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腾冲市交通运输局部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市交通运输局概况  

     一、主要职能  

     二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

     一、收入支出决算总表  

     二、收入决算表  

     三、支出决算表  

     四、财政拨款收入支出决算总表  

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

     八、财政专户管理资金收入支出决算表  

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

     一、收入决算情况说明  

     二、支出决算情况说明  

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

     一、机关运行经费支出情况  

     二、国有资产占有情况  

     三、政府采购支出情况  

     四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

     五、其他重要事项情况说明  

    第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市交通运输局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。  

2.组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与制定物流业发展战略和规划，制定有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。  

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

4.承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；  

组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输行政许可审批；负责交通运输基础设施建设、养护、运输市场和相关收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。  

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。  

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作。  

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作。  

8.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，腾冲市交通运输局认真贯彻执行腾冲市委、市政府决策部署，围绕服务民生、服务发展大局，按照年初既定的目标任务，狠抓工程项目建设，强化行业服务管理，抓实安全生产，各项目标任务顺利推进，全市交通运输行业发展态势良好。  

2018年，腾冲市交通运输局紧紧围绕交通重点工程，采取有效措施，全力推进交通基础设施建设。全年完成投资31.73亿元，其中：两条高速公路完成投资28.5亿元。   

一是交通基础设施持续改善。高速公路建设快速推进。腾冲至猴桥高速公路，全长52.1公里，批准概算总投资71.96亿元。项目按PPP模式进行投资建设，目前各项工程进展顺利，累计完成投资37.9亿元，其中2018年完成22.5亿元。腾冲至陇川高速公路，全长150.44公里，其中腾冲境内段约15.6公里，概算总投资220亿元（腾冲境内段投资约17.6亿元）。项目按PPP模式投资建设，腾冲段累计完成投资11.64亿元，其中2018年完成6亿元。经济干线建设加快推进。北海乡至双坡村农村公路（樱花谷路），全长17.44公里，总投资8895万元。目前，正在完善相关资料，准备交工验收，累计完成投资8349万元，其中2018年完成3404万元。滇滩镇云峰村农村公路，全长4.7公里，总投资7500万元。目前，正在完善相关资料，准备交工验收，累计完成投资7105万元，其中2018年完成投资3708万元。蒲川乡米果至新华公路，全长18.33公里，总投资9212万元。目前，正在完善相关资料，准备交工验收，累计完成投资7818万元，其中2018年完成4380万元。农村公路建设扎实推进。完成2017年农村公路库外项目第二批63.7公里总投资4585万元。2018年建设计划（第一批）农村公路直过民族、撤并建制村、窄路加宽项目共计21项111.119公里，总投资7534万元，2018年完成投资5274万元。完成了2015、2016年96项526.8公里农村公路通畅工程现场质量检测。根据腾冲市委、市政府安排，经充分调研，拟定了《腾冲市村组公路以奖代补建设工作方案》《腾冲市自然村内道路以奖代补建设工作方案》，目前，市委、市政府已审查通过，并正式实施。公路养护项目稳步推进。公路养护中修工程134.91公里，预算总投资3071.58万元，本年完成投资2224万元，累计完成投资2730万元。农村公路安全生命防护工程17项，隐患里程112.759公里，项目预算投资1326.051万元，本年完成投资1127万元。农村公路危桥改造工程共8座，目前2017年项目工程3座已完工，总投资689万元，本年完成投资321万元。“8.18”水毁工程修复工程老保腾路和龙文桥至坪田道路正在施工，完成投资2500万元。客运基础设施建设继续推进。腾冲旅游汽车客运站扩建项目，2018年7月正式进场施工，截止12月底完成投资4800万元（包括土地转让购置费、原有房屋拆除费、设计费、前期施工费）。  

二是项目前期工作有序推进。推行“专人跟办、部门会办、全程盯办”的工作机制，抓实项目前期工作，全市11项交通项目前期工作有序推进，严格按时间节点落实项目各项报件的编制、报批。  

