监督索引号53052200576101000

腾冲市红十字会2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市红十字会概况

一、主要职能

   （一）主要职能

腾冲市红十字会主主要职能有：

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。

2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进救助。

3. 发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

4.开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7.完成市委、市政府交办和委托的其它工作。

（二） 2019年度重点工作任务介绍

1.人道救助范围不断扩大，成为党和政府保障改善民生的得力助手

2.助力打赢脱贫攻坚战，充分发挥在精准脱贫中的重要作用，大力实施教育扶贫助学项目。

一是大力实施教育扶贫助学项目。二是积极开展扶贫助医项目。三是积极争取社会扶贫援建项目。

3.人道资源社会力量不断增强，社会参与度明显提升。

一是加强筹资动员，组织实施“农村家居环境整治”、“99公益日”“凝聚爱传递爱”“爱心助学”等筹资活动。 

二是动员组织志愿者，广泛开展人道服务。腾冲市红十字会志愿服务总队下设高原应急救援队、医疗救护队、心理援助队、为爱而行志愿队、爱之家志愿队，在脱贫攻坚、创卫创文、平安腾冲、禁毒防艾、扫黑除恶、“三救三献”、体育赛事等活动中，积极开展人道传播、健康促进、志愿服务等教育实践，播撒了人道、博爱、奉献的种子。今年4月29日，在全市纪念五四运动100周年活动中，腾冲红十字志愿队荣获腾冲市2019年“最美志愿故事”集体奖。

3.应急救护工作更加有力，群众自救互救能力更加普及。

一是积极向中国红十字会和云南省红十字会争取救护站建设项目和应急救护培训项目。

二是发挥自身优势，大力开展公益性应急救护培训。推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。制定了《腾冲县红十字会应急救护培训工作计划和实施方案》。与腾冲珠宝学院签订了应急救护培训工作协议、与腾冲市研学我行我塑公司形成了应急救护培训长效机制。到上海华能公司对63名外企高管开展了救护培训，对机场、应急救援队、驻腾部队等部分涉及高危行业的机关、企事业单位广泛给予应急救护培训，推动了全县高危行业应急救护技能素质的提高。一年来，共开展应急救护培训49期，共计7940余人，有效增强了我市应急救护培训的普及率，有效降低了事故发生的伤亡率，促进健康美丽腾冲建设。

4.深化对外交流合作，扩大红十字会工作影响力。

一是加强与海外华侨联谊会、缅甸克钦邦红十字会、北京腾冲同乡会、上海腾冲同乡会、石家庄红十字会、上海市闵行区红十字会、中山市红十字会、东莞市红十字会的交流与合作。加强与各级红会的联系，一年来，邀请到云南省造血干细胞库的领导到腾冲为全体干部职工及105名志愿者进行相关知识培训。邀请到省红十字会领导、省司法厅领导、省红十字会造血干细胞库领导等一行莅腾开展《云南省红十字会条例》立法调研。邀请到云南省红十字会备灾救灾中心领导到腾冲召开众筹扶贫大赛培训会。邀请到云南省红十字会卫生救护培训中心领导莅腾对我会生命健康卫生教育项目实施进行督查指导。邀请到深圳慈缘基金会、上海市儿童健康基金会、上海市胸科医院、北京朝阳医院的医疗专家和爱心人士到腾冲市开展“2019年0-18岁先心病、脊柱侧弯筛查活动”。接待了博爱助学“腾冲希望之行”等公益组织。接待了台湾红十字会负责人莅腾调研。

二是通过“送出去”培训，不断提高干部职工的思想素质和业务水平，一年来选送3名干部职工到北京参加中国红十字会救护师资培训班，获得救护师资培训资格证，选送1人到昆明参加应急救护师资复训班，选送2名职工到保山开展为期7天的应急救护知识技能培训。一年来，腾冲红十字会在全省红十字工作会上共交流经验两次，10月份，腾冲红会被保山红会选送为全省红十字系统先进集体候选单位，工作得到省、市红十字会领导的肯定。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个. 参照公务员法管理的事业单位名称为：腾冲市红十字会。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市红十字会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；主要是党组书记1人、常务副会长1人、副会长2人，公务员2人，机关工勤2人，事业编制1人，长期聘用不在编人员1人。现下设综合办公室、赈灾救济股2个股所级部门。

    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市红十字会部门2019年度收入合计1,503,504.43元。其中：财政拨款收入1,503,504.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年部门收入支出执行数1,271,554.71元对比，增加231949.72元，增长18.24%，增长变动原因为本年度人员增加，项目经费比去年减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市红十字会部门2019年度支出合计1,503,504.43元。其中：基本支出1,488,632.13元，占总支出的99.01%；项目支出14,872.30元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度总支出1,271,554.71元，本年度比上年增加231949.72元，增长18.24%，其中本年度基本支出1488632.13元，上年度基本支出1,241,554.71元，本年度比上年增加247077.42元，增长19.90%，上年度项目支出30000元，本年度比上年度减少15127.7元，降低50.43%。原因是本年度无重大项目设立，重大项目支出减少，基本支出增加。

