监督索引号53052200120301000      

中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年度  

部门决算  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会组织部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会组织部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；探索在各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。  

研究并提出乡镇领导班子和县直各部、委、办、局科级及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。  

研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。  

宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见和建议。  

加强对全县各级各类干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。  

宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；建立健全领导干部理论学习考核测评制度；配合上级组织部门完成对县级领导干部的点名调训工作，组织全县乡科级领导干部政治业务培训；协调、督促、检查各乡镇和县直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。  

负责全县知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实；加强专业技术人才和企业管理人才的有效管理。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1. 围绕四个聚焦，推进2018年基层党建工作实现全面提升。一是聚焦主责主业，全面压实党建工作责任，牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”的理念，把基层党建摆在履行职责的首要位置进行谋划和部署，切实建立起“目标管理”“过程监控”“绩效评定”“结果运用”的党建责任落实体系，全面压实党建责任到支部；二是聚焦作用发挥，全面提升基层组织的组织力，坚持用“项目化”理念推进发展壮大集体经济、抓党建促脱贫攻坚和党支部规范化建设工作，全面提升基层党组织的组织力；三是聚焦示范引领，全面推进党建品牌创建，以“国门党建”为统领，突出边境和城市两个重点，实施“三带两园一廊”的“321”党建品牌创建工程；四是聚焦基层基础，全面夯实基层组织保障，树立大抓基层的鲜明导向，抓投入、强保障，着力解决“有人、有钱、有场地”办事的问题，全面夯实基层组织保障。  

2. 突出政治标准，不断选好管好用好干部。一是德才兼备选准选好干部，出台《腾冲市领导班子运行和领导干部队伍建设情况分析研判工作实施办法》，建立月谈心谈话、季度分析制度，定期听取乡镇、部门党政主要领导及部分副职汇报个人思想工作、班子建设、班子成员履职、后备干部培养等方面情况，及时掌握各级班子的总体运行情况，了解部分干部德才表现、后备干部成长情况，切实做到人头熟、底子清、情况明；二是全面从严管好党员干部，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，切实加强对党员干部的教育管理，注重建立干部激励机制，全面从严从实管好用好党员干部，让各级党员干部想干事、会干事、不出事；三是主动探索干部管理科学化，抓实干部信息管理工作；四是强化大学生村官管理服务工作，有序开展分流工作，强化“排班”管理，加强日常管理。完善了考核制度。  

3. 突出政治吸纳，不断完善人才机制。一是完善体制机制，构建人才工作新格局，研究建立腾冲市委联系专家制度、腾冲市柔性引进人才和腾冲市高层次人才引进奖励办法等制度；二是实施重大工程，推动人才事业新跨越；三是强化培训交流，实现人才培养新提升，坚持“腾冲发展需要什么培训什么，干部成长需要什么培训什么”的原则，组织开展10个主题培训班。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年度收入合计15,192,206.29元。其中：财政拨款收入15,192,206.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年减少3,973,243.02元，减20.73%，减少原因为：财政局对财政拨款收入进行结构性调整，机关运行经费同比大幅减少。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年度支出合计15,416,066.44元。其中：基本支出10,710,141.92元，占总支出的69.47%；项目支出4,705,924.52元，占总支出的30.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

比上年减少1,652,977.87元，减9.68%，减少原因为：财政局对支出进行结构性调整，机关运行经费同比大幅减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,710,141.92元。比上年减少5,708,902.39元，减34.77%，减少原因为：财政局对支出进行结构性调整，机关运行经费同比大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.46%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,705,924.52元。比上年增加4,055,924.52元，增623.99%，增加原因为2018年新增项目四个：党员干部教育培训经费、干部人事档案数字化建设项目、党建示范点建设经费、项目前期费。具体项目开支及开展工作情况为：党员领导干部教育培训项目支出1735722.14元，领导干部个人报告事项信息库建设经费支出100000元，干部人事档案数字化建设经费858464元，城市、边境党建及党建示范点建设项目支出1180580元，“沃土人才培养基地”工作经费支出150000元，项目前期费支出480158.38元，“四位一体”项目经费支出200000元，驻村扶贫工作队工作经费支出1000元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,416,066.44元,占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,652,977.87元，减9.68%，减少原因为：财政局对支出进行结构性调整，机关运行经费同比大幅减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出9,818,851.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.69%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出413,715.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于在职人员的机关事业单位养老保险缴费支出；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  12.农林水（类）支出5,183,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.62%。主要用于大学生村官生活补助支出；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2．支出结构分析表。  