三是行业管理工作成效明显。1.安全生产工作切实加强。牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，全面落实安全生产责任，层层签订目标责任书，构建 “党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。全年开展安全检查12次，排查出安全隐患720条，现场整改501条，限期整改219条，下达责令限期整改指令书30份。认真开展“安全生产月”宣传活动，发放宣传资料5000余份，协同腾陇、腾猴高速公路指挥部、保山交通集团腾冲分公司开展综合应急演练6次，各单位综合应急能力明显增强。完成了腾陇、腾猴两条高速公路平安工地复测工作。2.运输服务水平进一步得到提升。坚决查处“黑车”营运以及出租汽车不打表、乱收费情况，推进客运市场规范化，严格落实物流实名登记制、开箱检视、过安检机、从业人员安全培训“4个100%”制度，本年9月份组织全市150余家寄递物流企业法人及网点负责人，开展了腾冲市寄递物流从业人员反恐怖主义法规暨相关业务培训。2018年购置纯电动公交车20辆，截至12月拥有公交车131辆，其中新能源公交车80辆，共营运公交线路14条，每天载客量3.5～4.5万人。顺利开通市区至腾越镇勐连片区、市区至北海公交车，极大地方便了当地群众出行。目前正在进行省级公交都市申报工作。3.农村公路养护管理水平逐年提高。全面加强路面病害的处治和道路日常养护，对所列养道路按汛前、汛中、汛后不同阶段完成了备料、路面翻修及坑塘修复工作，公路路况得到了有效改善，养护指标圆满完成，2018年腾冲市纳入地方管养公路3261.652公里，农村公路优良中等路率：省、县道达到88.5%，乡道达到78.5%，村道达到71.5%；农村公路经常性养护率：县道达到100%，乡道达到85%，村道达到74%；农村公路绿化率：县道达到93%，乡道达到73%，村道达到58%。4.路政管理工作进一步强化，全年共查处行政处罚案件6起，办理行政许可3起，制止各类损坏公路路产路权行为26起。加大法律法规宣传，开展了以“规范执法、护路为民”为主题的公路路政法律法规宣传，共投入资金3万元，发放宣传材料5000余份，悬挂宣传布标4幅，受教人数达到2万余人，营造了“爱路护路、知法懂法”的社会氛围，群众爱路护路意识明显提高。2018年，全市共整治国省道479.4公里，整治旅游景区路、县乡道2144.2公里；复绿植绿263.25公里，投入资金1476.7万元；共拆除公路沿线违章建筑物1139宗，建筑面积14.7万平方米，乱堆乱放1798处，拆除违章广告牌2666块，处理违法平交道口108处。5.海事、航务工作全面推进。抓好市、乡镇、村、渡口（船主）四级安全责任制的签订工作，共签订安全责任承包书108份；抓好船舶检验及水路运输企业年度核查工作；完成非机动船员培训考证工作，有108人考取证书；完成水路旅客运输承运人责任强制保险工作；加大水运企业安全检查工作力度，全年共开展水上安全检查46次，未发生水上安全事故；做好龙川江漂流旅游项目管理办法出台、开业审批及服务工作；做好云南省特困地区航运基础设施建设项目（二期）前期工作。  

四是脱贫攻坚精准扶贫工作顺利开展。1.扎实开展行业精准扶贫。2018年预脱贫出列20个行政村已全部完成进村道路硬化，危险路段实施了必要的安防工程，全部实现通邮、通班车目标。对农村公路建设项目进行了梳理，建立了2018年度交通扶贫项目库清单，共77项，307.601公里，建立了村组公路1828公里、村内道路1244公里未硬化道路项目库清单。2.扎实开展单位“挂包帮”工作。选派驻村工作队员2人到新华乡何家寨社区开展脱产扶贫工作。通过全局干部职工入户走访、核实，进行脱贫短板分析后，制定了新华乡中心社区141户、何家寨村76户建档立卡户的《2018—2020年帮扶计划及措施表》和《挂包帮单位脱贫攻坚三年帮扶计划》，2018年到挂钩村开展免费义诊活动1次，调解矛盾纠纷2起，补助挂钩村2万元产业发展经费，补助办公经费2万元，补助道路维修资金4万元，实施危房改造42户168人，改善挂钩村道路基础设施建设55公里。  

五是稳步推进党风廉政建设工作。把党风廉政建设和反腐败工作作为加强队伍建设的重要内容，作为工作的重中之重来抓，与交通运输工作同部署、同落实。班子成员切实履行“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设工作，适时开展廉政提醒谈话。认真贯彻民主集中制，认真落实主要领导“四不直接分管”、“三重一大”事项末位表态的制度。认真组织干部职工学习党纪法规，开展廉政警示教育，筑牢思想防线。  

加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全市综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：  

