监督索引号53052200171301000      

腾冲市妇女联合会部门2018年度部门决算  

第一部分  腾冲市妇女联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分名词解释  

第一部分  腾冲市妇女联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长； 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事； 巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、贯穿“一条主线”做好“学”字文章  

加强宣传引导，加强特色宣传，强化舆论引导。二是注重理想信念教育，大力弘扬社会主义核心价值观。利用“巾帼志愿活动”、“两学一做”学习教育等载体加强职工理想信念教育；通过开展践行社会主义核心价值观倡议活动、开展“巾帼心向党 建功新腾冲”演讲比赛，大力弘扬社会主义核心价值观。  

2、围绕跨越发展，推进“三项行动”做好“引”字文章  

引导广大妇女加强学习提升自身素质。“巾帼建功行动及乡村振兴巾帼行动”：召开了腾冲市最美家庭及家庭家风事迹报告会，会议表彰了2018年腾冲荣获保山市“最美家庭”3户、2017年腾冲市“最美家庭”32户、2018年腾冲市“最美家庭”15户。  

推进“巾帼脱贫行动”：争取“贷免扶补”210人，发放贷款2051万元，“小额担保”150人，发放贷款1408万元；全国两癌公益基金救助22人其中乳腺癌的是8人，宫颈癌是14人，发放救助基金22万元；云南两癌救助项目17人其中乳腺癌的是9人，宫颈癌是8人，发放救助金65000元；救助50名“蓝天春蕾”贫困女童发放救助金75000元；救助16名“美国科技”贫困学子发放救助基金25600元；救助5名“阳光助学希望之星”发放救助金24000元。  

3、夯实基层基础，落实“三个环节”，做好“家”字文章  

全市共建立“妇女之家”248个，其中中和镇“新岐妇女之家“”、和顺镇“大庄妇女之家”、荷花镇“汪李社区妇女之家”荣获保山市级优秀妇女之家荣誉称号；“儿童之家”51个，其中“新华龙洒儿童之家”、“五合腊勐儿童之家”、“荷花朗蒲儿童之家”、“中和新岐儿童之家”、“滇滩后甸儿童之家”、“荷花汪李儿童之家”荣获保山市级“优秀儿童之家荣誉称号”。结合实际寻内援，建立家庭教育志愿者队伍，网罗国家二级心理咨询师、社会工作师、心理辅导员等开展家庭教育培训。举办“家庭教育”、“如何求助心理咨询”、“亲子情绪管理”等专题讲座；引进外援与广州“大爱有家•儿童心理”专业团队合作，通过开展讲座、沙龙等方式，结合社区儿童及家庭特点，设计出了一套独立体系的“画出我心 快乐成长”走进儿童内心世界的普及服务包为全市的儿童工作起到引领作用；  

4、推动“两规”达标，突出“三个重点”做好“实”字文章  

落实2017年“两规”评估数据，定期督促妇女儿童工作委员会成员单位工作进度，为我市的“两规”按时达标提供保障；  

5、加强自身建设，提升“六种能力”做好“强”字文章  

召开全市领导干部家属家庭助廉会议。为进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，倡导培育良好家风，促进家庭廉洁。做好党风廉政建设及反腐败工作，首先以惩防体系建设和廉政警示教育为抓手，认真履职尽责，扎实推进市妇联党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，进一步细化党风廉政建设主体责任，形成了科学规范的责任体系、务实有效的落实机制，切实做到了守土有责，守土尽责。共接待妇女来访30件，72人次，其中，反应婚姻家庭权益的有19件，占来访件的63.3%，家庭暴力9件，占来访件的30%，其他来访件2件，占6%，信访事项答复率达到了100%。有效地保证了群众上访渠道的畅通，形成了“畅通、有序、务实、高效”的信访工作新秩序。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市妇女联合会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市妇女联合会部门2018年度收入合计1,878,622.20元。其中：财政拨款收入1,878,622.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少211690.17元，减少11%，主要原因分析：财政增收困难，全市财政预算安排缩减。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市妇女联合会部门2018年度支出合计2,017,432.69元。其中：基本支出1,837,432.69元，占总支出的91.08%；项目支出180,000.00元，占总支出的8.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加155930.81元,增7%，主要原因分析：  