单位：元  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为237,000.00元，支出决算为259,379.62元，完成预算的109.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,574.14元，完成预算的132.58%；公务接待费支出决算为183,805.48元，完成预算的102.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1.下乡镇参与脱贫攻坚工作次数增加，公务用车运行维护费用比年初预算数增加18574.14元；2.不可预见性公务接待增加，导致公务接待费超预算3805.48元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少86,528.72元，下降25.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少38,583.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少47,362.20元，下降38.53%；公务接待费支出决算减少583.52元，下降0.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：本单位执行“中央八项规定”及厉行节约相关制度到位，效果显著。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75,574.14元，占29.14%；公务接待费支出183,805.48元，占70.86%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,574.14元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。。  

公务用车运行维护支出75,574.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于腾冲市委组织部开展脱贫攻坚、干部、组织、人才等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出183,805.48元。其中：  

国内接待费支出183,805.48元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待373批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市委组织部开展干部、组织、人才相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会组织部部门2018年机关运行经费支出1,870,234.52元，比上年减少支出5341014.41元，减74.07%，减少原因为：将部分不应列入基本支出的事项调整至项目支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公设备购置，办公用品采购等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部部门资产总额7,969,287.98元，其中，流动资产2,269,076.48元，固定资产5,700,211.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977,080.85元，其中;流动资产减少30,089.15元，固定资产增加1,007,170.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额1060430元，其中:政府采购货物支出702510元，采购项目为：办公桌椅、电脑、打印机、档案数字化管理系统相关硬件；政府采购工程支出21600元，采购项目为：档案数字化管理系统建设费；政府采购服务支出336320元，采购项目为：档案数字化管理系统服务费；授予中小企业合同金额1060430元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018 年中国共产党腾冲市委员会组织部共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,015,600元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,015,600元，编制绩效指标1个。2018年中国共产党腾冲市委员会组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

1.项目绩效自评工作开展情况。  

2019年4月拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。成立2018年财政支出绩效自评工作领导小组，副部长张艳丹同志任组长，部务委员刘伟同志任副组长，其他各股室负责人为组员，办公室财务人员和各股室项目负责人具体负责绩效自评工作。  

绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各股室负责提供绩效自评涉及项目的相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。  

2.项目绩效实现情况。  

①.项目资金情况。项目资金到位情况：市级财政预算安排资金101.56万元，市级财政预算实际到位资金101.56万元。项目资金执行情况：项目资金用于配置高清扫描仪、回转柜、全方位监控设备、专用台式电脑、打印机、屏蔽机柜、服务器等硬件设施，共计扫描1084份科级干部的档案，资金支出共858,464元。结余资金157,136元，用于支付干部人事档案系统工程尾款及质保金。  

②.项目资金管理情况。项目资金的收支由办公室严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。  

3.项目绩效指标完成情况  

①.产出指标完成情况。质量指标：要求达到国家相关质量标准，经过项目验收和评价，项目质量达到国家标准，完成率100%；时效指标：要求工期4-5个月，项目建设在4个月内全部完成，并通过了验收，完成率100%。  

②.效益指标完成情况。社会效益指标：要求项目投入使用后节省查阅档案时间，减少纸质档案的损耗和损坏风险；项目初步投入使用后在查询档案时，只需要用数字档案系统查看，节省了查阅时间，减少了纸质档案的损耗和损坏风险；完成率100%。  

③.满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：档案查阅人员满意度90%以上，发放满意度调查问卷，统计结果为满意度95%，完成率100%。  

  （三）项目绩效目标管理  

1.管理经验。数字化档案建设工作标准高、要求严、工作量大，是干部人事档案规范化管理的重要途径，腾冲市高度重视，及时成立专项工作领导小组，反复研究，周密安排，专人负责，加强对口、横向沟通协调，严格规范程序，组织、财政、保密等部门协同成立招标工作小组，委托资深招标公司按照规范流程招投标，整个过程公平、公正、公开、透明，中标公司有较强的专业团队，经验丰富，具备较深的数字化档案建设资质。为高标准、高质量推进全市数字化档案建设奠定了坚实基础。  

