监督索引号53052200143501000              

腾冲市人民政府接待办公室2018年度部门决算公开说明  

   第一部分  腾冲市人民政府接待办公室概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市人民政府接待办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

我单位主要职能是在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各项接待，协助筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

一年来，我办始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，坚决贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。依托腾冲旅游资源，深度挖掘接待人文内涵，围绕将腾冲建设为国际休闲旅游度假胜地的目标，始终牢记“内强素质 外树形象”这一主线，按照“规范接待管理、提升接待水平、服务经济发展”这一思路，不断细化优化工作流程，加强“学习型、服务型、窗口型”办公室建设，不断推进公务接待的规范化、制度化和科学化发展。通过努力，圆满完成了各项工作任务。共接待来宾577批、34596人次，其中接待国家级来宾3620人次，省级来宾8352人次，市级来宾11492人次，各友邻地州市、县和企业来宾9468人次，外宾1664人次。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人民政府接待办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市人民政府接待办公室部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人民政府接待办公室部门2018年度收入合计4,444,887.86元。其中：财政拨款收入4,444,887.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年4,917,834.14元减少472,946.28元，减9.62%。主要原因为公务接待经费比上年决算数2,951,750.80元减少741,397.50元，减25.12%。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人民政府接待办公室部门2018年度支出合计4,444,887.86元。其中：基本支出4,444,887.86元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年4,917,834.14元减少472,946.28元，减9.62%。主要原因为公务接待经费比上年决算数2,951,750.80元减少741,397.50元，减25.12%。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民政府接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4444,887.86元。比上年1,547,420.20元增加2,897,467.66元，增187.25%，主要原因为上年公务接待费列入行政事业性项目支出，今年财政结合部门实际及财政预算相关要求将公务接待费列为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.16%，人均126,537.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.84%，人均243,870.05元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民政府接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。比上年减少3,370,413.94元，减100%。主要原因为上年公务接待费列入行政事业性项目支出，今年财政结合部门实际及财政预算相关要求将公务接待费列为基本支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人民政府接待办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,444,887.86元,占本年支出合计的100.00%。比上年4,917,834.14元减少472,946.28元，减9.62%。主要原因为公务接待经费比上年决算数2,951,750.80元减少741,397.50元，减25.12%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出4,270,935.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.09%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、市政府安排的各项接待支出；购买办公用具及家具支出。具体为：2010301行政运行支出1,533,869.40元。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,737,066.46元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本单位无支出。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  8.社会保障和就业（类）支出173,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市人民政府接待办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,828,500.00元，支出决算为2,233,429.91元，完成预算的58.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,076.61元，完成预算128,500.00元的17.96%；公务接待费支出决算为2,210,353.30元，完成预算3,700,000.00元的59.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中央八项规定以来各级领导以身作则，严格厉行节约、公务接待更加规范，公务接待经费大幅减少，严格公务用车日常管护，公务接待、相关会议活动减少，公务用车使用频率降低，费用减少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少852,547.69元，下降27.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少111,150.19元，下降82.81%；公务接待费支出决算减少741,397.50元，下降25.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为中央八项规定以来各级领导以身作则，严格厉行节约、公务接待更加规范，公务接待经费大幅减少，严格公务用车日常管护，公务接待、相关会议活动减少，公务用车使用频率降低，费用减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,076.61元，占1.03%；公务接待费支出2,210,353.30元，占98.97%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无支出  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,076.61元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,076.61元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于公务接待及日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2,210,353.30元。其中：  

国内接待费支出2,210,353.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待577批次（其中：外事接待0批次），接待人次34,596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委、市政府安排的各项接待支出。  

4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市人民政府接待办公室部门2018年机关运行经费支出2,926,440.60元，较上年277,295.17元增加2,649,145.43元，主要原因为上年公务接待费列入行政事业性项目支出，今年财政结合部门实际及财政预算相关要求将公务接待费列为基本支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市人民政府接待办公室部门资产总额724,245.00元，其中，流动资产23,909.00元，固定资产700,336.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,882.34元，主要原因为本年度处置报废到期一般办公设备11件价值36,342元，增加办公设备价值35,250元，固定资产净减少1,092.00元；流动资产增加15,974.34元;对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。  

 三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额35250元,其中：政府采购货物支出35250元,占政府采购支出总额的100%,主要用于购置办公设备价值35,250元，具体为：两台打印机价值7,600元、台式电脑一台价值5,500元，笔记本电脑一台价值6,400元、高拍仪一台1,750元、办公屏风桌椅10套价值8,000元，文件柜6组价值6,000元。政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。  

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出概况  

腾冲市人民政府接待办公室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目。  

     （二）项目支出绩效自评  

腾冲市人民政府接待办公室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

     （三）项目绩效目标管理  

腾冲市人民政府接待办公室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。  

     （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

按照年初预算的经费，有计划、有目标、有组织的开展各项工作，严格开支科目，专款专用。部门预算经费支出能保障腾冲市接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。一年来共接待来宾577批、34596人次，其中接待国家级来宾3620人次，省级来宾8352人次，市级来宾11492人次，各友邻地州市、县和企业来宾9468人次，外宾1664人次。  

     （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

监督索引号53052200143501111