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腾冲市安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市安全生产监督管理局概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  腾冲市安全生产监督管理局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

腾冲市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全市烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全市安全生产事故的应急救援和调查处理；负责全市安全生产委员会办公室的日常工作。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

在省委政府、保山市委市政府坚强领导和各级安监部门的关心支持下，腾冲始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和企业主体责任为主线，市安监局始终坚持以习近平总书记关于安全生产的重要思想和党的十九大精神为引领，牢固树立“红线意识”和“底线思维”，认真组织开展安全生产各项工作，确保了全市安全生产形势总体稳定，为推动腾冲经济社会转型跨越发展提供了坚强保障。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入腾冲市安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市安全生产监督管理局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

腾冲市安全生产监督管理局部门2018年度收入合计5,169,278.92元。其中：财政拨款收入5,169,278.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因为:2018年购置公务车1辆269,162.07元，新增退伍安置人员7人工资福利支出增加，在职人员基本工资调增。 

二、支出决算情况说明 

腾冲市安全生产监督管理局部门2018年度支出合计5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占总支出的78.72%；项目支出1,100,000.00元，占总支出的21.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,007,883.30元对比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因为:2018年购置公务车1辆269,162.07元，新增退伍安置人员7人工资福利支出增加，在职人员基本工资调增。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障腾冲市安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,069,278.92元。与上年3,063,658.39元对比增1,005,620.53元，增长24.71%,主要原因为2018年购置公务车1辆，新增人员7人，人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.39%。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障腾冲市安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,100,000.00元。与上年对比增加155,775.09元,增长14.16%，主要原因为2018年省局增加专项经费150,000元。项目经费主要用于安全生产的培训费、大检查的差旅费、办公设备费、办公费、水电费、劳务费、邮电费、公务接待费、印刷费及补助各乡镇安全生产经费。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

腾冲市安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,169,278.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因为:2018年购置公务车1辆269,162.07元，新增退伍安置人员7人工资福利支出增加，在职人员基本工资调增。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费的支出。 

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出383,526.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于单位职工养老保险费。 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出4,685,752.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公设备购置费、办公费、水电费、劳务费、邮电费、公务接待费、印刷费、安全生产的培训费、大检查的差旅费及补助各乡镇安全生产经费。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

腾冲市安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154,000元，支出决算为516,972.07元，完成预算的335.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为384,847.27元，完成预算的601.32%；公务接待费支出决算为132,124.80元，完成预算的146.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为“三公”经费年初预算数不包含上级部门补助资金，上级部门补助资金中有“三公”经费的列支，公务用车购置费未列入“三公”经费年初预算。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加191,335.96元，增长58.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加243,015.23元，增长171.34%；公务接待费支出决算51,679.27元，下降28.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为原公务用车到期报废1辆，新购置公务用车1辆269,162.07元。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出384,847.27元，占74.44%；公务接待费支出132,124.80元，占25.56%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出384,847.27元。其中： 

公务用车购置支出269,162.07元，购置车辆1辆。购置车辆原因为公务车报废1辆，购置丰田牌越野车1辆。 

公务用车运行维护支出115,685.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监管监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出132,124.80元。其中： 

国内接待费支出132,124.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待398批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产督查检查，乡镇到局机关开会、工作汇报等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

腾冲市安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费支出585,385.08元，与上年对比增加186,328.03元,增长46.69%，主要原因为购置公务车1辆269,162.07元。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务车购置费、其他交通费。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，腾冲市安全生产监督管理局部门资产总额6,092,561.81元，其中，流动资产81,169.20元，固定资产6,011,391.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少330,444.14元，其中;流动资产减少361,964.14元，固定资产增加31,520.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值250,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额281,520.00元,其中：政府采购货物支出281,520.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

     （一）项目支出概况 

2018 年腾冲安全生产监督管理局共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,100,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲安全生产监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。 

（二）项目支出绩效自评 

1、项目基本情况 

2018年腾冲市安全生产监督管理局共实施项目2个，为一般公共预算项目，其中：非税收入成本项目，本级财政预算安排700,000元，主要用于我局办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务接待费、办公设备购置等日常工作经费支出；省级安全生产转移支付资金项目，本级财政预算安排400,000元，主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设等与安全生产相关的开支。 

2、项目绩效自评工作开展情况 

（1）前期准备 

为有效实施2018年项目绩效评价工作，我局成立了局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作小组，负责绩效评价工作具体组织实施，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，认真开展绩效自评。 

