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腾冲市人民政府外事办公室2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一是围绕全市中心工作，助推全方位对外开放。1.强化互访交流。2.夯实对缅合作。二是涉外管理科学规范，涉外环境和谐稳定。1.坚持外事为民，因公出国（境）管理和服务工作规范高效。2.加强领事保护，妥善处理涉外事（案）件。三是加强边境管理，保证边疆的稳定与安宁。1.加强外事界务员的管理和指导工作。2.对因遭雷击损坏的一号界桩进行修复维护。3.扎实开展腾冲段内调工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市人民政府外事办公室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人民政府外事办公室部门2019年度收入合计2,362,335.59元。其中：财政拨款收入2,362,335.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加112,679.77元，主要原因为2019年预算增加了卫生健康支出。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人民政府外事办公室部门2019年度支出合计2,362,335.59元。其中：基本支出1,912,335.59元，占总支出的80.95%；项目支出450,000.00元，占总支出的19.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加112,679.77元，主要原因为2019年预算增加了卫生健康支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,912,335.59元。与上年对比减少215,437.23元,主要原因为2019年预算将对外交流合作协调工作经费200,000元列入项目支出。2019年度基本支出中，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,684,248.11元，占基本支出的88.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出228,087.48元占基本支出的11.93％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,000.00元。与上年对比增加300,000.00元,主要原因为2019年预算将对外交流合作协调工作经费、境外媒体对接与舆情跟踪工作经费列入了项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：一般行政管理事务200,000.00元-外交流合作协调工作支出，主要用于开展对外交流工作支出的办公经费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出250,000.00元-其中：境外媒体对接与舆情跟踪工作经费100,000.00元，主要用于开展境外媒体对接与舆情跟踪工作支出的办公经费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出。2019年度界务员补助150,000.00元，主要用于补助三个边境乡镇25名界务员支出，每人每年6,000.00元，补助方式为年底通过银行转账一次性发放到界务员个人的银行卡。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,362,335.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增112,679.77元，主要原因为2019年预算增加了卫生健康支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,081,682.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出157,228.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于主要用于缴纳机关事单位养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出123,425.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳单位医疗保险及公务员医疗补助。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市人民政府外事办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,500.00元，支出决算为58,884.46元，完成预算的49.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为16,894.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,359.46元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为14,631.00元，完成预算的16.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年度公务接待及因公出国（境）支出减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少112,679.60元，下降65.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少36,606.00元，下降68.42%，减少原因为按照中央八项规定精神，压减了部分因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1,556.61元，下降5.38%，减少原因为车辆维修费比上年减少；公务接待费支出决算减少74,516.99元，下降83.59%，减少原因为严格执行厉行节约相关规定，压减了部分公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出16,894.00元，占28.69%；公务用车购置及运行维护费支出27,359.46元，占46.46%；公务接待费支出14,631.00元，占24.85%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出16,894.00元，共安排因公出国（境）团组4个，累计4人次。内容为陪同市领导出访缅甸密支那谈判密支那经济开发区合作协议等对外交流合作。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,359.46元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出27,359.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市人民政府外事办公室外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出14,631.00元。其中：  

国内接待费支出14,631.00元（其中：外事接待费支出12,058.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待12批次），接待人次104人（其中：外事接待人次80人）。主要用于接待缅甸密支那、板瓦、甘拜地等到我方开展对外交流合作工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市人民政府外事办公室部门2019年机关运行经费支出228,087.48元，与上年对比减少327,859.32元，减58.97%，主要原因为2019年度对外交流合作协调工作经费200,000.00元、境外媒体对接与舆情跟踪工作经费100,000.00元预算列项目支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市人民政府外事办公室确保机构正常运转的日常办公经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室部门资产总额212,573.72元，其中，流动资产50,690.86元，固定资产161,879.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少551,522.35元，其中;流动资产增加16,773.21元，固定资产减少534,749.14元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额14285.00元，其中：政府采购货物支出14285.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

腾冲市人民政府外事办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9）。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

部门整体支出绩效自评报告详见附表（附表10）  

（三）部门整体支出绩效自评表  

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53052200647301111