监督索引号53052200131501000    

云南省腾冲市公证处2018年度部门决算  

第一部分  云南省腾冲市公证处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  云南省腾冲市公证处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项:  

(一)合同;  

(二)继承;  

(三)委托、声明、赠与、遗嘱;  

(四)财产分割;  

(五)招标投标、拍卖;  

(六)婚姻状况、亲属关系、收养关系;  

(七)出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;  

(八)公司章程;  

(九)保全证据;  

(十)文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;  

(十一)自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。  

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。  

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务:  

(一)法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;  

(二)提存;  

(三)保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;  

(四)代写与公证事项有关的法律事务文书;  

(五)提供公证法律咨询。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省腾冲市公证处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。云南省腾冲市公证处属于全额拨款事业单位。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省腾冲市公证处2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省腾冲市公证处2018年度收入合计819006.8元。其中：财政拨款收入819006.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加89155.47，增长11.22%，主要原因为人员调资。  

二、支出决算情况说明  

云南省腾冲市公证处2018年度支出合计819006.8元。其中：基本支出819006.8元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加89155.47,增长11.22%，主要原因为人员调资。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障云南省腾冲市公证处事业单位正常运转的日常支出819006.8元。与上年对比增加89155.47，增长11.22%，主要原因为人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.29％。  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障云南省腾冲市公证处事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为:无相关支出事项。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省腾冲市公证处2018年度一般公共预算财政拨款支出819006.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加89155.47, 增长11.22%，主要原因为人员调资。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出事项。；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出事项；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出事项；  

4.公共安全（类）支出740,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

8.社会保障和就业（类）支出78328.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费78328.8元；   

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无相关支出事项；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省腾冲市公证处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为业务交流减少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2971元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2971元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因业务交流减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省腾冲市公证处为事业单位无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，云南省腾冲市资产总额216642元，其中，流动资产0元，固定资产191022元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25620元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13610元，其中固定资产增加13610元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额28600元，其中：政府采购货物支出28600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

云南省腾冲市公证处无重点项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。。  

（二）项目支出绩效自评  

云南省腾冲市公证处无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（三）项目绩效目标管理  

云南省腾冲市公证处无项目支出，故无项目绩效目标管理。  

     （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况  

（1）部门概况：腾冲市公证处是根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。  

（2）部门绩效目标的设立情况：以《公证法》、《公证程序规则》为依据，根据当事人的申请，办理公证。以保护公共财产、公民的人身权利和合法权益。  

（3）部门整体收支情况：本单位共收到财政拨款收入819006.8元，基本支出819006.8元。  

（4）部门预算管理制度建设情况：在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。如：《腾冲市公证处预算管理制度》、《腾冲市公证处财务收支审批制度》等  

2、绩效自评工作情况  

（1）绩效自评的目的：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公证事业的发展。  

3、自评组织过程  

（1）前期准备：召开相关会议  

（2）组织实施：严格按照资金管理制度对照自检资金使用  

4、评价情况分析及综合评价结论：搞好公证服务，围绕工作部署，促进全市的经济建设及社会发展；为预防纠纷提供强有力的保障。  

5、存在的问题和整改情况  

（1）存在问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数差异较大。  

（2）整改情况：细化预算指标，提高预算科学性，强化单位经费预算管理的约束，进一步规范各项支出。  

五、绩效自评结果应用：评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消。  

6、主要经验及做法：年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。  

7、其他需说明的情况：无  

     （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200131501111