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滇西应用技术大学珠宝学院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  滇西应用技术大学珠宝学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  滇西应用技术大学珠宝学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

滇西应用技术大学是全国首批建设的新型应用技术型本科高校，是教育部定点帮扶滇西贫困连片地区五大精准扶贫项目之一和云南省教育综合改革重点项目，珠宝学院是滇西应用技术大学首批设置的特色学院，于2017年5月10日教育部正式批准设立。学院位于腾冲市中和镇，占地面积500亩，一期建筑面积11.4万平方米，总投资4.88亿元，可满足3000人办学规模，远期可以达到5000人办学规模，现有教职工33人，在校本专科生776人。

珠宝学院为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持党建引领、全面加强党的建设，为学院发展提供强有力的思想政治保障。

一是聚焦学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在保山市委主题教育第三指导组的全程指导下，学院党委高度重视，成立由主要领导任组长的领导小组，健全工作机构，制定实施方案，一体化推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施，做到主题教育和当前的工作相互促进、相互推动，不断增强针对性、提高实效性，确保主题教育工作取得实效。

二是健全完善基层组织体系，创新提高党支部规范化建设水平。理顺编外人员组织关系，严格按照发展党员要求，培养学生入党积极分子7名，教师入党积极分子2名，预备党员1名；落实基层党建工作责任制，持续抓好高校党建 5 个方面 20 项重点任务落实，实施“基层党建创新提质年”工程，融合推进“智慧教育”、“智慧党建”，创新基层党建信息化运用，完成党员系统升级和全国联网工作，推动“互联网+党建”。强化干部队伍建设，配合上级组织部门完成4名处级领导的年终考核和学院党委选人用人“一报告两评议”工作；进一步优化内设机构，合理调配工作力量，抓实干部教育培训，先后选派 25 名教师和管理干部参加外出培训，教职工能力素质进一步提升。

三是全面从严治党，党风廉政建设持续推进。学院党委充分履行党风廉政建设主体责任，建立健全责任制网络体系，学院纪委认真履行党风廉政建设监督责任，正确运用监督执纪问责“四种形态”，使监督关口前移，结合高校“七个关口”深入开展纪律规章教育，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，开展“四风”专项整治，完成交办案件办理，严格执纪问责。纪检监察干部队伍建设逐步加强，“三转”问题正得到有效解决。

四是严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。每季度召开意识形态分析研判会议，梳理意识形态工作责任清单 49项，建立相关制度10余项，建立网络舆情监测处置制度，规范学院各类宣传阵地、课堂、项目、科研、社团管理，全年无意识形态领域安全事件发生。夯实宣传阵地，加强新闻宣传工作，讲好“学院故事”。及时总结学院办学发展的做法经验，邀请人民日报、央广网、新华网、云南日报等中央省级媒体进行采访宣传，人民日报 5 月 28 日文化版以《办一所学院，兴一方产业》为题对学院工作进行了报道。

2.高位推动，合力保障，学院建设办学稳步推进。

学院办学以来，得到了教育部、各级党委政府和滇西大总部的大力支持和帮助。2019年教育部持续安排中国地质大学（武汉）和东北师范大学2所部属高校第七批赴滇西挂职干部到学院担任院领导，两所部属高校全口径帮扶措施全面实施，助推学院办学发展平稳起步。滇西大总部在教学设施、科研项目、人才引进等方面给予学院尽可能的支持倾斜，在足额保障学费和生均经费拨付的情况下，2019年协调专项资金700多万元，支持学院教育教学设施设备的采购配备；考虑到学院办学初期的压力，保山市于 2020年和2021年分别再给予学院200万元和250万元办学经费补助；腾冲市多渠道争取筹集资金，保障学院基本办学需求，2019年调配工程资金4500万元，推动学院建设扫尾工程实施，预计年底前工程建设全部完成；腾冲市边合区每年支持珠宝学院建设管理运行经费100万元。各级的支持保障，确保了办学初期学院各项教育教学工作的正常有序开展。

