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腾冲市人民政府办公室部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市人民政府办公室概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市人民政府办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，市政府办领导班子紧密团结和带领全体同志，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府的各项工作部署，解放思想、开拓创新，进一步健全、完善各项制度，加强作风建设，提高工作效率和服务水平，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，较好地完成了各项工作任务。  

1．加强协调服务。一是积极协助政府领导抓好重点工作的推进，及时提供信息依据，及时反映发现问题；二是急部门所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办。三是服务群众平等热情，耐心细致，全年共接待来信来访200余次，全面做好各类服务协调工作，努力提高综合服务水平，保证了各项会议及公务活动安排严谨、周密、有序、优质、高效。  

2. 搞好督查督办。将政府工作报告、重要会议议定事项、重点项目建设、人大代表议案、政协委员提案和领导重要批示等内容列为督查工作重点，进行专项督查，加强跟踪问效，并定期通报、上报，取得明显成效。全年共编发《督查专报》21期，印发《督查通报》9期，开展各类督查活动80余次；完成人大代表建议136件，政协委员提案159件的办复工作。办复率和面商率均达100%，议案满意率达100%，建议满意率达99%，提案满意率达98%。  

3. 强化政务信息报送和政务公开工作。一是积极拓宽信息报送渠道，充分发挥信息约稿指挥棒作用，提高信息报送质量。截至11月底，报送信息883条，保山市采用47条，排名第二；省政府办公厅采用41条，在46个县级信息直报点排名第七。二是坚持定期出刊。坚持《政务信息》每周出刊至少1期，《腾冲要情》《信息专报》每周出刊1—2期。三是全国基层政务公开标准化规范化试点工作顺利通过验收。2017年5月，国务院确定了100个全国基层政务公开标准化规范化试点，腾冲被确定为云南省的6个试点之一。通过努力，试点工作于2018年9月顺利通过验收。  

4. 坚持依法行政。一是着力规范行政权力运行。完善合法性审查机制，加强规范性文件全面清理工作，进一步加强和规范法律顾问聘任工作。对全市49件规范性文件进行了清理，经常务会决定，17件予以废止，5件予以修改。二是依法规范行政执法。2018年5月，开展执法培训442人次，参训人员法律意识和法治思维进一步提高。三是积极妥善化解社会矛盾纠纷。受理行政复议案件11件，结案10件，正在办理1件。  

5. 加强应急、网络管理。一是按照省、市应急办要求，扎实做好应急工作，加强应急知识宣传，指导督促部分乡镇修订完善应急预案，着力推进应急避难场所建设。二是做好电子政务协同办公系统运行维护。共有121个单位接入使用电子政务协同办公系统，使用电子密钥盘100多个，电子印章300多枚。三是加强政府网站维护管理。结合基层政务公开标准化规范化试点工作要求，对政府网站进行全新改版，同步推进手机版网站、微信公众号和触屏查询一体机系统建设。共在政府门户网站发布各类信息1500多条，发布图片600多张。四是政务信息查询办理和政府信息公开申请办理。一年来，共回应办理政府网站在线咨询和领导信箱留言事项70多件。五是云南省信访信息系统网络信访件办理。一年来共受理公众提交的网络信访件7件，已全部办结。  

6. 强化后勤保障。一是做好公务用车日常管理工作，完成有关公务用车购置、注册登记和处置业务，完善新购处车辆台帐数据和痕迹管理，做好公车标识更新和管理。二是建成腾冲市公务用车服务平台，加强保留车辆运行监管，规范车辆调度使用，实现公务用车信息化和智能化管理。三是认真贯彻执行新预算法，强化预算执行力，建立健全预算、收入、支出、资产、项目管理、政府采购、三重一大重要决策机制等内部控制制度，三公经费同比降10.77%。强化安保及值班人员管理，抓好大楼保洁、绿化美化及设施设备管理。做好机关食堂管理服务工作，认真执行中央八项规定，厉行节约。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.腾冲市人民政府办公室  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市人民政府办公室部门2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制15人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员15人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人民政府办公室部门2018年度收入合计16,707,687.12元。其中：财政拨款收入16,707,687.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减1,034,221.40元，减5.83%，主要原因为：贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费，行政支出减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人民政府办公室部门2018年度支出合计17,483,489.99元。其中：基本支出14,163,042.12元，占总支出的81.01%；项目支出3,320,447.87元，占总支出的18.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增810,439.34元，增长4.86%，主要原因为:上年结转新建备份视频会议系统经费，新增支出974,939元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,163,042.12元。与上年对比减1,450,866.40元，减9.29%，主要原因为：人员经费支出减少。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.83%，人均156,369元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.17%，人均96,543元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,320,447.87元。与上年对比增2,261,305.74元，增213.50%，主要原因为:  