2.项目绩效目标修正建议。年度中出现的新要求和新工作无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化改变目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。  

3.需改进的问题及措施。下一步准备对我市公务员队伍中科员的干部人事档案进行数字化档案工作，严格规范我市公务员队伍的干部人事档案，让档案管理工作更加便捷、安全、有效。  

  （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况：  

①.我部2018年年末财政供养人员28人，全部为在职在编人员；其他人员3名，其他人员为公益性岗位招聘人员。  

②.部门绩效目标的设立情况。做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供坚强的组织保证。服务对象满意率保持较高比率。  

③.预算配置科学方面。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障2018年部门正常工作开展。确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。  

④.预算执行有效方面。严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数小于上年数。  

⑤.预算管理规范方面。对账务支出严格把关，按照规定时限完成部门信息公开，固定资产保存完整、配置合理。  

⑥.部门整体收支情况。组织部2018年收入15192206.29元，全部为一般公共预算财政拨款收入；2018年支出1541606.44元，全部为一般公共预算财政拨款支出。  

⑦.部门预算管理制度建设情况。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各处室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市委组织部机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。  

2.绩效自评工作情况  

①.绩效自评目的。通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

②.自评指标体系（本部分为报告核心内容）。根据《云南省委 省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求及腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。  

③.自评组织过程 。前期准备：2019年4月拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。成立2018年财政支出绩效自评工作领导小组，副部长张艳丹同志任组长，部务委员刘伟同志任副组长，其他各股室负责人为组员，办公室财务人员和各股室项目负责人具体负责绩效自评工作。  

绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各股室负责提供绩效自评涉及项目的相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。  

组织实施：自评工作小组确定整体支出绩效自评开展时间为2018全年度；资金安排为年度收入总额15192206.29元，以及支出总额1541606.44元；预期效果为本部门工作质量要在上年的基础上又有新的提高。  

为此，绩效自评工作小组早在编制2018年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《云南省财政支出绩效评价共性指标体系框架》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等七大项28个小项进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

①.围绕四个聚焦，推进2018年基层党建工作实现全面提升。一是聚焦主责主业，全面压实党建工作责任；二是聚焦作用发挥，全面提升基层组织的组织力；三是聚焦示范引领，全面推进党建品牌创建；四是聚焦基层基础，全面夯实基层组织保障。  

②.突出政治标准，不断选好管好用好干部。一是德才兼备选准选好干部；二是全面从严管好党员干部；三是主动探索干部管理科学化，抓实干部信息管理工作；四是强化大学生村官管理服务工作。  

③.突出政治吸纳，不断完善人才机制。一是完善体制机制，构建人才工作新格局；二是实施重大工程，推动人才事业新跨越；三是强化培训交流，实现人才培养新提升。  

④.注重素质提升，不断抓实自身建设。一是注重学习教育提能力；二是注重发扬风格强根基；三是注重从严治部明纪律。  

⑤.综合评价结论。2018年，在市委的坚强领导和保山市组织部的精心指导下，市委组织部围绕中心、服务大局，以全面从严治党为主线，立足本职、聚焦主业，瞄准问题、补齐短板，创新载体、突破重点，着力做好“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供了坚强的组织保证。  

4.存在的问题和整改情况  

2018年全市组织工作成效明显，但对照中央、省、市委要求和干部群众的期望，对照更高更严的工作标准，还存在不足。比如，党建责任压实不够、“两新”组织不正常、干部结构还不合理、人才工作创新不够等。  

全市组织工作将认真贯彻落实党的十九大精神，紧扣全面从严治党这个主题，按照“做政治坚定的模范、公道正派的表率、知人善任的能手、清正廉洁的标兵”的要求，扎实做好组织、干部、人才各项工作，为全市实现跨越发展提供坚强组织保证。  

5.绩效自评结果应用  

①.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

②.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对组织部部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。  

7.其他需说明的情况  

无。  

  （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200120301111