3.坚持办学定位，围绕需求开设专业。

珠宝学院紧紧围绕《国家职业教育改革实施方案》和《滇西应用技术大学试点方案》，依托保山腾冲资源、区位和产业优势，积极实施“珠宝+”的专业建设规划，现开设宝石及材料工艺学、产品设计、工艺美术、休闲体育4个本科专业，以及珠宝首饰技术与管理、工艺美术品设计、休闲体育3个专科专业，2019年学院首次开展“三校生”招生工作。2019年共录取本专科学生715 人（其中：本科382人，专科333人），在校生总人数达到1158 人，初步实现了逐步扩大招生办学规模的目标要求。

4.构筑人才集聚高地，建设高质量师资队伍。

珠宝学院现有正式教职工 48 人（在职在编 33 人，编制外专业技术人员 15人，专任教师33人中硕士率75%，留学人员占比10%，有在读博士 1 人）；另有 2 名挂职干部分别来自中国地质大学（武汉）任常务副院长，东北师范大学任分管教学的副院长。针对师资严重不足的实际，学院一方面通过向帮扶院校申请派出高职称教师，另一方面从相关行业企业外聘兼职教师 10 余名，基本满足了学院人才培养师资需求。

5.深化产教融合，共育“四型”人才。

学院不断深化产教融合，加强校企合作，积极推动学生创新创业工作上新台阶。先后与云南行知探索文化旅游公司、上海硕华体育发展有限公司、深圳甘露珠宝企业集团等签订合作协议，积极探索应用型、创新型、创业型、复合型“四型”人才培养模式。突出学生创新创业能力的培养，划出9000多平方米的二号实训楼，引入腾冲边境经济合作区科技企业孵化器，引进天祥雕刻艺术有限公司、云南滇创科技孵化器企业管理有限公司等7家企业入驻校园；积极争取项目资金，建设省级大学生校园创业平台和保山市级众创空间，实施“师生共同成长计划”，由青年教师带领学生依托校园创业平台开展创新创业活动，支持优秀创业项目成长发展。2019年，在第五届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛中，珠宝学院3个项目代表滇西大参赛，从17000多个参赛项目中脱颖而出，获得2金1银的好成绩，其中1个项目获得全国铜奖。

6.多措并举，教学科研保障能力显著增强。

学院在人员编制严重不足的情况下，把师资力量向教学一线倾斜，根据教学需要，组建产品设计等3个教研室，逐步构建学院教学管理、课程建设、教师管理、教学研究等相关平台；同时，紧紧围绕教学中心工作，增配教育教学设施设备560多万元；积极申报实施各级科研项目和课题，初步建立院级科研平台。办学以来争取到中央、省市级科研项目平台建设资金940余万元，有效助推学院科研工作开展；学院教师现有9个省级项目、5个校级项目、2个市级横向项目在研，争取科研项目经费31.5万元。

7.科研引领，助力地方产业转型升级发展。

充分发挥高校人才和平台优势，强化科研工作对行业产业的支撑引领作用，解决产业发展关键技术问题，推动科技成果产业化，增强高校为地方经济社会发展服务的能力。整合资源发起成立了滇西玉文化研究中心、温泉康养技术研究院、高黎贡芳香植物研究中心、滇西体育产业研究院等科研技术平台。依托中国地质大学（武汉）珠宝学院的技术和人才支持，争取中央财政项目，建成运行珠宝质检平台（云南省高校中首个珠宝质检平台），2020 年正式开展对外服务，并逐步在滇西珠宝产业聚集地设立检测点。2019年成功申报云南省高校宝石及材料工程研究中心，成为省内首个宝石材料工程中心。同时，与中国地质大学联合开展GIC证书培训，已在腾冲、大理、丽江等地成功举办 “翡翠鉴定师资格证书”和“宝石鉴定师基础班”7期，培训从业人员300多人。