1. 腾冲市交通运输局（本级）  

2. 腾冲市地方公路管理段  

3. 腾冲市地方公路路政大队  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市交通运输局部门2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市交通运输局部门2018年度收入合计290,357,556.96元。其中：财政拨款收入279,247,556.96元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,110,000.00元，占总收入的3.83%。与上年对比财政拨款收入增145035367.97元，增幅99.8%，主要原因分析本年增加腾陇高速路项目资本金91,000,000.00元，其他公路建设资金补助较上年相应的有所增加。与上年对比较“其他收入”较去年增8,110,000.000元，增270.33%，主要原因为增加上级拨入二级单位地方中央车购税用于农村个公路生命安全防护和危桥改造项目资金。  

1、社会保障和就业支出资金，增加收入68,508.91元，增幅6.78%;  

2、节能环保支出，增加收入640,000.00元，增幅100%;  

3、城乡社区公共设施资金，新增收入65,890,000.00元;增幅145.48%;  

4、农林水支出，增加收入2,772,000.00元，增幅74.96%;  

5、公路水路运输支出，增加收入46,335,959.06元，增193.24%;  

6、成品油价格改革对交通运输的补贴支出，减少收入4,947,100.00元，减幅15.17%；  

7、车辆购置税用于（农村）公路基础设施建设支出，增加收入32,250,000.00元，增幅83.83%；  

8、其他支出，增加收入2,026,000.00元，增幅739.42%。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市交通运输局部门2018年度支出合计236,578,439.43元。其中：基本支出9,273,656.96元，占总支出的3.92%；项目支出227,304,782.47元，占总支出的96.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加82,020,513.10元，增53.00%，主要原因为2018年支付腾陇高速路项目资本金91,000,000.00元，其他公路建设资金补助支出较上年相应的有所增加。  

1.社会保障和就业支出资金，增加支出68,508.91元;增幅6.78%；  

2.城乡社区公共设施支出资金，增加支出98,872,002.23 元;增幅350.95%；  

3.农林水支出（农村道路建设），增加支出3,698,000.00元;增幅100%；  

4.节能环保支出640,000.00元，增幅100%;  

5.公路水路运输支出资金，新增支出18428595.96 元;增幅77.87%；  

6.成品油价格改革对交通运输的补贴，减少支出1,412,594 .00元，降幅5.25%；  

7.车辆购置税用于（农村）公路基础设施建设，减少支出38,690,000元，减幅51.91%；  

8. 其他支出，新增支出416,000.00 元，增幅151.82%。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,273,656.96元。与上年对比增加1,668,667.97元，增幅21.94%,人均159,900.00元。主要原因为2018年新增政府绩效支出及社会医疗保障缴费纳入本部门核算。具体：  

1. 人员经费支出资金7,735,685.10元，新增基本支出1,041,923.30 元，增幅15.57%。人均人员经费13.34万元（其中人均工资福利支出124,900.00元）。  

2. 日常公用经费支出资金1,537,971.86，新增基本支出626,744.67 元，增幅68.78%。人均日常公用经费26500元（其中人均办公经费1,200.00元）。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.42%，人均工资福利支出124,900.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.58%，人均办公经费1,200.00元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227,304,782.47元。与上年对比增80,351,845.13 元，增54.68%，主要原因为本年新增腾陇高速路项目资本金支出91,000,000.00元，支出占比较大。  