电子政务网络光纤租用项目，增加项目支出22,000元，项目开展进度为100%；  

2.新建备份视频会议系统项目，上年结转项目支出974,939元，项目开展进度为100%；  

3.打私经费补助项目，增加项目支出490,000元,项目开展进度为49%;  

4.基层政务公开试点工作经费项目，增加项目支出800,000元，项目开展进度为100%；  

5.办公大楼门厅维修项目，增加项目支出100,000元，项目开展进度为100%；  

6.中央补助基层行政单位工作经费项目，增加项目支出291,590元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,483,489.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增810,439.34元，增长4.86%，主要原因为：上年结转新建备份视频会议系统经费，新增一般公共预算财政拨款支出974,939元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出16,481,153.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于维持本部门机构正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出（新建备份视频会议系统、电子政务网络光纤租用费、打私经费补助、基层政务公开试点工作经费、办公大楼门厅维修、中央补助基层行政单位工作经费），具体功能款项支出如下：  

20103政府办公厅（室）及相关机构事务16,481,153.52元  

其中：2010301行政运行14,339,563.52元  

2010399其他政府办公厅室及相关机构事务支出2,141,590元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

8.社会保障和就业（类）支出888,417.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于基本养老保险缴费支出，具体功能款项支出如下：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出888,417.60元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

11.城乡社区（类）支出113,918.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于城乡统筹转户工作经费，具体功能款项支出如下：  

2129999其他城乡社区支出113,918.87元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2018年无此事项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为870,000.00元，支出决算为703,345.30元，完成预算的80.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为185,551.00元，完成预算的265.07%；公务用车购置及运行费支出决算为482,256.30元，完成预算的80.38%；公务接待费支出决算为35,538.00元，完成预算的17.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）公务用车购置及运行费，由于取消车辆大修，未使用预算资金117,743.70元；  

（2）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，接待批次和人次比上年减少，未使用预算资金164,462元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少84,853.55元，下降10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加124,695.00元，增长204.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少122,007.55元，下降20.19%；公务接待费支出决算减少87,541.00元，下降71.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定,厉行节约，接待批次和人次减少，压缩“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出185,551.00元，占26.38%；公务用车购置及运行维护费支出482,256.30元，占68.57%；公务接待费支出35,538.00元，占5.05%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出185,551.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：前往泰国、马来西亚执行旅游推广任务开支33,500元，赴台学习规模农业建设的管理模式、政策支持、规划布局、休闲农产品开发等基本情况开支20,800元，赴以色列、土耳其学习特色农业方面的经验开支54,600元，赴俄罗斯乌克兰波兰开展招商引资及商务交流开支76,651元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出482,256.30元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出482,256.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于外出开会办事、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出35,538.00元。其中：  

国内接待费支出35,538.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县市学习交流发生的接待支出。  

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出5,406,380.59元，与上年对比减少297,173.88元，下降5.21%，主要原因为：  

（1）印刷费资金，减少65,126.76元，主要原因是厉行节约，压缩开支；  

（2）公务接待费资金，减少87,541元，主要原因是贯彻八项规定，接待批次和人次减少。  

（3）公务用车运行维护费资金，减少125,937.55元，主要原因是取消车辆大修。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市人民政府办公室部门资产总额25,372,867.13元，其中，流动资产820,566.10元，固定资产24,404,185.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产148,116.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,112,402.06元，其中;流动资产减少992,430.02元，固定资产增加2,321,435.08元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少251,061.00元，无形资产净值增加34,458.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值443,957.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入80,480.04元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额1,069,620.00元,其中：政府采购货物支出537,820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出531,800.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018 年腾冲市人民政府办公室共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,050,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,050,000.00元。2018年腾冲市人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