（2）组织过程 

绩效自评小组按照绩效评价工作方案的要求，认真梳理、收集资料，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。 

3、项目绩效实现情况 

（1）项目资金情况 

①项目资金到位情况。 

非税收入成本项目，预算下达资金700,000元，实际到位资金700,000元；省级安全生产转移支付资金项目，预算下达资金400,000元，实际到位资金400,000元。 

②项目资金执行情况。 

2018年非税收入成本项目，预算下达资金700,000元，实际支出700,000元，预算执行率100%；省级安全生产转移支付资金项目，预算下达资金400,000元，实际支出400,000元，预算执行率100%。 

③项目资金管理情况。 

a.按照《中华人民共和国预算法》的相关规定对预算编制、预算收支及预算资金进行管理。财务管理参照《行政单位会计核算制度》进行日常会计核算,项目经费严格按照《云南省安全生产监督管理局专项资金管理规定》执行，并根据我局实际工作情况制定了《腾冲市安全生产监督管理局财务管理制度》，经费使用均按照上述制度的规定执行。 

b.严格审批程序，严把财务审核关，大额资金需提交领导班子会审议通过后方可支付。没有截留、挤占、挪用资金的情况。 

c.根据腾冲市人民政府信息公开的有关规定，我局按照规定内容、规定时限在部门门户网站上公开了预决算信息。 

（2）项目绩效指标完成情况 

①产出指标完成情况。 

有效完成2018年度安全生产各项工作，确保了全市安全生产形势总体稳定，为推动腾冲经济社会转型跨越发展提供了坚强保障。 

②效益指标完成情况。 

a.经济效益 

强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失。 

b.社会效益 

通过安全教育培训提高全民安全意识；坚决遏制重特大事故，有效控制较大事故，努力减少一般事故。 

c.生态效益 

通过规范企业的安全生产行为，淘汰关闭生产技术落后的设备，促进产业转型升级，将事故消灭在萌芽状态，减少事故发生，避免对生产环境、地理环境（如：水源、空气、土地等）带来的污染。 

（3）满意度指标完成情况。 

有效遏制了重特大事故，减少一般事故的发生，2018年1月至12月，全市发生一般生产安全死亡事故24起、死亡26人。与去年同期相比，死亡事故起数减少1起，下降9.6%；死亡人数持平，群众满意度为95%。 

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

 2018年腾冲市安全生产监督管理局无未完成的绩效目标。 

5、绩效自评结果 

按照省局制定的绩效评价指标及量化评分标准，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面进行了绩效自评，综合得分90分，自评结果为优。 

6、结果公开情况和应用打算 

（1）结果公开：自评结果将严格按照财政要求在门户网站上公示公开，接收各界监督。 

（2）结果应用：做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的。 

7、绩效自评工作的经验、问题和建议 

（1）绩效自评工作经验 

①领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。 

②加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。 

③加强预算资金管理制度建设。结合我局工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。 

④加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 

（2）问题和建议。 

存在问题：项目资金投入不足，专业技术人员不够，影响单位运行保障，影响了各项工作的开展。省级项目资金拨付不及时，年度预算一般都要到下半年才下达，导致项目建设迟迟不能启动，影响了预算执行效率。   

建议：加大对安全生产监管监察工作资金的投资扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。                                                                                             

8、其他需说明的问题 

无其他需要说明的问题。 

（三）项目绩效目标管理 

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析。 

腾冲市安全生产监督管理局2018年度无未完成的项目绩效目标。 

2.下一步改进工作的意见及建议。 

（1）管理经验： 

①领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。 

②加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。 

（2）项目绩效目标修正建议：无。 

（3）需改进的问题及措施：项目资金投入不足，专业技术人员不够，影响单位运行保障，影响了各项工作的开展。省级项目资金拨付不及时，年度预算一般都要到下半年才下达，导致项目建设迟迟不能启动，影响了预算执行效率。 

改进措施：加大对安全生产监管监察工作资金的投资扶持力度并完善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。 

（4）其他需要说明的情况：无。 

     （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

1、部门基本情况 

（1）部门概况 

腾冲市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全市烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全市安全生产事故的应急救援和调查处理；负责全市安全生产委员会办公室的日常工作。 

腾冲市安全生产监督管理局2018年末人员定编为行政职能编制13人、事业编制3人、工勤人员1人，编制合计17人。2018年底实有行政人员15人，工勤人员11人，事业人员3人，合计29人，比2018年增加7人。变动原因为：退伍安置6人，军转干部安置1人。 