1.新增节能与新能源公交车运营项目支出640,000.00元，项目款已拨入相关单位实施，项目开展进度为100%；  

2.航运基础设施建设前期费项目，本年项目支出  

743,376.20元，项目开展进度为27.03%；  

3. 项目前期费支出900,000.00元，项目开展进度为100%；  

4. 保腾高速路征迁经费，预拨改拨款，增加支出2,000,000.00元，项目已完工；  

5.海事专项经费及客运市场综治专项经费支出150000.00元，项目款已拨入相关单位实施，项目开展进度为100%；  

6. 城市公交车成品油价格财政补贴项目支出3,854,800.00元，项目开展进度为100%；  

7. 农村通（水）路客运油价补贴项目支出17,483,640.00元，项目开展进度为71.84%；  

8 对出租车油价补贴项目支出4,152,500.00元，项目开展进度为80.39%；  

9.2018年腾陇高速路项目资本金支出91,000,000.00元，项目资金已拨付相关单位，项目开展进度100%；  

10. 农村公路建制村通畅工程建设项目，新增项目支出15,180,000.00元，项目开展进度为100%；  

11. 2018年农村公路养护配套资金支出6,820,000.00，项目开展进度为100%；  

12. 2018年中马二级公路工程资金支出10,401,682.03元，项目开展进度为99.44%；  

13. 农村“直过民族”、沿边自然村农村公路建设支出3,698,000.00元，项目开展进度为36.37%；  

14. 箐口至松山河公路建设支出10,714,823.97元，项目开展进度为27.57%；  

15. 公路养护资金支出11,480,500.00元，项目开展进度为97.37%；  

16. 腾冲市旅游汽车客运站改扩建项目支出3,000,000.00元，项目开展进度为50%；  

17. 车辆购置税用于农村公路建设支出32,840,000.00元，项目开展进度为39%；  

18. 扶持人口较少民族发展专项中央建设投资支出690,000.00元，，项目开展进度为30%；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出225,234,999.16元,占本年支出合计的95.21%。较上年支出增加73,376,739.69 元，增幅48.32%,主要原因为本年新增腾陇高速路项目资本金支出91,000,000.00元，支出占比较大，其他项目按项目进度正常拨款支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出1,079,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于公交车老年福利资金200,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出资金879,374.00元；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  10.节能环保（类）支出640,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于本市新增节能与新能源公交车运营项目；  

  11.城乡社区（类）支出127,045,058.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.41%。主要用于保腾高速公路征迁经费预拨改拨款2,000,000.00元，航运基础设施建设前期费支出743,376.20元，项目前期费支出900,000.00元，腾陇高速路项目资本金支出91,000,000.00元，农村公路建制村通畅工程建设支出15,180,000.00元，2018年农村公路养护配套资金支出6,820,000.00元，中马二级公路工程资金支出10,401,682.03元。  

  12.农林水（类）支出3,698,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于腾冲“直过民族”、沿边自然村农村公路建设支出；  

  13.交通运输（类）支出92,082,566.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.88%。主要用于本部门行政运行资金8,394,282.96 元，海事专项经费及客运市场综治专项经费支出150000.00元，城市公交车成品油价格财政补贴项目支出3,854,800.00元，农村通（水）路客运油价补贴项目支出17,483,640.00元， 对出租车油价补贴项目支出4,152,500.00元，猴桥箐口至松山河公路建设支出10,714,823.97元，农村公路养护工程和生命防护工程省补资金支出11,480,500.00元，腾冲市旅游汽车客运站改扩建项目支出3,000,000.00元，车辆购置税用于农村公路建设支出32,840,000.00元。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.其他（类）支出690,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%；主要用于2018年中央扶持人口较少民族发展专项中央建设投资。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为232,500.00元，支出决算为161,710.35元，完成预算的69.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128,182.35元，完成预算的70.05%；公务接待费支出决算为33,528.00元，完成预算的67.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）2018年我部门公务用车运行维护支出128,182.35元，由于我单位公车大多出勤各乡镇未通路的山区地段，抢修、保通道路出入频繁，但本着厉行节约的原则节约预算支出54,817.65 元；  

（2）2018年我部门公务接待费支出33,528.00元，本着厉行节约的原则，对本单位公务接待公务接待开展自检自查，进一步完善公务接待程序，严格执行政府公务接待相关规定，节约预算资金15,972.00 元。  

（3）本年无因公出国（境）费预算支出，实际未发生支出。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26,276.31元，下降13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,695.31元，下降8.36%；公务接待费支出决算减少14,581.00元，下降30.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因  

（1）公务用车购置及运行维护费资金，本着量入为出，厉行节约的原则，本年无公车购置，汽车维修资金同比减少11,695.31元；  

（2）公务接待费资金，本着量入为出，厉行节约的原则，进一步完善公务接待程序，同比减少接待费14,581.00元；  

（3）本年无因公出国（境）费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出128,182.35元，占79.27%；公务接待费支出33,528.00元，占20.73%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出128,182.35元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出128,182.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于 主要用于开展交通基础设施建设管理、公路项目前期工作，航（水）运管理，道路抢修、保通，行政执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出33,528.00元。其中：  

国内接待费支出33,528.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查等公务活动，因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市交通运输局部门2018年机关运行经费支出503,144.52元，与上年对比减116,474.33，减幅18.80%,主要原因在保证行政运行机构能够正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，最大限度的发挥运行经费的效益。部门机关运行经费主要用于办公设备购置1,190.00元，办公费40,918.43元，  