1.基层政务公开标准化试点工作项目绩效自评  

（1）项目基本情况：项目实施主体为腾冲市人民政府办公室，起始时间2018年1月1日至12月31日，市级财政安排资金500,000.00元。  

（2）项目绩效自评工作开展情况：根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2019〕156号），切实加强绩效管理工作的组织领导，明确项目部门网管中心为单位内部绩效管理的直接责任主体，精心组织实施。  

（3）项目绩效实现情况  

①项目资金情况  

A.项目资金到位情况：部门年初预算安排该项目资金500,000.00元全部按时到位。  

B.项目资金执行情况：项目资金专款专用，全部用于基层政务公开试点工作项目，购置触屏一体机139,400.00元，触屏查询系统及网站改版费120,800.00元，试点单位工作经费补助180,000.00元，试点工作业务培训、推进会等费用59,800.00元。  

C.项目资金管理情况：成立领导小组办公室，财务制度健全，专款专用，制订资金用款计划，购置触屏一体机17台，触屏查询系统及网站改版，举办试点工作业务培训会议和推进会议，对试点单位开展工作给予经费补助。  

②项目绩效指标完成情况  

A.产出指标完成情况：产出情况为项目资金已全部用于基层政务公开试点工作，已通过试点工作验收。  

B.效益指标完成情况：经济效益指标，降低单位公开信息成本和群众查询信息成本；社会效益指标，方便群众查询信息，减少群众到达单位查询信息次数；生态效益指标，减少纸质公开量，节约纸张；可持续影响指标，功能体现年限大于等于5年，为全国推行基层政务公开标准化规范化工作提供参考模式。  

C.满意度指标完成情况：群众满意度指标值98.67%。  

（4）绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

基层政务公开标准化规范化试点工作已通过验收，不涉及此项。  

（5）绩效自评结果  

按照国家、省、市要求，在上级指导下，按时完成试点有关工作，顺利通过了验收。  

（6）结果公开情况和应用打算  

按规定时限将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在政府网站进行公开，并将绩效评价结果应用到实际工作工作中，使绩效评价结果与预算安排相结合。  

（7）绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过项目绩效自评，对项目支出和项目管理情况进行评价，进行项目成本性和效益性分析，看项目是否达到标准的质量管理水平，得出项目绩效评价结论，并将绩效评价结果应用于今后的工作中，有利于更好地搞好项目工作。  

（8）其他需说明的问题  

基层政务公开标准化规范化试点工作项目无其他需说明的问题。  

2. 电子政网络光纤租用项目绩效自评  

（1）项目基本情况：项目实施主体为腾冲市人民政府办公室，起始时间2018年1月1日至12月31日，市级财政安排资金550,000.00元。  

（2）项目绩效自评工作开展情况：根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2019〕156号），切实加强绩效管理工作的组织领导，明确项目部门网管中心为单位内部绩效管理的直接责任主体，精心组织实施。  

（3）项目绩效实现情况  

①项目资金情况  

A.项目资金到位情况：部门年初预算安排该项目资金550,000.00元，全部按时到位。  

B.项目资金执行情况：项目资金专款专用，用于电子政务网络光纤租用费520,800.00元、网站维护费17,200.00元、互联网专线业务服务费12,000元。  

C.项目资金管理情况：财务制度、内控机制健全，专款专用，制订资金用款计划，用于电子政务网络光纤租用、网站维护和互联网专线业务服务。  

②项目绩效指标完成情况  

A.产出指标完成情况：产出情况为项目资金已全部用于电子政务网络工作，确保了121个单位电子政务协同办公系统的正常运行。  

B.效益指标完成情况：经济效益指标，通过协同办公系统，各乡镇、各部门之间可直接电子收发文件，部分部门的业务系统也在电子政务网络中运行；社会效益指标，办公经费减少，促进阳光施政，有效预防腐败，以监督行政权力、服务人民群众为主线，推进行政权力运行程序化、公开透明；生态效益指标，通过协同办公系统、政府网站等系统的使用，进一步推进了无纸化办公，节约了纸张，最终保护了森林、减少了污染；可持续影响指标，办公经费减少，促进阳光施政，有效预防腐败，以监督行政权力、服务人民群众为主线，推进行政权力运行程序化、公开透明。  

