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腾冲市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发＜腾冲市机构改革方案＞的通知》（保办字[2019]10号）、《中共腾冲市委 腾冲市人民政府关于印发＜腾冲市深化机构改革实施方案＞的通知》（腾发[2019]2号）精神，制定本规定了腾冲市人民政府扶贫开发办公室是腾冲市人民政府工作部门，为正科级。

腾冲市人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中央和省市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：

1.牵头研究制定全市精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度计划并组织实施。

2.牵头研究制定市级扶贫政策、办法、制度和措施并督促落实；牵头做好贫困乡镇、村（社区）脱贫退出工作。

3.负责指导乡镇制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施。

4.负责全市扶贫开发工作的动态管理、统计和监测、分析、成果总结宣传和经验交流工作。

5.负责管理的项目资金使用和绩效考核。

6.负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。

7.负责指导少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。

8.配合市“挂包帮”“转走访”联席会议办公室组织、动员社会各界参与扶贫开发，协调市级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省、保山市驻腾单位定点扶贫工作，促进贫困地区经济社会发展。

9.履行市扶贫开发领导小组办公室职责，做好全市扶贫开发统筹、协调、指导工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：

1.贫困退出动态调整，大数据的录入汇总调整。

2.“挂包帮”及驻村扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市人民政府扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计33,644,298.07元。其中：财政拨款收入33,644,298.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加14，209，959.44元,主要原因分析：一是人员增加致使人员经费及公用经费增加，二是职工医疗保险公务员医疗补助2019年纳入预算增加，三是浦发行贷款利息本金支出增加，贫困动态管理信息录入工作经费增加，迎检工作经费增加，宣传工作经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计34,093,156.89元。其中：基本支出3,380,926.45元，占总支出的9.92%；项目支出30,712,230.44元，占总支出的90.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出增加15,128,019元,主要原因分析：一是人员增加致使人员经费及公用经费增加，二是职工医疗保险公务员医疗补助2019年纳入预算增加，三是浦发行贷款利息本金支出增加，贫困动态管理信息录入工作经费增加，迎检工作经费增加，宣传工作经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,380,926.45元。与上年对比增加186,654.57元,一是人员增加致使人员经费及公用经费增加，二是职工医疗保险公务员医疗补助2019年纳入预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,712,230.44元。与上年对比增加14,941,364.43元，主要原因是发行贷款利息本金支出增加，贫困动态管理信息录入工作经费增加，迎检工作经费增加，宣传工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出34,093,156.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加15,128,019.00元,主要原因分析：

一是人员增加致使人员经费及公用经费增加，二是职工医疗保险公务员医疗补助2019年纳入预算增加，三是浦发行贷款利息本金支出增加，贫困动态管理信息录入工作经费增加，迎检工作经费增加，宣传工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出285,144.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室机关事业基本养老保险费支出285,144.48元。

9.卫生健康（类）支出205,680.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于支付在职人员医疗保险134,307.39元及在职人员公务员医疗补助71,373.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出33,602,331.90元，占一般公共预算财政拨款支出的98.56%。主要用于：扶贫办人员工资788,172.00元、津贴补贴1,138,554.00元、奖金59,488.00元、绩效工资544,992.00元、社保缴费15408.42元，日常办公费22,266.00元，差旅费141,469.00元，会议费4,430.56元，劳务费10,603.80元，工会经费85,641.04元，公务用车运行维护费28,500.00元，其他交通费用7,080.00元，其他商品和服务支出23,037.64元，购买办公设备20,459.00元；保山浦发行滇西边境片区扶贫投资发展基金利息支出20,374,093.62元；贫困人口劳动力转移培训费、扶贫项目设计资金、贫困对象动态管理信息录入等项目支出10,338,136.82元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元，支出决算为301,960.00元，完成预算的116.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69,419.00元，完成预算的115.70%；公务接待费支出决算为232,541.00元，完成预算的116.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年扶贫工作任务重，考核较多，经常下乡。公务接待费支出决算数大于预算数的原因为2019年脱贫攻坚工作任务重，各项检查考核增加，接待增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加65,747.00元，增长27.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少82,229.00元，下降54.22%；减少原因是2018年划归原联席办的云M17730车辆大修理一次，导致2018年公务用车购置及运行维护费支出增加，2019年无大修理，所以公务用车运行维护费较2018年减少；公务接待费支出决算增加147,976.00元，增长174.98%，增长原因是2019年脱贫攻坚工作各项检查考核增加，接待人次增加，公务接待费增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年脱贫攻坚工作各项检查考核增加，接待人次增加，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,419.00元，占22.99%；公务接待费支出232,541.00元，占77.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69,419.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,419.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚下乡考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出232,541.00元。其中：

国内接待费支出232,541.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎接上级检查，产生的接待98批次及798人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出343,487.04元，与上年对比增加68243.92元, 主要原因分析脱贫攻坚工作任务加重，人员增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费22,266.00元、机关差旅费141,469.00元、机关会议费4430.56元、机关劳务费10,603.80元、机关工会经费85,641.04元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用7,080.00元、其他商品和服务支出23,037.64元、购买办公设备支出20,459.00元。

二、国有资产占用情况

资产总额7,766,569.26元，其中，流动资产7,489,162.53元，固定资产277,406.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,936,927.45元，其中;流动资产增加1,954,281.18元，固定资产减少17,353.73元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额879,419.00元,其中：政府采购货物支出57,419.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出822,000.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市人民政府扶贫开发办公室共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排7,328,970.74元，编制绩效目标 5个，其中：重点项目5个，财政预算安排7,328,970.74元，编制绩效目标 5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室无其他需要说明情况的主要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200262801111