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腾冲市旅游发展局部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市旅游发展局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市旅游发展局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．主要职能。  

贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全市旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，责腾冲旅游改革发展综合试点工作，制定全县旅游营销宣传战略，负责全市旅游行业的业务管理。负责全市出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，严把翡翠、宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。我局内设5个机构，分别是办公室、综合股、行业管理股、市场股、安全生产股；1个部门所属事业单位，即腾冲市旅游质量监督管理所。  

2．机构情况，我局内设5个机构，分别是办公室、综合股、行业管理股、市场股、安全生产股；1个部门所属事业单位，即腾冲市旅游质量监督管理所。  

3．人员情况，2018年我局年末在职32人其中：行政人员19人、事业编制人员9人、工勤人员4人。比上年增加了工勤人员2人为自带编制退伍安置人员。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，在市委、市政府的正确领导下和上级旅游部门的关心支持下，腾冲旅游发展局紧紧围绕“旅游兴市”战略和将腾冲建成“宜居宜业宜游健康生活目的”的定位，加快国家全域旅游示范区和国家级旅游业改革创新先行区建设，以产业融合发展为依托，建立健全旅游品牌化发展体系，不断规范旅游市场秩序，积极推进旅游产业转型升级和提质增效。  

（一）旅游基础设施建设日趋完善  

1.加快推进重大旅游项目。  

2.不断提升景区品质。  

3.积极打造旅游特色村。  

（二）品牌影响力逐步扩大  

1.丰富载体宣传腾冲旅游形象。  

2.组织节庆活动提升腾冲热度。  

3.加强航空旅游市场培育。  

4.不断拓展客源市场。  

5.加大区域合作。  

一是积极推进院士工作站建设。  

二是积极赴缅进行拓展旅游线路。  

6.积极开展“一部手机游云南”相关工作。  

（三）服务管理质量不断提升  

1.强化旅游市场监管。  

一是创新执法检查方式。  

二是加强曝光通报，充分运用各类媒体和各种宣传渠道，及时公布旅游市场秩序综合监管成果，对失信、违法违规旅游企业和个人进行曝光通报，切实做到惩罚一批、处理一批、震慑一批。  

三是加强产品指导，发布了“2018年腾冲旅游产品指导价”，统一腾冲旅游产品的报价，完善旅游景区门票价格形成机制，降低国有景区门票价格。  

四是加强平台建设，进一步加强“一部手机游云南”投诉平台运行，进一步完善工作机制、办事流程，按规定时限处置各类信访、投诉和纠纷。  

2.加强案件查办力度。一是互通信息、密切配合，形成监管强大合力，进一步加强联合执法。二是对凡是有投诉的企业和从业人员，一律做暂停营业和停团、停运、停岗处理，并立案调查。三是对辖区内的“黑社”、“黑导”一律移交公安部门调查处理。四是在购物企业5条禁令和旅行社11项规定的基础上，制定了《关于进一步加强导游管理工作的通知》，从5个方面管好导游人员。  

3.提升行业服务水平。组织举办旅游车驾驶员、导游人员培训等培训班5期，培训旅游从业人员700余人次。办理了6家旅行社法人或经营场所变更备案手续、3家旅行社支取“旅游服务质量保证金”备案手续，梳理上报了30家旅行社诚信评价情况、旅行社精品旅游线路，组织实施好“一部手机游云南”导游在线学习及现场考核，超额完成保山市下达的任务。  

4.扎实开展“创文”“创园”活动。以周一学习例会、“导游活动日”为载体，认真宣传我市“创文”“创园”“创森”的重要性和措施，深入旅游景区、星级酒店检查督促，提高服务水平和“文明意识”，检查宣传海报张贴、宣传标语悬挂或以LED电子显示屏滚动播放情况，努力做好宣传氛围营造。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市旅游发展局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市旅游发展局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市旅游发展局部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

　　　　　　　　　　（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市旅游发展局部门2018年度收入合计41,628,662.6元。其中：财政拨款收入41,628,662.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减266982734.54元，减少43.1%，主要原因为：财政今年安排航线补助资金及机场广告费，省市县安排了“一部手机游云南”专项资金。  

1.航空市场培育资金收入增加11890000元；  

2.机场广告费增加4000000元.  

3、增加“一部手机游云南”专项资金9000000元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市旅游发展局部门2018年度支出合计34,188,662.6元。其中：基本支出5,158,662.6元，占总支出的15.09%；项目支出29,030,000元，占总支出的84.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加18807734.54元，主要原因分析航线补助支出增加、机场广告费增加、“一部手机游云南”支出增加支出。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市旅游发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,158,662.6元。比2017年增加277734.54元5.7%主要是增加2019999款旅游市场整治工作经费200000元，2080805机关养老保险增加了94747元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.6%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市旅游发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,030,000元。今年项目支出与2017年对比增加18530000元174.47%，原因是2018年安排了航线补助11890000元，机场广告费4000000元、旅游宣传推介6980000元、“一部手机云南”专项资金500000元、院士工作站经费300000元、创建全域旅游规划费560000元、旅游厕所建设补助1000000元、旅游项目发展资金补助2300000元、政协提案经费100000元、项目前期费300000元、贴息补助1600000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市旅游发展局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,988,662.6元,占本年支出合计的84.79%。与上年对比增加了19107734.54元193.38%，主要原因分析是：  