水费1,864.40元，电费11,358.82元，差旅费33,959.00元；维修（护）费1,600.00，公务接待费29,596.00元；工会经费51,404.64元，公务用车运行维护费53,101.56元，其他交通费用240,000.00元；其他商品服务费8,100.00元（春节慰问退休职工费用）。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市交通运输局部门资产总额18,963,407,230.77元，其中，流动资产161,548,878.26元，固定资产4,790,632.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67,720.12元，其他资产18,797,000,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72,554,781.90元，其中;流动资产增加72,632,878.6元，固定资产减少133,767.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少0元，无形资产减少21,869.00 元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值168,480.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额60,637.00元,其中：政府采购货物支出45,877.00元;政府采购工程支出11,760.00元;政府采购服务支出3,000.00元;授予中小企业合同金额60,637.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018 年腾冲市交通运输局共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,1360,000.00元，编制绩效指标9个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,1360,000.00元，编制绩效指标9个。2018年腾冲市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

 1、非税收入用于路政路产路权损失建设项目。  

2016年中石化建设有限公司损坏老龙腾路（X193线）K37+300至K42+000处公路路产，1、路面长3157米，宽1.5米，合计4735.5平方米；2、路基长3157米，宽1.5米，合计4735.5平方米；3、污染路面长3157米，宽5米，合计15785平方米，2017年经腾冲市地方公路路政大队进行处理，最终达成了路产路路权损失赔补偿费用。保证了老龙腾路全线畅通，方便了人民群众出行安全，为腾冲经济以发展做出贡献。  

2、腾冲县中和至马站二级公路工程。  

本项目起于腾冲市中和乡新街接S317（蚂黑线），设置渠化平交口，经樊家营村、闫家冲村、止于马站乡打云新村接X194（腾自线），设置渠道平交口。路线全长19.6公里。采用二级公路标准建设，设计速度：60公里/小时，最小曲线半径200米，路基宽度12米，汽车荷载等级：公路Ⅱ级。项目于2012年开工建设，2015年项目竣工总投资351,04.95万元，造价1758.76万元/公里，该项目资金缺口239,877,459.38元并形成相关债务。2015年5月26日保山市公路工程质量监督站出具了竣（交）工验收工程质量鉴定表，本项目质量等级经评定为合格。项目的建成有效改善腾冲市的交通基础设施和交通状况，提高了区域内交通通行能力和通达深度，一定程度上促进了当地的经济社会发展和资源开发。本次财政预算拨款主要解决改项目部分工程欠款。  

（三）项目绩效目标管理  

项目绩效评价的目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高专项资金使用效益。  

我部门严格按招投标制、合同制、监理制等管理制度对项目的建设进行管理和监督。根据《腾冲市农村公路公路建设管理办法》和《腾冲市交通运输局专项资金管理办法》及中央、地方对基本建设的财务规则要求，严格项目资金安全管理，严格按照工程进度拨付款项。保证建设项目高质量、高效率完成。  

通过此次项目绩效评价结果，发现我部门还存在以下问题一是相关制度还需进一步完善，二是部分项目存在交竣工验收不及时现象。在今后的工作中我部门建立健全项目绩效内控制度。明确办理时间表、路径图、责任单位和个人，相关部门和股室全力做好督办工作，尽快完成已建项目交、竣工工作。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况  

（1）部门概况  

交通运输局的主要职责是主管全市公路、水路交通基础设施规划、建设、维护和运输行业监管及队伍建设等重要任务。内设办公室、组织人事股、基本建设股、综合规划股、资产财务股、运输管理股、安全监督股、交通战备办公室、地方海事处（航务管理所）10个股室，2016年新增成立公路工程质监站，下设地方公路管理段、路政大队、2个二级机构。截止2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。遗属补助人员3人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