（2）部门绩效目标的设立情况 

①提升企业安全保障能力。 

一是规范企业生产经营行为。全面推动工贸行业企业安全生产标准化工作，严格执行企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班制度，建立健全企业安全生产各项规章制度，完善安全生产责任制和安全生产操作规程，加强企业劳动组织管理和现场安全管理。 

二是加强重大隐患治理和事故预防。对矿山、危化、建筑等重点行业（领域）的重大隐患进行督办治理和跟踪监督，落实重大事故隐患综合排查治理的责任体系，建立常态化排查机制。对生产经营单位重大事故隐患排查治理情况开展定期、专项、重点监督检查。 

②提升政府安全监管能力 

一是加强安全生产监管，落实安全生产责任，提升行业职业卫生监管水平。建立健全重大隐患治理逐级挂牌督办、公告、整改评估制度，强化安全生产属地监管，建立分类分级监管监察机制，实行严格的安全生产标准核准制度，完善安全生产非法违法企业“黑名单”制度；落实各级政府部门、企业签订安全生产目标责任书，严格安全生产责任考核和奖励。 

二是提升安全监管保障能力。建立安全生产专项执法与联合执法机制，健全安全生产“一票否决”和事故查处分级挂牌督办制度，加强全民安全防范意识和安全文化建设活动。加强安全生产监管干部和各级政府安全生产分管领导干部培训，完善安全监管执法人员培训、执法资格、考核等制度，开展安全监管监察执法全员培训。 

（3）部门整体收支情况 

腾冲市安全生产监督管理局2018年度收入合计5,169,278.92元。其中：财政拨款收入5,169,278.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,995,756.07元对比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因为2018年购置公务车1辆，新增人员7人，人员工资调增。 

腾冲市安全生产监督管理局部门2018年度支出合计5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占总支出的78.72%；项目支出1,100,000.00元，占总支出的21.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,007,883.30元对比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因为2018年购置公务车1辆，新增人员7人，人员工资调增。 

（4）部门预算管理制度建设情况 

①按照《中华人民共和国预算法》的相关规定对预算编制、预算收支及预算资金进行管理。财务管理参照《行政单位会计核算制度》进行日常会计核算,项目经费严格按照《云南省安全生产监督管理局专项资金管理规定》执行，并根据我局实际工作情况建立完善了各项规章制度，先后完善了《腾冲市安全生产监督管理局财务管理制度》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《公务接待费管理办法》等各项制度，实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行年初预算，确保保资金使用安全、合规。 

②在预算执行管理方面，我局严格按照腾冲市财政局预算批复文件要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。严格审批程序，严把财务审核关，大额资金需提交领导班子会审议通过后方可支付。 

③根据腾冲市人民政府信息公开的有关规定，我局按照规定内容、规定时限在部门门户网站上公开了预决算信息。 

2、绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的 

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。 

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） 

①目标设定：绩效目标合理明确，目标依据是否充分，是否符合客观实际。 

②预算配置：预算配置是否科学。 

③预算执行：预算完成率，单位本年度预算完成数与预算数的比率。 

④预算管理：管理制度健全性，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。预决算信息公开，单位是否按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。 

⑤资产管理：固定资产利用率，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。 

⑥职责履行：实际完成率，单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 

⑦履职效益：社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接和间接影响。 

（3）自评组织过程

①前期准备 

为有效实施2018年项目绩效评价工作，我局成立了局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作小组，负责绩效评价工作具体组织实施，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，认真开展绩效自评。 

②组织过程 

绩效自评小组按照绩效评价工作方案的要求，认真梳理、收集资料，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。 

3、评价情况分析及综合评价结论 

（1）投入情况分析 

①绩效目标设定情况 

2018年，市政府与我局签订了《安全生产目标责任书》，明确了我局2018年度工作目标及方向。同时，我局还下发了2018年安全生产重点工作计划。 

②预算配置情况 

2018年末人员定编为行政职能编制13人、事业编制3人、工勤人员1人，编制合计17人；实有行政人员15人，工勤人员11人，事业人员3人，合计29人，我局2018年度在职人员控制率170.58%。2017年我局“三公”经费实际支出516,972.07元，比2017年增加191,335.96元，增长58.76%。政府采购执行率为100%。 

