监督索引号53052200171201000

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产主义青年团腾冲市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产主义青年团腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6、承担政府委托的青少年事务；

7、做好青年统一战线工作。

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9、负责全市团干部、团员队伍建设；

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11、管理市青少年宫工作；

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是把青年创业就业工作作为共青团参与精准扶贫的重要抓手，加大扶持、协调、培训力度，以青年的创业创新带动社会的创业创新。春节期间，团市委组织志愿者在腾冲长途客运站开展“青春志愿行·温暖回家路”志愿服务活动，向返乡农民工广泛宣传家乡经济社会发展情况、创业就用优惠政策，号召青年回乡创业就业、共谋发展。开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”外出务工青年经验分享交流活动。同时，开展“小额贷款”和“贷免扶补”青年创业贴息工作。今年，实地走访调查210户，扶持180户，目前完成贷前调查和审核，发放贷款1678万元。

二是把“希望工程”作为共青团参与教育扶贫的重要举措，大力争取实施希望小学、爱心圆梦大学、希望食堂建设以及各类公益助学活动。争取并实施希望小学，在建实施希望小学的项目19所，改善危房面积达15000平方米，申请到希望小学建校资金786万元，加大对在建项目的跟踪管理，大大改善了贫困山区青少年的就学条件。同时积极向上级青基会申请，得到了捐方分别对明光镇松山完小、曲石镇清河完小、芒棒镇城河完小、中和镇勐新完小、滇滩镇中心小学达成援建意向。争取到“暖冬行动”、“彩虹助学计划”、“爱心包裹会”等社会各界的爱心帮扶，帮助811人发放助学款38.64万元。

三是大力开展关爱农村留守儿童活动。春节期间，开展了“微心愿”扶贫助学活动，以腾冲青联、腾冲大学生寒假返乡为有利契机，组织青联委员、腾冲大学生的志愿者在寒假期间开展农村留守儿童亲情陪护、学业辅导，2018高考经验交流会，送春联下乡等形式多样的志愿服务活动。共计服务农村留守儿童200余人次。  

四是带领青少年积极参与到环境保护、文明创建工作中。开展共青团员、少先队员常态化志愿服务活动，引导青少年积极投身环境保护和文明创建等工作。开展“保护母亲河 争当河小青”环保志愿服务活动，参与环保、整脏治乱、文明劝导志愿服务3000余人次。组织开展“青年文明号促和谐”和互观、互检、互学、互促活动，进一步健全了青年文明号的申报、评选、监督、命名的管理机制，推动了群众性精神文明创建活动的发展，2018年命名“腾冲市青年文明号”9个。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团腾冲市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年度收入合计1,869,455.60元。其中：财政拨款收入1,869,455.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少74,004.59元，减少3.95%，主要原因分析如下：

1、行政运行人员和经费增加92,252.28元

2、其他群团事务支出减少292,994.00元

3、机关事业单位养老保险费用支出增加5,358.20元

4、其他就业补助支出增加42,378.93元

5、新增对高校毕业生到基层任职补助49,000.00元

6、创业担保贷款贴息增加30,000.00元

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年度支出合计1,864,535.12元。其中：基本支出1,664,535.12元，占总支出的89.27%；项目支出200,000.00元，占总支出的10.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加96,036.00元,增加5.15%，主要原因分析如下：

1、行政运行人员和经费增加92,252.28元

2、其他群团事务支出减少273,344.00元

3、机关事业单位养老保险费用支出增加5,358.20元

4、其他就业补助支出增加233,697.07元

5、新增对高校毕业生到基层任职补助49,000.00元

6、创业担保贷款贴息减少10,927.55元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,664,535.12元。与上年对比增加406,036.00元,增加24.39%，主要原因分析如下：

1、行政运行人员和经费增加92,252.28元

2、其他群团事务支出减少23,344.00元

3、机关事业单位养老保险费用支出增加5,358.20元

4、其他就业补助支出增加233,697.07元

5、对高校毕业生到基层任职补助增加49,000.00元

6、创业担保贷款贴息增加49,072.45元

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.51%，人均234,732.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.49%，人均98,174.28元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比减少了310,000.00元，减少155%，主要原因分析为：

