监督索引号53052200171501000    

腾冲干部教育培训学院2018年度部门决算    

第一部分腾冲干部教育培训学院概况    

   一、主要职能    

部门基本情况    

第二部分  2018年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目支出概况    

   （二）项目支出绩效自评    

   （三）项目绩效目标管理    

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告    

   （五）部门整体支出绩效自评表    

   五、其他重要事项情况说明    

第五部分名词解释    

第一部分腾冲干部教育培训学院概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。是中共腾冲市委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部四个股室。学院院长由市委常委、组织部部长担任，设常务副院长负责主持日常工作。学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。    

（二）2018年度重点工作任务介绍    

腾冲干部教育培训学院按照“立足全省、面向全国、辐射周边”的发展定位，内强素质，培育现场教学点，研发课题，抓实培训工作，各项工作有序推进，取得明显成效。    

（一）强阵地，严格考核标准。腾冲市委高度重视干部教育阵地建设，在前期建设的基础上，新规划143亩建设干部学院，力争建成全省一流的干部教育学院。新建项目正在紧锣密鼓推进前期工作，预计2019年底前建成并投入使用，建成后能同时容纳600名学员培训学习。在功能规划上，有室外活动场地、会堂、多功能报告厅、停车场、艾思奇展馆、党建公园、党史展馆、干部教育展馆、图书室、教室、讨论室等场地。在高标准建设学院的同时，注重加强现场教学基地建设，积极创建和申报云南省社科普及示范基地，今年7月，腾冲干部教育培训学院被云南省社科联授予“云南省社会科学普及示范基地”的荣誉称号。10月组织到32个现场教学点进行量化考核，在严格考核的基础上，分领域、分类别、分层次逐级挂牌，对现场教学点挂牌实行动态管理。且每年调整充实一次，并制定了《腾冲市现场教学点创建考核管理办法》，每年对现场教学点创建情况组织一次量化考核。    

（二）强师资，提升综合素质。为进一步提高现场教学点讲解员的讲授水平，不断创新教育培训方式，切实提升现场教学培训质量，邀请省委党校教授对学院教师和讲解员进行业务指导。3月，把学院部分教师送到井冈山红色文化学院进行了7天的培训；5月，常务副院长到中国浦东干部学院参加干部教育培训改革创新研讨班学习。10月，学院选派了4位教师到上海东海学院进行了8天的干部教育工作者培训。5月，举办了腾冲市干部教育培训现场教学点讲解比赛，来自32个现场教学点的63名选手参赛，学院将10名获奖选手聘为学院讲解员。另外，学院将以此次比赛为契机，把各教学点的精彩解说词集中整理、汇编成册，作为腾冲干部教育培训的教材。通过以上措施，切实提高了广大教师的综合素质。    

（三）显特色,树立品牌形象。腾冲地处边疆、历史悠久、文化底蕴深厚、生态环境优越、旅游独具魅力。在干部教育工作特别是承接外来班次、干部教育对外交流与合作中，充分利用“腾冲干部教育培训学院”这一窗口和平台，下大力气提升干部教育环线现场教学基地的办学水平，走特色化、品牌化干部教育培训路子，形成了干部教育新模式。    

（四）重策划，增强教学针对性。充分利用艾思奇纪念馆、国殇墓园、滇西抗战纪念馆、团田勐福村民小组、高黎贡山文化创意园、高黎贡山茶博园、新岐社区、凤凰社区、江东银杏村等丰富而独特的现场教学资源，开展以理想信念教育、爱国主义教育、抗战精神教育、生态文明教育等内容的培训。    

（五）强合作，注重培训实效。为积极推进干部教育培训方式方法的改革创新，增强干部教育培训的生机活力。学院注重合作，先后与北京大学、中国人民大学、东北师范大学、省委党校、保山学院、滇西应用技术大学腾冲珠宝学院建立合作协议，加强课题研讨、合作交流，聘了38位教授作为学院专职教师，32位现场讲解员为现场教师，不断加强自身能力建设。目前，环线班次和外来培训主体班次日益增多，干部教育培训工作不断推进，切实增强了干部教育培训的实效性。    

（六）压责任，落实精准扶贫。我院认真贯彻落实中央和省、市关于脱贫攻坚重大决策部署，主动加入市委党校挂包明光镇凤凰社区，与群众面对面了解家庭情况、谈产业发展，认真核实贫困户的情况，为群众脱贫想办法、出主意。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲干部教育培训学院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：    

 1.腾冲干部教育培训学院    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲干部教育培训学院2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2018年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲干部教育培训学院部门2018年度收入合计3,778,302.10元。其中：财政拨款收入3,778,302.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2745450.40元，增长72.66%（2017年度收入合计1032851.70元），主要原因为：我单位为2017年9月份新成立单位，2017年度收入只有4个月的收入。    

二、支出决算情况说明    

腾冲干部教育培训学院部门2018年度支出合计3,704,368.60元。其中：基本支出3,462,669.10元，占总支出的93.48%；项目支出241,699.50元，占总支出的6.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2746283.9元，增长74.14%（2017年度支出合计958084.70元），主要原因为：我单位为2017年9月份新成立单位，2017年度支出只有4个月的支出。    