目标1：本年度市直部门绩效考核工作目标  

  目标2：交通项目建设目标（投资完成任务、农村公路完成任务、高速公路建设完成任务、政府还贷二级路债务责任划转和清算工作完成任务）；  

  目标3：保障措施工作目标（安全生产工作、财务管理、质量管理、农村公路路政管理、路域环境绿化和周边城乡人居环境提升）；  

  目标4：项目前期工作目标（政府重视机制完善经费落实、已完成的项目储备、项目申报）  

目标5：运输市场管理工作目标（道路运输市场管理、城市公共交通管理、海事工作）；           

目标6：其他工作目标（党风廉政建设工作任务、交通运输精神文明建设和行业文化建设任务、信用评价体系建设任务、宣传工作、日常工作等） 。              

（3）部门整体收支情况  

2018年收入情况：腾冲市交通运输局部门2018年度收入合计290,357,556.96元。其中：财政拨款收入279,247,556.96元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,110,000.00元，占总收入的3.83%。与上年对比财政拨款收入增145035367.97元，增幅99.8%。与上年对比较“其他收入”较去年增8,110,000.000元，增270.33%。2018年支出决算情况：腾冲市交通运输局部门2018年度支出合计236,578,439.43元。其中：基本支出9,273,656.96元，占总支出的3.92%；项目支出227,304,782.47元，占总支出的96.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加82,020,513.10元，增53.00%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

单位设有《腾冲市交通局预算管理制度》对预算编制原则、编制方法和程序、编制的具体步骤、部门预算的执行、年度决算、部门预算的监督等环节做了详细规定，明确了预算编制主体，基本支出由财务股负责编制，项目支出由各业务股室编制，部门预算的申报、执行、评价遵循谁使用，谁负责的原则。  

2、绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过收集部门基本情况，预算制定情况，部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。  

（2）自评指标体系  

评价指标体系是开展绩效工作的核心，我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。  

具体详见“部门整体支出绩效自评指标体系”附表。  

（3）自评组织过程   

①前期准备：成立绩效工作小组。负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。  

②组织实施：第一步资金使用股室先自评。资金使用股室准备自评所需要的相关佐证材料，撰写绩效自评报告，报送评价工作组。第二步收集与审核资料。评价工作组在提供的材料的基础上，对所有资料进行核实和全面分析，对重要和存在疑问的资料进一步核实。第三步制定评价指标体系，提出评价意见。在财政局提供的指标体系框架上，结合本部实际，制定评价指标体系对部门整体绩效综合评分，形成评价意见。  

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，我局依据《2018年部门整体支出绩效自评表》自评得分93.6分，绩效自评结构为“优”。具体分析评价如下：  

（1）投入情况分析，设定分值15分。根据评价指标体系投入情况得分14.8分。具体目标设定反面：部门设有整体支出绩效目标且所设定指标是否清晰、细化、可衡量。与部门履职、年度工作任务相符，得分7分。预算配置方面：在职人员控制率1.9，“三公经费”变动率-27%，重点支出安排率99.84%。得分7.8分。投入情况共得分14.8分。  

（2）过程情况分析，设定分值30分。根据评价指标体系投入情况得分21.3分。具体：预算执行得分7分，结转结余控制率的0分，主要原因为2018年上级专项资金拨款项目为跨年度项目，2018年根据项目进度未支付相应款项形成结余资金。政府采购执行率得1分，主要因为当年部分采购因外部因取消执行，导致采购执行率在49%。预算管理得分12分，单位内控制度健全，资金使用合法合规，会计基础工作规范真实，预算信息按时公开，公开内容完整准确。资产管理得分2.3分，扣分0.7分主要原因为我单位固定资产使用率在93%，有部分固定资产处于闲置和报废状态。  