1、团委及少先队活动经费减少100,000.00元

2、腾冲市青年志愿者协会工作经费减少50,000.00元

3、腾冲市希望公益服务中心工作经费减少100,000.00元

4、创业担保贷款工作经费减少60,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,864,535.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比74,004.59元，减少3.95%，主要原因分析如下：

1、行政运行人员和经费增加92,252.28元

2、其他群团事务支出减少292,994.00元

3、机关事业单位养老保险费用支出增加5,358.20元

4、其他就业补助支出增加42,378.93元

5、新增对高校毕业生到基层任职补助49,000.00元

6、创业担保贷款贴息增加30,000.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,459,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%。主要用于工资福利支出，办公费、会议费、差旅费、接待费等商品和服务支出，及基层团干部和西部志愿者生活补助。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  8.社会保障和就业（类）支出306,786.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险费用缴纳；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  12.农林水（类）支出98,072.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位开展小额担保贷款工作经费及2018年7名服务西部计划项目地方志愿者腾冲市级补助（在乡镇服务计划的）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71,500.00元，支出决算为61,561.00元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为33,061.00元，完成预算的76.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,878.16元，下降18.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加489.74元，增长1.75%；公务接待费支出决算减少14,367.90元，下降30.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占46.30%；公务接待费支出33,061.00元，占53.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团委下乡调研，创业贷款入户调查，希望工程相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,061.00元。其中：

国内接待费支出33,061.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到腾开展活动及爱心人士到腾开展爱心活动等     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年机关运行经费支出490,829.60元，与上年对比增加102,957.17元,增加20.97%,主要原因分析2018年增加了小额担保贷款工作经费及创业担保贷款贴息经费。部门机关运行经费主要用于

(1)办公费163,054.96元；

（2）水费226.20元

（3)电费834.30元，

（4)邮电费15,257.76元，

（5）差旅费57,068.00元

（6）会议费3,900.00元

(7)培训费66,605.50元

（8）公务接待费33,061.00元

（9）专用材料费4,495.00元

（10）劳务费27,429.88元

（11）工会经费8,520.00元

（12）公务用车运行维护费28,500.00元

（13）其他交通费用44,600.00元

（14）其他商品和服务27,000.00元

（15）办公设备购置10,277.00元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会部门资产总额878,343.23元，其中，流动资产374,741.23元，固定资产503,602.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,030.80元，其中;流动资产增加13,577.20元，固定资产减少22,608.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值37,990.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	878343.23	374741.23	503602				503602
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26,652.00元,其中：政府采购货物支出26,652.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

共青团腾冲市委员会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出概况。

    （二）项目支出绩效自评

共青团腾冲市委员会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

   （三）项目绩效目标管理

共青团腾冲市委员会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门基本情况，部门概况，领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；承担政府委托的青少年事务；做好青年统一战线工作。负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；负责全市团干部、团员队伍建设；负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；管理市青少年宫工作；承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

部门绩效目标的设立情况，紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”和“与大局脱节、与青年脱离”的问题，以体制机制改革为突破口，改革团市委的组织机构、干部队伍、管理模式和工作方式，打造有影响力的青年工作品牌，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。带动全市各级团组织共同建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团，更好团结带领青年发挥生力军和突击队作用。

部门整体收支情况中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2018年度收入合计1,869,455.60元。其中：财政拨款收入1,869,455.60元，占总收入的100.00%；一般公共预算财政拨款支出1,864,535.12元,占本年支出合计的100.00%。

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。在市委、市政府的领导、支持和上级工会的具体指导下，遵循“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局，深入贯彻落实党的十九大、团的十八大、市委二届六次全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持服务大局、服务社会、服务青年，在凝聚服务青少年、助力脱贫攻坚、维护青少年权益等方面作了较有成效的工作，通过整体支出绩效自评，综合评价认为：2018年度8绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明细，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，自评结论为良好。

  （五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200171201111