（一）基本支出情况    

2018年度用于保障腾冲干部教育培训学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,462,669.10元。与上年对比增加2504584.4元，增长72.33%（2017年度用于保障腾冲干部教育培训学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出958084.70元），主要原因为：我单位为2017年9月份新成立单位，2017年度支出只有4个月的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.22%，人年均108104元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.78%，人年均238162元（我单位主要工作为开展干部教育培训，日常支出费用中含非税成本即培训成本1986123.82元，扣减培训成本后人年均39549.70元）。    

（二）项目支出情况    

2018年度用于保障腾冲干部教育培训学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241,699.50元。与上年对比增加241699.50元，主要原因为2018年增加边疆革命老区党组书记培训项目资金191699.50元；学院党建书屋项目建设资金50000元。具体项目开支及开展工作情况：    

1、腾财行【2018】75号  边疆革命老区党组书记培训班，新增项目支出191699.50元，项目开展进度为100%；    

2、腾财预【2017】795号  学院党建书屋建设经费，新增项目支出50000元，项目开展进度为100%。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲干部教育培训学院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,704,368.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2746283.9元，增长74.14%（2017年度一般公共预算财政拨款支出958084.70元），主要原因为：我单位为2017年9月份新成立单位，2017年度支出只有4个月的支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

 1.一般公共服务（类）支出191,699.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于边疆革命老区党组书记培训班培训成本费用。具体如下：    

2013299其他组织事务支出，共支出191699.50元。    

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 5.教育（类）支出3,358,745.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。主要用于学院日常公用经费；购买办公用具及家具；开展干部教育培训成本费用。具体如下：    

2050802 干部教育，共支出3358745.10元。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 8.社会保障和就业（类）支出153,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体如下：    

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出153,924.00元。    

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项业务。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲干部教育培训学院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13750元，支出决算为14,685.00元，完成预算的106.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,685.00元，完成预算的106.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我院为新成立单位，相关调研考查业务较多，公务接待增加。    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,479.00元，增长136.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加8,479.00元，增长136.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位为2017年9月份新成立单位，2017年度支出只有4个月的支出。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,685.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项业务。    

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位车辆编制0辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位车辆编制0辆。    

3.公务接待费支出14,685.00元。其中：    

国内接待费支出14,685.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关单位到学院来调研考查业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项业务    

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲干部教育培训学院部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：    

腾冲干部教育培训学院为事业单位无机关运行经费预算支出    

二、国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，腾冲干部教育培训学院部门资产总额662,598.99元，其中，流动资产469,148.99元，固定资产183,390.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,060.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,068.33元，其中;流动资产减少35,618.33元，固定资产增加21,650.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产减少6100.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2018年度，部门政府采购支出总额161287元,其中：政府采购货物支出161287元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

        （一）项目支出概况    

2018 年腾冲干部教育培训学院共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3400000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲干部教育培训学院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。    

（二）项目支出绩效自评    

非税收入支出项目3400000元，实际支出1743942元，项目资金未全部到位，原因：我院的非税收入项目是根据学院开展干部教育培训工作收取的非税收入中按成本支出，2018年学院未能按计划投入使用，培训工作未能如期完成，故根据学院开展干部教育培训工作收取的非税收入中按成本支出未能按年初预算完成。            

（三）项目绩效目标管理    

按照上级相关规定，完善相关内控机制，各项目均按政府规定办理了相关手续，事前有预算、严格按照预算来执行，干部教育培训所发生的培训成本费用（开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、师资费、培训资料费、 交通费、其他费用）均本按相关程序办理，资金支付按实际发生费用支付。通过严格执行，履职效益明显，预算配置科学、预算执行有效、管理规范，达到了预期的目标。    

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告    

一、部门基本情况    

（一）部门概况    

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。2018年末，腾冲干部教育培训学院设有机构1个，是中共腾冲市委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部四个股室。年末实有在职在编人员10人均为事业编制。在职人数与2017年一致，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

（二）部门绩效目标的设立情况    

学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。    

（三）部门整体收支情况    

2018年年初结转和结余74767.00元，本年收入合计3778302.10元，经费支出3704368.60元，年末结转和结余148700.50元    

（四）部门预算管理制度建设情况    

围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度。    

二、绩效自评工作情况    

（一）绩效自评目的    

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。    

（二）自评指标体系    

召开班子扩大会议，严格按照资金管理制度对照自检资金使用，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。    

（三）自评组织过程    

对照工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整。    

三、评价情况分析及综合评价结论    

我院2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。    

四、存在的问题和整改情况    

主要是预算年度工作计划难以细化，年初编制下年的预算是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划在后，导致工作不细化。绩效目标编制的质量有待提高，绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整，下一步将加强部门绩效目标编制工作；加强财政预算前期管理；细化预算指标，提高预算科学性。    

五、绩效自评结果应用    

结合评价结果，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。预算安排与项目绩效相结合。    

六、主要经验及做法    

1.根据工作职责，落实管理责任及预算执行责任，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。    

2.加强资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。    

3.加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。    

4.加强政府会计制度和中华人民共和国预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。     

七、其他需说明的情况    

 无    

（五）部门整体支出绩效自评表    

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）    

五、其他重要事项情况说明    

无其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分名词解释    

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。    

监督索引号53052200171501111