1、202080505款增加了94747元。  

2、2019999款航线补助增加19470000元。  

３、2160504款旅游宣传费增加了3320000元。  

４、2219999款增加贴息款300000元  

５、2026999款增加了院士工作站经费300000元。  

６、2150899款增加贴息款800000元  

７、2160501款行政运行增加1321466.64元  

８、2160504款减少了3265000元主要是一些宣传费用指标下达在2019999款中       

9、2160599款增加了626521元主要是增加了“一部手机游云南”费用和创建全域旅游工作费。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出19,470,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.16%。2169999款主要用于航线补助10890000元，航空市场开拓奖1000000元，宣传推介经费2980000元，机场广告费4000000元，政协提案专项经费100000元，项目前期费400000元。  

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无 ；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无 ；  

教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无 ；  

 6.科学技术（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于:无 ；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无 ；  

  8.社会保障和就业（类）支出479,997.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于机关事业单位养老保险；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无；  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  11.城乡社区（类）支出800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于：用于企业贴息款；  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  14.资源勘探信息等（类）支出800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于：用于企业贴息款；  

  15.商业服务业等（类）支出7,138,665.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.63%。主要用于工资福利支出4478665.2元，2160504款旅游宣传800000元，2160599款其他旅游业与服务支出1860000元；  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市旅游发展局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为447000元，支出决算为359,524.35元，完成预算的80.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为115,546元，公务用车购置及运行费支出决算为59,045.35元，完成预算的88.12%；公务接待费支出决算为184,933元，完成预算的52.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，今年公务用车修理费减少了，公务接待减少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少71,655.23元，下降24.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加115,546元，增长1155.4%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,494.77元，下降18.6%；公务接待费支出决算减少30,396元，下降14.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格执行有关规定厉行节约，今年公务用车修理费减少了，公务接待减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出115,546元，占32.14%；公务用车购置及运行维护费支出59,045.35元，占16.42%；公务接待费支出184,933元，占51.44%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出115,546元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：是保山市旅发委和腾冲市人民政府安排相关人员到印度、泰国等国家进行宣传推介。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,045.35元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出59,045.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展  旅游宣化、创建全域旅游工作、旅游执法等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出184,933元。其中：  

国内接待费支出184,933元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,055人（其中：外事接待人次0人）。主要用于  接待上级部 检查 督促 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 ：无      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市旅游发展局部门2018年机关运行经费支出959,711.93元，与上年对比减少589621.66元，主要原因分是2018年旅游宣传促销费未在基本支出中列支。部门机关运行经费主要用于办公经费、办公设备购置费等其中：办公费73433.67元、手续费79.04元、水费1903.3元、电费22896.71元、邮电费18409.22元、差旅费10850元、培训费600元、公务接待费140447元、专用材料费15156元、劳务费10910.81元、工会经费44661元、公务用车运行费59045.36元、其他交通费用315708.42元、其他商品服务支出152348.45元、办公设备购置费93919元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市旅游发展局部门资产总额138,397,706.96元，其中，流动资产131,273,871.49元，固定资产5,493,973.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,629,861.74元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,127,630.57元，其中;流动资产增加38,965,708.25元，固定资产减少779,932元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,310,289.16元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值627629元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额531860元,其中：政府采购货物支出301860元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出230000元;授予中小企业合同金额450390元，占政府采购支出总额的84.67%。  

四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

2018 年腾冲市旅游发展局共开展绩效自评项目 1 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目  1个，财政预算安排  500000元，编制绩效指标  1个，其中：重点项目  1个，财政预算安排 500000  元，编制绩效指标  1个。2018年腾冲市旅游发展局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。     

（二）项目支出绩效自评  

我单位2018年进行绩效评价的项目是“一部手机游云南”，该项目是省政府重点项目，为加快推进“一部手机游云南”工作进展，确保按时按质按量完成上级下达的任务，成立“一部手机游云南”领导小组，2018年我局根据工作需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人大批复安排给我局“一部手机游云南”工作经费500000元，该经费我局已全部用于光纤管道建设320280元，一机游办公室委托彩云科技作为技术支持，督促涉及景区完成各项任务。在项目实施中做到资金使用合规合法，严格执行相关财经制度，完成了年初目标，通过了省考核组的考核，达到了预期的社会效益和经济效益目标，自评为优秀。  

   （三）项目绩效目标管理  

在实施“一部手机游云南”该项目中，组织机构你健全成立了领导小组，在项目实施中用本土企业，降低成本，沟通较为顺畅。资金是使用中严格预算执行、制度健全、规范管理、严控三公经费，做到效益最大化，达到预期目标。  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况：我局的职能主要是贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全市旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，责腾冲旅游改革发展综合试点工作，制定全县旅游营销宣传战略，负责全市旅游行业的业务管理。负责全市出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，严把翡翠、宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。我局内设5个机构，分别是办公室、综合股、行业管理股、市场股、安全生产股；1个部门所属事业单位，即腾冲市旅游质量监督管理所。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成旅游宣传推介、航空市场培育、旅游市场整治、创建全域旅游示范区、“一部手机游云”项目建设、加大旅游基础设施建设等。  

3、部门收支情况：2018年本年收入41628662.6元，本年支出34188662.6元，上年结转和结余560000元，年末结转和结余8000000元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人大批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

5、绩效评价：完成我局各项工作，一些项目通过上级考核，评价优秀。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

旅游发展局无其它重要事项说明情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200142001111