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出1,531,602.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.44%。工资福利支出资金1278881.75元、对个人和家庭的补助支出：180元、商品和服务支出：179429.13元；项目支出73111.5元；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出2,417,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.10%。  

  8.社会保障和就业（类）支出141,704.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市文化产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40500元，支出决算为122,388.09元，完成预算的302.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为33,500.00元，完成预算的335%；公务用车购置及运行费支出决算为61,294.09元，完成预算的215%；公务接待费支出决算为27,594.00元，完成预算的230%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因  

1. 下乡调研多，公务用车燃油费和修理费增加。  

2. 市委市政府安排接待多，接待费增多。  

3. 因工作需要，市委书记安排单位主要领导因公出国。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28,927.71元，下降19.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加33,500.00元，增长335%；公务用车购置及运行费支出决算增加418.29元，增长0.69%；公务接待费支出决算减少62,846.00元，下降69.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同比减少的主要原因  

（1）严格按照市委市政及财政局的要求，严格控制三公经费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出33,500.00元，占27.37%；公务用车购置及运行维护费支出61,294.09元，占50.08%；公务接待费支出27,594.00元，占22.55%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出33,500.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。  

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出61,294.09元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出61,294.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化产业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出27,594.00元。其中：  

国内接待费支出27,594.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化产业相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市文化产业办公室部门2018年机关运行经费支出184,429.13元，与上年对比减少106541.59元,主要原因  

（1）商品服务支出，减少111541.59元；  

（2）对企业补助支出，新增5000元；  

部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费：32080.92元、印刷费：6400.33、因公出国境费：12055、租赁费：6000、公务接待费：12884元、公务用车运行维护费：3171.92元；  

（2)劳务费：13744.08元；  

（3)工会费：13292.88元；  

(4)其他交通费：79800元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市文化产业办公室部门资产总额1,702,537.76元，其中，流动资产192,265.72元，固定资产1,510,272.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,513.18元，其中;流动资产减少33,012.18元，固定资产增加8,499.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额8499元,其中：政府采购货物支出8499元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

1. 兄弟打印机4500元。  

2. 党建工作配备电视采购3999元。  

四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出概况  

项目名称:文化产业发展专项资金;项目分管单位:腾冲市文化产业办公室;项目起始时间：2018年1月1日—2018年12月31日；项目金额：500000（本级配套资金）；项目内容：文化产业发展专项经费；经费支出内容：民族民间文化产品小微企业扶持、珠宝产业行业管理、琥珀之都申报、组织企业参加各类展会。  

（二）项目支出绩效自评  

完成了年初目标，推动了腾冲文化产业发展。2018年预计实现文化产业增加值按10%增长，达到25.36亿元。腾冲天赋异并公司荣获“云南省知名企业”称号、永洲皮影荣获“云南省知名品牌”称号、高黎贡“非遗一条街”荣获“云南省知名街区”称号。珠宝首饰企业、民族民间文化产品小微企业得到扶持、宣传、推介，年初指标完成100%，自评为优秀。  

（三）项目绩效目标管理     

1.成立专项资金监督小组2.建立健全文产办文化产业专项资金使用管理制度.3.对资金使用进行监督管理.4.进行绩效评价。  

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

     文产办是县委、县政府进行文化体制改革和发展文化产业的专门办事机构，主要职能是：负责全县文化体制改革和文化产业发展领域的研究、协调工作。2018年全年总收入合计4090807.18元，实际支出4090807.18元。收支情况严格按资金预算程序执行，资金拨付严格按规定拨付，对资金的使用情况及工作情况进行检查，提高资金绩效使用，达到预期的经济效益和社会效益。本单位资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。项目资金每个项目有领导小组，专人负责、资金支出严格把控，按规定办理。2018年预计实现文化产业增加值按10%增长，达到25.36亿元，完成了年初目标，推动了腾冲文化产业发展，文化企业、社会人员问卷调查满意度超过95%，自评为优秀。  

        （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200335701111