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腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年度部门决算公开

   第一部分  腾冲市人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

 （2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

 （3）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

 （4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

 （5）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

 （6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

 （7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

 （8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

 （9）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

 （10）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

 （11）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

 （12）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

 （13）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年市人大及其常委会在市委的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委实施“六大战略”、聚焦“两大产业”、抓好“六项重点工作”、推进“五化进程”的工作思路，依法履行职责，积极开展工作。共组织召开人代会1次，人大常委会会议7次，召开常委会主任会议9次，听取和审议审查“一府两院”工作报告 11 项，依法、依程序作出决议、决定13项，组织代表视察、执法检查、调研、评议15次，依法任免国家机关工作人员15人，协助上级人大常委会莅腾开展工作19次，严格按照市人大常委会2018年工作要点完成了全年的工作任务和要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 腾冲市人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休1人，退休45人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年度收入合计12,057,308.49元。其中：财政拨款收入12,057,308.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长16.43%，主要原因1、机关事业单位基本养老保险缴费和离休人员工资有所提高。2、人员工资支出小幅度提高。3、2018年增加了机关亮化工程16万元、预算联网监督工作室装修工程12万元、基层人大履职能力提升专项资金20万元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年度支出合计12,001,458.04元。其中：基本支出11,205,696.49元，占总支出的93.37%；项目支出795,761.55元，占总支出的6.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长3.28%,主要原因1、机关事业单位基本养老保险缴费和离休人员工资有所提高。2、人员工资支出小幅度提高。3、2018年增加了机关亮化工程124154.55元、预算联网监督工作室装修工程12万元、基层人大履职能力提升专项资金用于绿化工程79869元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,205,696.49元。与上年对比减低3.15%,主要原因分析坚持厉行节约的原则，接待费、会议费、培训费都有所降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出795,761.55元。与上年的5万元对比增长1491%,主要原因分析：去年的项目支出为环保世纪行，今年将环保世纪行列入了基本支出，将人代会费用471738.00元列入了项目支出， 2018年增加了机关亮化工程124154.55元、预算联网监督工作室装修工程12万元、基层人大履职能力提升专项资金用于绿化工程79869元。具体项目开支及开展工作情况：预算联网监督工作室装修工程共120000.00元，2018年项目已完成，资金结余为0元；腾冲市二届二次人代会费用471738.00元，项目已完成，资金结余为0元；机关亮化工程共160000.00元，2018年工程已完成，资金结余35845.45元；基层人大履职能力提升专项资金共200000.00元，用于机关绿化工程79869.00元，绿化工程已完成，其余留在2019年继续完成，资金结余120131.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,001,458.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长3.28%,主要原因1、机关事业单位基本养老保险缴费和离休人员工资有所提高。2、人员工资支出小幅度提高。3、2018年增加了机关亮化工程124154.55元、预算联网监督工作室装修工程12万元、基层人大履职能力提升专项资金用于绿化工程79869元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,913,337.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.93%。主要用于保障人大机关机构正常运转的日常支出；人代会、常委会、主任会等各类会议支出；人大代表、委员、机关人员开展各种培训的费用；开展人大代表各类视察等方面的支出；购买办公用具及家具；机关亮化工程、机关绿化工程、预算联网监督工作室装修工程。

具体如下：

2010101行政运行，共支出9,682,736.09元，包括上年结余100126.00元。

2010104人大会议，共支出471,738.00元；

2010108代表工作，共支出 505,540.00元；

2010199其他人大事务支出，共支出 253,323.55元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,088,120.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于离退人员的工资、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。具体如下：

2080501归口管理的行政单位离退休，共支出 123,657.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出 964,463.40元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为584,750.00元，支出决算为507,561.76元，完成预算的86.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为92,705.00元，预算数为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为156,510.76元，预算数为99,750.00元，完成预算的156.9%；公务接待费支出决算为258,346.00元，预算数为485,000.00元，完成预算的53.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是: 坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《腾冲县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少43,244.58元，下降7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加92,705.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加44,698.02元，增长39.98%；公务接待费支出决算减少180,647.60元，下降41.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费坚持厉行节约的原则, 坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《腾冲县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出92,705.00元，占18.26%；公务用车购置及运行维护费支出156,510.76元，占30.84%；公务接待费支出258,346.00元，占50.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出92,705.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：因工作需要，分别参加了保山市人大组织的新马泰考察和俄罗斯交流学习、以及我单位民侨委到缅甸出差。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156,510.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出156,510.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出258,346.00元。其中：

国内接待费支出258,346.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年机关运行经费支出2,604,014.64元，与上年对比降低35.77%,主要原因分析：商品和服务支出今年比去年降低了34.09%，办公设备、办公家具的购买比去年也降低了74.33%。部门机关运行经费主要用于：

（1）商品和服务支出 2560355.64元，其中包括：

  办公费  146,331.40元

  印刷费  160,822.00元

  水费 5,463.60元

  电费 7,771.71元

  邮电费  25,425.63元

  差旅费  418,904.00元

  因公出国（境）费用 92,705.00元

  维修(护)费 51,860.00元

  会议费  16,987.00元

  培训费  6,160.00元

  公务接待费 258,346.00元

  劳务费  438,361.86元

  工会经费   111,532.28元

  公务用车运行维护费 156,510.76元

  其他交通费用  531,550.00元。包括租车费和公务交通补贴。

  其他商品和服务支出 131,624.40元，主要用于补助各社会团体、各乡镇、慰问挂钩困难户。

（2）其他资本性支出43,659.00元，其中：

   办公设备购置 40924.00元；

   信息网络及软件购置更新 2735.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会部门资产总额11,852,503.76元，其中，流动资产564,436.14元，固定资产10,712,585.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产575,482.56元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少937,131.14元，其中;流动资产减少94,593.15元，固定资产减少1,416,870.55元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加575,132.56元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值143000.00元；报废报损资产1550项，账面原值844451.55元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额149,964.00元,其中：政府采购货物支出146,964.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出概况。

   本部门不涉及。

  （二）项目支出绩效自评。

    腾冲市人民代表大会常务委员会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

  （三）项目绩效目标管理。

    本部门不涉及。

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况: 

(1)部门概况: 纳入腾冲市人民代表大会常务委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：腾冲市人民代表大会常务委员会。2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员46人。其中：离休1人，退休45人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（2）部门绩效目标的设立情况: 加强内部控制。强化制度执行。

（3）部门整体收支情况：2018年总收入12057308.49元，总支出12001458.04元，年末财政拨款结转和结余155976.45元。

（4）部门预算管理制度建设情况：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2、绩效自评工作情况

绩效自评的目的：提高财政资金使用效益。

自评组织过程：1、前期准备  领导高度重视，明确各部门职责，成立自评领导小组。2、组织实施  严格对照自评内容，认真组织自评，做到落实到位，监督到位，自查到位。最终形成的自评报告做到真实有效，公平，公正。

3、评价情况分析及综合评价结论

预算配置控制较好，预算执行到位，预算管理较好，制度执行总体有效，资金使用合规合理，职责履行到位，履职效益良好。

4、存在的问题和整改情况    

  2018年我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，但仍需进一步强化。今后将细化预算编制工作。进一步加强财务管理，严格财务审核。完善资产管理，继续抓好“三公”经费控制。

5、绩效自评结果应用        

对评价优秀的项目应当再接再厉期待更好的公共效益，对评价合格的项目继续给予最大的帮助和支持，对于不合格的项目应当重新审视，重新设立或者直接取消。

6、主要经验及做法       

加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益

7、其他需说明的情况        

无

（五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200110101111