8.夯实学生管理队伍，提高管理服务水平，构建安全和谐校园。

落实立德树人根本任务，创新思想政治工作和德育工作；配齐配强学院思想政治工作队伍，2019年新配备思想政治专任教师 2名、辅导员5名，心理健康教育教师2名，加大党建带群团组织建设工作力度，充分发挥团学组织党的助手和后备军作用，抓好学生思想政治和爱国主义教育，健全“三全育人”工作机制。加强学生会和学生社团建设，成立学生社团3个（20个分社团），组织相关活动20余次，促进学生自主管理、丰富学生第二课堂。积极组织学生参与社会志愿者服务活动，获得社会广泛好评；构建师生交流平台，建立院领导接访日和党员联系困难学生制度，全力做好学生助困工作，严格落实建档立卡户贫困学生的资助和奖助学金全覆盖政策，2019年共评审发放奖助学金66.15万元，同时，向云南省侨办、云南省教育厅申请5名留学生资助4万元、奖学金3.5万元。积极争取社会资助，2019年共争取到社会资助资金1.8万元，资助11名学生。针对困难家庭学生较多的实际， 2019年学院建立了院级奖学金制度，确保每一位学生不因贫困而退学。学院认真贯彻落实党中央国务院扫黑除恶专项斗争的政策、方针、措施，全面开展校园暴力、校园贷等涉及广大师生切身利益的专项整治工作。针对学院处在边建设边办学的特殊时期，安全管理压力大的现状，不断完善安全管理制度，增配安保人员和设备，构建人防、物防、技防三位一体的校园安全防范机制，广泛深入开展安全教育活动和校园安全隐患排查，办学以来未发生任何安全事故。

9.发挥高校优势，助力脱贫攻坚。

2019年，根据保山市委安排，学院主动融入地方扶贫攻坚工作，挂钩扶贫腾冲市猴桥镇猴桥社区，挂钩帮扶贫困户 29 户。学院及时成立挂包帮工作领导小组，领导班子成员多次带队深入挂钩户开展工作，积极筹措资金10.77万元，帮助挂钩村解决住房加固、“遮风避雨”改造及人居环境改善工作，选派2名工作队员驻村开展扶贫工作，用实际行动践行为民服务宗旨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入滇西应用技术大学珠宝学院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇西应用技术大学珠宝学院部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学珠宝学院部门2019年度收入合计12,520,525.22元。其中：财政拨款收入10,147,875.22元，占总收入的81.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,372,650.00元，占总收入的18.95%。

财政拨款收入与上年相比减少18.95%；2018年珠宝学院收入都为财政补助收入无其他拨款收入，2019年滇西大总部下拨学费、生均经费计入其他收入237.27万元，占总收入的18.95%；与上年相比拨款收入增加了18.95%的其他收入（滇西大总部下拨的学费、生均经费），2019年新增学院收入主要还是依赖财政补助，相关财政政策等对政府部门收入影响较大。

项目	年初收入预算	年度预算调整	年终收入决算	预算调整原因
一、财政拨款收入	680.9609.94	10147875.22	10147875.22	2019年招录了编制外专业技术人员15名，增加了三个项目资金（教室设备采购、窗帘和学生床采购项目资金、火山岩康养产品、腾冲香叶树护肤品研发项目）
其中：政府性基金
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入		2372650.00	2372650.00	本年新增其他收入为滇西大总部下拨的2018—2019学年学费及生均经费
七、年初结转和结余	1150000.00	1150000.00	1150000.00	2018年结转资金（其中：1000000元为众创空间项目资金，150000元体育彩票公益金—攀岩墙项目资金）
合计	7959609.94	13670525.22	13670525.22

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学珠宝学院部门2019年度支出合计12,343,429.49元。其中：基本支出9,652,498.49元，占总支出的78.20%；项目支出2,690,931.00元，占总支出的21.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

收入、支出、结余上下年对比表
项目	2018年	2019年	增减数	增减百分比	原因
收入	7449693.02	13670525.22	6220832.2	83.5%	2019年招录了编制外专业技术人员15名，增加了三个项目资金（教室设备采购、窗帘和学生床采购项目资金、火山岩康养产品、腾冲香叶树护肤品研发项目，增加了其他收入
支出	6299693.02	12343429.49	6043736.47	95.94%	项目支出及其他收入支出
年末结转	1150000.00	1327095.73	177095.73	15.40%	项目增加，项目暂未结束