（2）过程情况分析 

①预算执行情况 

a.预算调整率 

2017年年初预算数为3,384,639.52元，年末调整后预算数为5,169,278.92元，预算调整数为1,784,639.4元。预算调整率为52.73%。 

b.支付进度率 

2018年调整后预算数为5,169,278.92元，决算报表实际支出数为5,169,278.92元，资金支付率100%。 

c.资金结余率 

201年调整后预算数为5,169,278.92元，年末财政拨款结转结余0元，资金结余率0%。 

d.“三公经费”控制率 

2018年我局“三公经费”实际支出516,972.07元，比财政拨款预算数增加384,847.27元，“三公经费”控制率为601.32%。 

②预算管理情况。 

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了《单位财务制度》单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。 

③资产管理情况。 

认真贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《单位资产管理制度》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额6,011,391.61元，固定资产利用率为100%。 

（3）产出情况分析 

①经济效益 

强化了企业的安全生产责任意识，促使企业加大安全生产投入，改善安全生产基本面，有效防止和减少了安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失。 

②社会效益 

通过安全教育培训提高全民安全意识；坚决遏制重特大事故，有效控制较大事故，努力减少一般事故。 

③生态效益 

通过规范企业的安全生产行为，淘汰关闭生产技术落后的设备，促进产业转型升级，将事故消灭在萌芽状态，减少事故发生，避免对生产环境、地理环境（如：水源、空气、土地等）带来的污染。 

（4）效果情况分析 

2018年腾冲市安全生产监督管理局职责履行情况。 

①强化推进安全生产责任体系建设，推进安全生产领域改革发展。年初组织召开了全市安全生产工作会议，市政府与乡镇签订安全生产责任状18份，与重点部门签订19份，与重点企业签订3份。同时，由乡镇与所辖企业层层签订安全生产责任书，实现全市安全生产责任网络全覆盖。9月12日，市委市政府出台了《腾冲市推进安全生产领域改革发展的实施意见》（腾发〔2018〕14号）文件，这在我们安监史上具有里程碑的重大历史意义。 

②全面抓实安全生产“1+6”专项整治。根据要求我们认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，深入贯彻落实全国、全省安全生产工作电视电话会议精神，牢固树立安全发展理念，狠抓安全生产“1+6”专项整治工作，结合腾冲实际制定了制订了《国务院安委会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治行动总体实施方案》（腾政办发〔2017〕133号）文件（即：腾冲“1+6”专项整治方案），着力在非煤矿山、危险化学品、道路交通、道路运输违法行为、房屋市政工程（城镇燃气）、油气管线6个领域，推进专项整治工作的开展。 

③全力抓实建筑施工专项整治。结合“1+6”房屋市政专项整治和省市安委办要求开展的建筑施工专项整治工作要求，腾冲由市住建局牵头，实施好房屋建筑、市政工程（城镇燃气）建筑施工工程方面的专项整治行动。 

④落实抓好“十查十看”工作。汛期结合实际重点对非煤矿山、尾矿库、公路、桥梁、隧道、涵洞、水电站、水库、大坝、渡口等开展汛期安全隐患排查，督促建设施工单位抓好汛期期间防洪度汛等工作。全市组成检查组24个，检查汛期重点企业单位100余家（次），排查整改安全隐患250多条。组织开展各类应急救援演练50余次，切实做到安全生产宣传和应急管理工作进企业、进机关、进学校、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，提升广大人民群众安全生产意识，营造良好安全生产宣传舆论氛围。 

⑤依法抓实事故调查处理。我们严格生产安全责任事故调查处理工作，半年来，调查生产安全责任事故6起，已结案2起，未结案4起，事故罚款165.66万元。 

⑥加大宣传教育培训力度。一是春节期间开展了消防安全、道路交通安全宣传教育；二是到机场开展安全生产大讲堂活动；三是召开了重点行业领域安全监管培训教育；四是开展尾矿库安全专题培训。五是圆满举办了全市6月安全生产宣传月活动。除此外，开展了企业安全管理员及从业人员教育培训，共培训19期2100人，广大企业管理层和从业人员安全意识得到增强、安全素质明显提升。 

按照本次制定的绩效评价指标及量化评分标准，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面进行了绩效自评，综合得分88分，自评结果为良。 

4、存在的问题和整改情况 

我局年初预算未将公务车购置纳入公务车购置预算编报，导致公务车购置及运行维护费超预算501.32%。今后，我局将严格编制预算，使预算编制科学合理，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。 

5、绩效自评结果应用 

做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的。 

6、主要经验及做法 

①领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。 

②加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。 

③加强预算资金管理制度建设。结合我局工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。 

④加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 

7、其他需说明的情况 

无其他需要说明的情况。 

（五）部门整体支出绩效自评表 

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

无其他重要说明的情况。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。 

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

监督索引号53052200434201111