C.满意度指标完成情况：办事更加快捷、高效，行政权力运行更加程序化、公开透明，公众能更加全面地获取政府信息，社会公众或服务对象满意度得到极大提升。群众满意度指标值90%。  

（4）绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

电子政务网络光纤租用费已分别支付给中国移动保山分公司和中国电信腾冲分公司，确保了电子政务协同办公系统的正常运行，不涉及此项。  

（5）绩效自评结果  

电子政务网络光纤租用费已分别支付给移动公司和电信公司，两家公司按质按量确保电子政务网络畅通，2018年未发生严重性因网络问题影响协同办公系统使用情况。  

（6）结果公开情况和应用打算  

按规定时限将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在政府网站进行公开，并将绩效评价结果应用到实际工作工作中，使绩效评价结果与预算安排相结合。  

（7）绩效自评工作的经验、问题和建议  

通过项目绩效自评，对项目支出和项目管理情况进行评价，进行项目成本性和效益性分析，看项目是否达到标准的质量管理水平，得出项目绩效评价结论，并将绩效评价结果应用于今后的工作中，有利于更好地搞好项目工作。  

（8）其他需说明的问题  

电子政务网络光纤租用项目无其他需说明的问题  

（三）项目绩效目标管理  

    成立项目管理机构，健全单位内控制度和财务制度，确保资金专款专用，注重可持续影响，提高群众满意度。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，为正科级。2018年末共有内设机构10个，分别为秘书股、法制办、督查室、网管中心、议案股、信息股、应急股、行政股、小车班和电子政务技术服务中心。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

加强协调服务，搞好督查督办，强化政务信息报送和政务公开工作，坚持依法行政，加强应急、网络管理，强化后勤保障。  

（3）部门整体收支情况  

腾冲市人民政府办公室部门2018年度收入合计16,707,687.12元。其中：财政拨款收入16,707,687.12元，占总收入的100.00%。2018年度支出合计17,483,489.99元。其中：基本支出14,163,042.12元，占总支出的81.01%；项目支出3,320,447.87元，占总支出的18.99%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

根据《中华人民共和国预算法》制定了《腾冲市人民政府办公室预算管理制度》。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，围绕本部门履行职能职责情况开展上一年度部门整体支出绩效自评，使本部门履职效益更明显、预算配置更科学、预算执行更有效、预算管理更规范。  

（2）自评指标体系  

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”增支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。  

（3）自评组织过程  

A.前期准备。认真学习《中华人民共和国预算法》、《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，建立规范的内部工作机制，明确项目部门或业务科室为单位内部绩效管理的直接责任主体，财务部门负责绩 效管理的组织实施和监督。  

B.组织实施。提高认识，加强领导，精心组织开展好本部门绩效管理工作，确保自评结果真实、准确、客观，强化绩效评价结果的应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析。投入情况为2018年财政拨款收入16,707,687.12元，上年项目支出结转和结余1,368,857.87元。  

（2）过程情况分析。根据新预算法规定，结合单位实际，认真编制本部门年初预算，足额保障人员经费、保运转工作经费和重点项目支出，预算批复后严格执行预算，确保了我单位各项工作正常开展，预决算差异率低。  

（3）产出情况分析。产出情况为支付了人员经费、日常公用经费支出和项目支出，全年支出合计17,483,489.99元，其中基本支出14,163,042.12元、项目支出3,320,447.87元。  

（4）效果情况分析。预算管理规范，预算执行有效，职责履行良好，履职效益明显，绩效评价结果为优。  

4.存在的问题和整改情况  

年初编制部门预算不够精准，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，影响部门评分及评价等次。整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，提高预算科学性。  

5.绩效自评结果应用  

绩效自评结果应用于工作中，有利于加强日常工作和项目工作管理，降低行政运行成本，提高工作效率，推动绩效评价结果与预算安排相结合。  

6.主要经验及做法  

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在政府网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。  

7. 其他需说明的情况  

腾冲市人民政府办公室无其他需说明的情况。  

    （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200143901111