监督索引号53052200121801000

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年度部门决算

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2、根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5、完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、学习领会各级政策精神，全力抓好政策研究。以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，及时、主动研究上级出台的各类方针、政策，结合腾冲实际，定期编辑《信息参考》，第一时间将中央、省委、市委各种文件、会议精神及工作部署的信息报送领导参阅，为市委决策服务；配合市委督导组、督查室做好市委重大决策的贯彻落实，通过参与重点项目督促检查、重点产业发展培植，发现问题，定期编辑成情况通报供领导参阅，推动工作。

2、围绕全面发展，全力抓好专题调研。对事关腾冲县域经济跨越发展的重点工作、重大问题、重大支撑项目和人大议案、政协提案等基层群众反映的民生问题开展调查研究，掌握基本情况，建言献策，并形成调研报告供领导决策。

3、围绕改革重心，全力抓好改革办工作。主动跟踪对接保山市改革方案，积极争取各级改革试点支持，高度重视改革举措的落地生效。并把各项成果总结好、巩固好、发展好，努力使实践成果上升为制度成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年度收入合计5,754,714.68元。其中：财政拨款收入5,754,714.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1611849.56元，增加38.9%，主要原因为2018年减少项目前期经费1200000元，增加农家新居项目建设资金2957500元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年度支出合计5,766,714.68元。其中：基本支出2,697,214.68元，占总支出的46.77%；项目支出3,069,500.00元，占总支出的53.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1635849.56元，增加39.6%，主要原因2018年减少项目前期经费1200000元，增加农家新居项目建设资金2957500元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,697,214.68元。与上年对比增加54349.56元，增加2.05%，主要原因工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.23%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,069,500.00元。与上年对比增加1581500元,主要原因2018年减少项目前期经费1200000元，增加农家新居项目建设资金2957500元。具体项目开支及开展工作情况：

1、其他党委办公厅（室）及相关机构事务经费，新增项目支出1657500元，项目开展进度为100%；

2、城乡社区支出，建设项目支出76000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,766,714.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1635849.56,主要原因：2018年减少项目前期经费1200000元，增加农家新居项目建设资金2957500元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,484,055.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.10%。主要用于基本支出2426555.08元，项目支出3057500元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出270,659.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出270659.6元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于城乡社区工作经费12000元。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75486元，支出决算为66,652.31元，完成预算的89.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,652.31元，完成预算的131.84%；公务接待费支出决算为12,000.00元，完成预算的36.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少71,531.81元，下降51.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少45,529.81元，下降45.45%；公务接待费支出决算减少26,002.00元，下降68.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆运行维护费减少及接待减少，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,652.31元，占82.00%；公务接待费支出12,000.00元，占18.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,652.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54,652.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革、课题研究及政策研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,000.00元。其中：

国内接待费支出12,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、课题研究及政策研究发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出275,818.08元，与上年对比减少269376.33元,减少49.4%，主要原因分析：办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费减少。部门机关运行经费主要用于办公费12478.9元，差旅费6808元，接待费12000元，工会经费27508.08元，公务用车运行维护费29642.31元，其他交通费用152100元，其他商品和服务支出23700元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门资产总额680,825.68元，其中，流动资产844.93元，固定资产679,980.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,823.21元，其中;流动资产减少53,823.21元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

     政研室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

     （二）项目支出绩效自评

     政研室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

     （三）项目绩效目标管理

     政研室无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况，（一）部门概况，我单位主要职责为：参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿；组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施。（二）部门绩效目标的设立情况，一是学习领会各级政策精神，全力抓好政策研究。二是围绕全面发展，全力抓好专题调研。三是围绕改革重心，全力抓好改革办工作。（三）部门整体收支情况，2018年收入5766714.68元，2017年收入4142865.12元，比2017年增1623849.56元，增39.2%，原因主要是2018年项目资金增加。2018年支出5766714.68元，2017年支出4142865.12元，比2017年增1623849.56元，增39.2%，原因主要是2018年项目资金增加。（四）部门预算管理制度建设情况，在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。如：《腾冲市委政研室预算管理制度》、《腾冲市委政研室财务收支审批制度》等；

二、绩效自评工作情况，（一）绩效自评的目的，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；（二）自评组织过程，1.前期准备，召开党组会议，2.组织实施，严格按照资金管理制度对照自检资金使用。

三、评价情况分析及综合评价结论，2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。

四、存在的问题和整改情况，存在问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，提高预算科学性。

五、绩效自评结果应用，评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消。

六、主要经验及做法，年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。

七、其他需说明的情况，无。

  （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200121801111