（一）基本支出情况

2019年度用于保障滇西应用技术大学珠宝学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,652,498.49元。与上年对比支出增加3352805.47元,增长比例率为53.22%，主要原因为2019年度学院新招录了15名编制外专业技术人员(专业教师)，人员经费支出有所增加。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.88%。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障滇西应用技术大学珠宝学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,690,931.00元。主要用于项目经费的支出，本年有5个项目支出，分别为教室设备采购项目支出2000000元，窗帘、学生床采购项目支出200000元，市级科技计划项目经费的火山石康养产品腾冲香叶树护肤品研发项目支出16268元，众创空间专项资金支出324663元，攀岩墙项目支出150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学珠宝学院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,350,903.87元,占本年支出合计的83.86%。与上年对比支出增加4051210.85元，增长比例63.31%，主要原因为2019年度学院新招录了15名编制外专业技术人员(专业教师)，人员经费支出有所增加，并因为学院为2017年新建单位，目前正在发展中，所需教学设备、基础办公设备较大，所以支出增长比例幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出9,223,079.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于工资福利支出4620519.28元，占教育（类）支出50.09%；商品和服务支出1917819.17元，占教育（类）支出20.80%；资本性支出2684741元，占教育（类）支出29.11%（办公设备购置215741元，专业设备购置2469000元）。

  6.科学技术（类）支出340,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于项目支出，分别为众创空间专项资金支出324663元，占科学技术（类）支出的95.23%，火山石康养产品腾冲香叶树护肤品研发项目支出16268元，占科学技术（类）支出的4.77%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出477,419.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出309,474.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于事业单位医疗保险支出217888.92元，占卫生健康（类）支出的70.41%，公务员医疗补助91585.12元，占卫生健康（类）支出的29.59%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇西应用技术大学珠宝学院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为6,457.00元，完成预算的53.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,457.00元，完成预算的53.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范公务接待费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,440.00元，增长比例114.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长比例0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长比例0.00%；公务接待费支出决算增加3,440.00元，增长比例114.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待次数增加，本年共计接待12次，接待次数比上年增长比例6次，接待人数增长比例59人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,457.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,457.00元。其中：

国内接待费支出6,457.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。①接待滇西大总部1次，到珠宝学院调研了解学院教育教学、师资队伍、学生管理、信息化建设等方面的发展情况；②接待大理市政府1次，到珠宝学院了解教育扶贫及办学情况；③接待中国地质大学（武汉）4次，分别为到珠宝学院调研了解2018年对口帮扶工作进展成绩及2019年推进的重点工作，到珠宝学院调研走访，共同进行教学管理、行政管理工作探讨，到珠宝学院了解对口帮扶工作进展，到珠宝学院开展“推普脱贫”座谈会；④接待东方汇富1次，到珠宝学院就国际艺术与科学、教育投资与合作及对康养医院项目进行合作谈判；⑤接待东北师范大学1次，到珠宝学院就合作项目选取、合作方式等进行调研考察；⑥接待武昌理工大学艺术设计学院1次，到珠宝学院考察交流产教融合、教学模式和玉石产业等前沿问题；⑦接待临沧市临翔区人民政府1次，到珠宝学院调研交流；⑧接待省委第十一指导组1次，到珠宝学院开展调研学院建设及校企合作情况；⑨接待中国科学院1次，到珠宝学院开展关于联合国教科文组织世界自然与文化遗产空间技术中心（HIST）与珠宝学院合作技术建设HIST腾冲研究部事宜座谈会。接待次数比上年增长比例6次，接待人数增长比例59人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学珠宝学院部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，滇西应用技术大学珠宝学院部门资产总额24988297.1元，其中，流动资产9036822.53元，固定资产15951474.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8097058.71元，其中;流动资产增加2370760.57元，固定资产增加5696298.14元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5519040元,其中：政府采购货物支出5519040元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额5519040元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年滇西应用技术大学珠宝学院共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排3450000元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，珠宝学院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200355501111