（3）产出情况分析，设定分值30分。产出指标主要从工作目标实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益五个方面来进行评价。对于该项评价，主要采取业务股室汇总方式收集资料、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分并加权计算结果，得分30分。我部门度按年初安排的工作较好的完成工作任务，达到预期完成的数量和质量。①2018年完成投资31.73亿元，其中：两条高速公路完成投资28.5亿元。②2018年腾冲市纳入地方管养公路3261.652公里，农村公路优良中等路率：省、县道达到88.5%，乡道达到78.5%，村道达到71.5%；农村公路经常性养护率：县道达到100%，乡道达到85%，村道达到74%；农村公路绿化率：县道达到93%，乡道达到73%，村道达到58%。③全年共开展安全检查12次，排查出安全隐患720条，现场整改501条，限期整改219条，下达责令限期整改指令书30份。认真开展“安全生产月”宣传活动，发放宣传资料5000余份，协同腾陇、腾猴高速公路指挥部、保山交通集团腾冲分公司开展综合应急演练6次，各单位综合应急能力明显增强。完成了腾陇、腾猴两条高速公路平安工地复测工作。④路政管理工作全年共查处行政处罚案件6起，办理行政许可3起，制止各类损坏公路路产路权行为26起，发放宣传材料5000余份。全市共整治国省道479.4公里，整治旅游景区路、县乡道2144.2公里；复绿植绿263.25公里，投入资金1476.7万元。⑤推行“专人跟办、部门会办、全程盯办”的工作机制，抓实项目前期工作，全市11项交通项目前期工作有序推进，严格按时间节点落实项目各项报件的编制、报批。⑥坚决查处“黑车”营运以及出租汽车不打表、乱收费情况，推进客运市场规范化，严格落实物流实名登记制、开箱检视、过安检机、从业人员安全培训“4个100%”制度。本年9月份组织全市150余家寄递物流企业法人及网点负责人，开展了腾冲市寄递物流从业人员反恐怖主义法规暨相关业务培训。⑦2018年购置纯电动公交车20辆，截至12月拥有公交车131辆，其中新能源公交车80辆，共营运公交线路14条，每天载客量3.5～4.5万人。⑧抓好市、乡镇、村、渡口（船主）四级安全责任制的签订工作，共签订安全责任承包书108份，抓好船舶检验及水路运输企业年度核查工作；完成非机动船员培训考证工作，有108人考取证书；完成水路旅客运输承运人责任强制保险工作；加大水运企业安全检查工作力度，全年共开展水上安全检查46次，未发生水上安全事故。⑨全面落实主体责任，召开专题会议对党风廉政建设工作进行安排部署，层层签订《党风廉政建设责任书》，构建责任落实体系。认真组织开展本单位精神文明建设和行业文化建设工作，结合实际开展创建活动，按时上报相关材料。⑩切实抓好信用评价工作及农民工工资支付保障。⑪抓好系统内宣传工作；做好日常配合协调和报送日常各类材料。  

（4）效果情况分析，设定分值25分。效果指标主要从社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度四个方面加权计算得分25分。从社会效益分析完善了腾冲交通路网建设和提升腾冲城市对外形象，促进了城市建设和投资环境发展。从生态效益分析净化客运市场，通行便利，通行方式增加，推动新能源交通运输，降低污染。从可持续影响分析不断推进交通运输的组织化和集约化，多元化服务，提高服务水平，时时推动新能源交通运行。从社会公众或服务对象满意度分析，通过走访、问卷调查等方式对各机构、群众开展满意度调查，对我局工作满意度达到94%。  

4、存在的问题和整改情况  

存在问题：①项目绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强。由于专项经费大部分系持续性、经常性经费，个别项目对应的实施处室对项目经费使用绩效目标没有非常明确的可衡量的指标体系。②调整预算资金过大。腾冲市交通运输局机关预算支出中占比最大的是成品油价格改革补贴资金和中央车购税用于农村公路建设资金，该项资金一般经中央及省统一下达，其预算不纳入部门预算范围，且上年编制下年预算时无法估计其数据，导致其只能列入年中追加范围。③预算执行率还需进一步提高，由于部分项目指标下达时间晚，未能及时拨付使用；有关项目工作开展时间较晚，结算时间滞后，导致结余资金相对较大。④对资金绩效管理不够重视。各股室存在“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”观念，绩效好坏影响不到单位的既得利益，预算绩效管理理念还没有完全确立，对绩效管理改革的认识还停留于认识层面，对绩效管理工作开展心有余而力不足。  

改进措施：①细化预算编制工作。进一步预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，加强预算目标的可考核性，细化绩效目标。②加强与财政等部门的沟通，争取通过预算编制方法的改进解决预算调整资金过多的问题。③对于年初无法预计而又确需支出的经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申报审批。④提高认识，切实把绩效工作做实，加强绩效管理业务学习，不断提升绩效管理水平。强化绩效评价结果运用；遵循预算管理办法。  

5.绩效自评结果应用  

2018年，我局依据《2018年部门整体支出绩效自评表》自评得分93.6分，绩效自评结构为“优”。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完成项目管理办法，切实提高项目管理水平、提高资金使用效益和部门工作效率。认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。  

6、主要经验及做法  

认真学习部门预算绩效相关管理办法，了解预算绩效的重要性，对单位项目资金使用相关部门进行绩效培训，确保绩效自评能够顺利开展。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

关于交通局公共基础设施价值取得的说明：根据对我市公路路网基础设施价值做暂估入账18,797,000,000.00元，反映在部门决算报表里。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

十、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052200734801111