   1、工资福利支出及对个人和家庭的补助支出971156元，比上年增支出32081.6元。  

  2、增加了贷免扶补工作支出，培训费支出增加，贷免扶补工作临时工人员工资。  

（一）基本支出情况  

    2018年度用于保障腾冲市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,837,432.69元。与上年对比增加40930.81元,增2%，主要原因分析  

   1.养老保险费用支出112608元  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.82%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.18%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。与上年对比增加115000元，增63.8%，主要原因是：  

妇联妇女儿童工作经费列入项目支出款项，去年没在列入项目支出  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,017,432.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加155930.81元,增7%，主要原因分析  

1. 工资福利支出及对个人和家庭的补助支出971156元，比上年增支出35084.6元；  

2. 办公费用支出增加  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出1,263,718.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.64%。主要用于：  

（1）办公费190860.04元；  

（2）印刷费2307.7元；  

（3）差旅费97884元；  

（4）会议费82650元；  

（5）培训费125393元；  

（6）公务接待费34248元；  

（7）工会经费10825.2元；  

（8）公务用车运行维护费39427.39元；  

（9）其他交通费用67900元；  

（10）其他商品和服务支出164440.63元  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  8.社会保障和就业（类）支出703,714.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费112608元,其他就业补助591106.49元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于创业担保贷款贴息50000元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为98,143.39元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为47,427.39元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为50,716.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：支出决算数等于预算数。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,042.39元，增长15.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加25,527.39元，增长46%；公务接待费支出决算减少12,485.00元，下降19.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：  

1. 公务用车费用增加是由于车辆老旧，修理费用支出高。  

2. 公务接待费减少是接待批次与人员下降。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,427.39元，占48.32%；公务接待费支出50,716.00元，占51.68%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,427.39元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置车辆。  

公务用车运行维护支出47,427.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出50,716.00元。其中：  

国内接待费支出50,716.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女儿童相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出情况。  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

    腾冲市妇女联合会部门2018年机关运行经费支出830,116.69元，与上年对比增加115816.01元,增加16.21%,主要原因分析部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费190860.04元；  

（2）印刷费2307.7元；  

（3）差旅费97884元；  

（4）会议费82650元；  

（5）培训费125393元；  

（6）公务接待费34248元；  

（7）工会经费10825.2元；  

（8）公务用车运行维护费39427.39元；  

（9）其他交通费用67900元；  

（10）其他商品和服务支出164440.63元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市妇女联合会部门资产总额788,165.91元，其中，流动资产208,034.91元，固定资产580,131.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103,373.60元，其中;流动资产减少133,816.60元，固定资产减少30,443.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支0元;授予中小企业合同0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

 （一）项目支出概况  

    腾冲市妇联无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评  

（二）项目支出绩效自评  

   腾冲市妇联无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

   腾冲市妇联无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

完成省市妇联及市委、市政府安排的各项中心工作，举办各类培训，开展贷免扶补、最美家庭评比表彰，为弱势妇女儿童提供服务，引导广大妇女听党话跟党走，充分发挥妇联桥梁和纽带作用。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

1.职责履行良好。2.履职效益明显：经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。3.预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。4.预算执行有效：严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效、预算管理规范、管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。  

（三）部门整体收支情况  

腾冲市妇女联合会部门2018年度收入合计 1,878,622.20  元。其中：全部为财政拨款收入 1,878,622.20元；2018年度支出合计 2,017,432.69元。其中：基本支出1,837,432.69 元，占总支出的91.08 %；项目支出180,000.00 元，占总支出的 8.92%；  

（四）近年来，腾冲市妇女联合会根据上级有关部门文件和精神，相继制定了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《内控制度》《资产管理制度》《采购制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。  

二、绩效自评工作情况  

   （一）绩效自评的目的  

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（二）自评组织过程  

前期准备：1.根据腾冲市财政局要求制定部门整体支出绩效自评实施方案。2.落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。3.拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。  

组织实施：1.拟定评价实施方案，根据腾冲市财政局要求开展自评。2.由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。规定时间内完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送腾冲市财政局。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，腾冲市委妇女联合会将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。  

四、存在的问题和整改情况  

有的项目支出需根据合同或按计划时间支付，因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。  

五、绩效自评结果应用  

1.及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。2.充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。3.进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表14  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市妇联无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200171301111