（一）基本支出情况

 2019年度用于保障腾冲市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,488,632.13元。上年度基本支出1,241,554.71元，本年度比上年增加247077.42元，增长19.90%，增长原因是人员增加，人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.48%。

（二）项目支出情况

2019年度无重大项目支出。用于保障腾冲市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,872.30元。与上年对比上年度项目收入支出30000元相比，本年度比上年度减少15127.7元，降低50.43%。主要原因是项目内容不同，支出的金额不同。具体项目开支为红十字会第二届理事会会议经费，本项目圆满完成了新任副会长、常务副会长的选举，充实了红十字会领导班子，促进了组织建设及三献三救工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,503,504.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出1,271,554.71元，本年度比上年增加231949.72元，增长18.24%，主要原因是本年度人员增加，相应的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,429,181.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.06%，主要用于基本工资265585.1元，津贴补贴408915元，奖金1500元，绩效工资185480元，机关事业养老保险95498.92元，其他社会保障缴费82630.12元，其他工资福利支出29981.4元，办公费67350.59元，印刷费2217元，邮电费2097元，差旅费53344.22元，会议费14872.3元，培训费4423.6元，公务接待费26100元，劳务费51751.69元，工会经费15334.8元，公务用车运行维护费13900元，其他交通费用60800元，其他商品服务支出17000元，救济费10000元，办公设备购置20400元。

 9.卫生健康（类）支出74,322.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费49785.69元，公务员医疗补助缴费24537元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

腾冲市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58500元，支出决算为40000元，完成预算的68.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,900.00元，完成预算的48.77%；公务接待费支出决算为26,100.00元，完成预算的87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理制度，减少公车运行维护支出，本年度严格控制三公经费的支出，倡导厉行节约，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,928.02元，下降22.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,195.52元，下降34.11%；公务接待费支出决算减少4,732.50元，下降15.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公车管理制度，减少公车运行维护支出，本年度严格控制三公经费的支出，倡导厉行节约，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,900.00元，占34.75%；公务接待费支出26,100.00元，占65.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,900.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,900.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字三救三献、脱贫攻坚、下乡走访群众、外出参会及培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,100.00元。其中：

国内接待费支出26,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心人士、企业及慈善团体，对口业务部门，上级主管单位及志愿服务团队发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

   （一）腾冲市红十字会部门2019年机关运行经费支出334,718.90元，与上年对比增加59438.04元,增长21.59%，主要原因是：

1.办公费资金，增加30738.93元，原因是人员增加，同时2019年未预算项目，由三救三献工作产生的办公经费全部列入基本支出中。

2.印刷费资金，减少9883.59元，原因是预算资金不足，产生的印刷费没有结算；

3.邮电费资金，减少1024.99 元，原因是2019年未缴纳座机电话费；

4.差旅费资金，增加16484.54元，原因是外出培训及会议次数比上年增加；

5.培训费资金，减少43576.4元，原因是2019年争取到省级生命健康培训项目，培训费由该项目列支，减少了由预算支出培训费；

6.公务接待费资金，减少4732.5元，原因是贯彻落实八项规定，坚持厉行节约；

7.劳务费资金，增加4163.76元，原因是临时聘用人员的五险及住房公积金缴纳金额比上年增加；

8.工会经费资金，减少7565.19元，2019年工会未组织或参与大型活动；

9.公务用车运行维护费资金，减少7195.52元，原因是贯彻落实八项规定，坚持厉行节约；

10.其他交通费用资金，增加60800元，原因是2019年根据要求将公车补贴列入其他交通费用；

11.其他商品服务支出资金，增加17000元，原因是2019年增加了对扶贫挂钩村的工作经费投入；

12.办公设备购置资金，增加20400元，原因是2018年未采购办公设备，2019年因增加人员两名，根据工作需要购买了办公电脑及打印设备；

13.会议费资金，减少16171元，2019年会议费列支在项目中，未列支在机关运行经费中；

   （二）部门机关运行经费经费主要用于：

1.办公费67350.59元；

2.印刷费2217元；

3.邮电费2097元；

4.差旅费53344.22元；

5.培训费4423.6元；

6.公务接待费26100元；

7.劳务费51751.69元；

8.工会经费15334.8元

9.公务用车运行维护费13900元；

10.其他交通费用60800元；

11.其他商品服务支出17000元；

12.办公设备购置20400元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市红十字会部门资产总额268603.89元，其中，流动资产154000元，固定资产113467.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1135.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103586.87元，其中;流动资产增加101558.5元，固定资产增加2125.81元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少97.44元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

        三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三救三献：指红十字会根据工作职责，开展救灾、救助、救护，献血、献造血干细胞、人体器官捐献相关工作。

监督索引号53052200576101111