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中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和 

决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委及政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍 

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室2018年度重点工作任务介绍:

（一）持续深化“放管服”改革。 

1.做好上级下放行政许可事项承接落实。2.清理规范政府部门内部审批事项。3.更新调整权责清单、中介服务事项清单。4.“双随机、一公开”监管工作进一步加强。5.深入开展“放管服”改革“六个一”行动。6.做好云南省审计厅审计腾冲“放管服”改革存在问题整改落实工作。 

（二）重点领域体制机制改革稳步推进。 

1.稳步推进从事生产经营活动事业单位改革工作。2.全面清理整治党政机关部门办企业。3.认真落实纪检监察机构改革。4.做好党政机构改革准备工作。通过集中学习、专题讨论、自学等方式，认真学习党的十九届三中全会、中共中央《深化党和国家机构改革方案》、《云南省省级机构改革方案》精神，准确把握机构改革的目的、原则和要求，在进行调研的基础上，全面做好党政机构改革准备工作。

（三）机构编制管理水平不断提升。 

按照《云南省机构编制委员会关于进一步加强和规范省以下编制总量管理的意见》（云编〔2015〕17号）要求，严格执行机构编制审核、报批的有关程序规定，从源头上控制机构编制增长。坚持盘活存量、优化结构、动态增减，充分发挥现有机构编制使用效益，把有限的资源用在“刀刃”上。 

1.加强编制使用管理。2.建立科学有效的用编计划。3.加强机构编制监督检查。4.积极探索事业编制管理创新。5.完成人大建议、政协提案答复工作。完成了6件人大建议、4件政协提案关于机构编制事宜的办理答复工作，内容共涉及教育、卫生、文化、综合执法、环保等方面，经答复，代表满意度100%。6.规范开展事业单位登记管理工作。进一步落实事业单位法人自主权，加强事业单位监督管理，推进社会信用代码体系建设规范化发展，全面完成2017年度事业单位法人年度报告公示工作。加强对事业单位法人的事中事后监管，切实规范事业单位法人公示信息抽查，对17家事业单位的法人证书登载信息、年度报告书等11项内容，进行了实地核查，抽查结果合格率100%。 

（四）机构编制部门自身建设不断加强。 

1.着力加强基层党的建设。2.着力加强党风廉政建设。 

3.着力加强意识形态工作。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年度收入合计2,150,504.36元。其中：财政拨款收入2,150,504.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少30,423.32元，主要原因为工作经费减少。 

二、支出决算情况说明 

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年度支出合计2,150,504.36元。其中：基本支出2,000,504.36元，占总支出的93.02%；项目支出150,000.00元，占总支出的6.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少30,423.32元，主要原因为工作经费减少。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,000,504.36元。与上年对比增加19576.68元,主要原因为人员增加(2018年11月安置军转干部随调家属1人)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.77%。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比减少50,000.00,主要原因为工作项目减少,工作经费随之调整。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,150,504.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少30,423.32元,主要原因为减少当年工作经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出1,977,718.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。 

2010301政府办公厅（室）及相关事务支出6000元；2013101党委办公厅（室 ）及相关机构事务 行政运行支出1,971,718.76元。 

2013199其他党委办公厅（室 ）及相关机构事务支出150,000.00元。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出172,785.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。 

2080505机关事业单位基本养老保险费支出172785.60元。 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126，500.00元，支出决算为82,746.00元，完成预算的65.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为35,246.00元，完成预算的44.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待上初预算79，000.00，年末实际支出35，426.00，减少43，754.00元。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少92,124.03元，下降52.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,079.61元，下降9.40%；公务接待费支出决算减少96,203.64元，下降73.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待减少96203.64元。严格执行中央八项规定及省市有关文件规定及深入学习中央八项规定及实施细则和省委市委实施办法，厉行节约。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,500.00元，占57.40%；公务接待费支出35,246.00元，占42.60%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,500.00元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出47,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制及市委市政府中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出35,246.00元。其中： 

国内接待费支出35,246.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出475,448.76元，与上年753,375.28元对比减少277,926.52元,主要原因深入学习中央八项规定及实施细则和省委市委实施办法，厉行节约。部门机关运行经费主要用于： 

（1)办公费84,433.27元； 

（2)水费348.00元； 

（3)电费6,758.73 

（4）邮电费1000.00元； 

（5）物业管理费786.00元； 

（6）差旅费122,858.00元； 

（7）公务接待费34612.00元； 

（8）劳务费4,650.00元； 

（9）工会经费26,203.76元； 

（10）公务车运行维护费47,500.00元； 

（11）其他交通费用102,700.00元； 

（12）其他商品和服务支出10,000.00； 

（13）办公设备购置32,599.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制办公室部门资产总额495,440.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产495,440.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,599.00元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加32,599.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额129，999.00元,其中：政府采购货物支出129，999.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出129，999.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况 

     本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。 

（二）项目支出绩效自评 

   本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。 

（三）项目绩效目标管理 

    本单位无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。 

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告 

部门基本情况，（一）部门概况，1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和 

决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委及政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。（二）部门绩效目标的设立情况，一是学习领会各级政策精神，全力抓好机构编制工作。二是围绕全面发展，全力抓好专题调研。三是围绕改革重心，机构编制各项工作。（三）部门整体收支情况，2018年收入2,150,504.36元，其中财政拨款收入2,150,504.36元。2018年支出2,150,504.36元，其中基本支出 2,000,504.36元，项目支出150,000.00元。绩效自评工作情况，（一）绩效自评的目的，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；（二）自评组织过程，1.前期准备，召开班子会议，2.组织实施，严格按照资金管理制度对照自检资金使用。

一、评价情况分析及综合评价结论，2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。 

二、存在的问题和整改情况，存在问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，提高预算科学性。 

三、绩效自评结果应用，评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消。 

四、主要经验及做法，年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。 

五、其他需说明的情况，无。 

  （五）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

五、  其他重要事项情况说明 

无其他重要事项说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（ 二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。 

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

监督索引号53052200122501111