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腾冲市应急管理局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市应急管理局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市应急管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。  

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。  

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。  

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。  

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。  

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。  

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍 3 支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。  

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。  

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。  

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、  

监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。  

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产  

经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。  

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自  

然灾害类突发事件的调查评估工作。  

14.按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理  

方面的区域交流与合作。  

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组  

织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。  

17.完成市委、市政府交办的其他任务。   

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.全市生产安全事故平稳。  

2019年1至12月，腾冲发生一般生产安全事故22起、死亡24人。与去年同期相比，事故起数减少2起，下降8%；死亡人数减少2人，下降8%（2018年发生生产安全事故24起，死亡26人）。其中：工矿商贸事故5起，死亡6人；道路交通事故17起，死亡18人）。消防安全方面：发生火灾65起，死亡4人，烧毁民房65户（间），直接经济损失128万余元。同比去年，全市火灾亡人数上升100%，直接财产损失数上升31%。烟花爆竹、危险化学品、民航飞行、农业机械、渔业船舶等行业未接报事故。无较大以上事故发生。  

2.全市安全生产形势依然严峻。  

一是2月至4月下旬，腾冲旱情相对严重，自然灾害形势严峻。截至5月27日，腾冲市的曲石、明光、马站、猴桥、和顺、蒲川、北海、荷花、界头等9个乡镇不同程度受灾，受灾人口52986人，饮水困难人口10062人、大牲畜1402头；玉米、烤烟、万寿菊等作物大面积受灾，受灾面积4467.47公顷、成灾1471公顷、绝收216公顷；直接经济损失1256.6万元。同时，旱情严重致使全市森林火灾形势比较严峻，数据上看已发生森林火灾3起，民房火灾50起；6月中旬至7月中旬进入汛期以来，全市汛情和自然灾害情况严重，特别是发生了猴桥镇“7.11”山洪自然灾害。二是道路交通事故多发。1至6月，时值生产建设和道路客货运输繁忙期间，安全风险比较高，共发生道路交通运输事故4起，死亡6人，占事故总量的80%。三是工矿商贸领域生产安全事故相对平稳。由于市场低迷，全市处于生产、整改、基建状态的矿山仅为8座，工矿商贸领域安全生产形势相对平稳。  

3.强化改革发展，推动机构改革。  

在腾冲市委、市政府的正确领导下，机构改革中，在3月13日，新组建成立了市应急管理局，从各相关行业部门转隶和调入工作人员14名，8月下旬和10月上旬，又增加了8名军转士官和1名军转干部，使腾冲应急管理部门增强了战斗力，人员从原安监局的29人增加至51人，同时，还将原下属林业局的腾冲市应急救援大队划归应急管理部门管理，增加了合同制工作人员44人。加强局机关工作人员的教育培训，提高履职能力和水平，年度组织相关人员外出开展培训7批次，15人次，到浙江大学培训2人次，到上海复旦大学培训4人次，到省厅培训5人次，到大理培训4人次。同时，局机关开展各类培训4次。  

4.抓实应急管理工作，推进安全发展。  

一年来，我们扎实推进和抓好应急管理和安全生产工作，一是抓好安全工程三年行动。制定了《安全工程三年行动计划》，认真实施好2019年道路交通运输行业、交通安全管理领域、房屋市政工程领域、非煤矿山领域、危险化学品和烟花爆竹领域、旅游业、工贸行业、和安全生产“打非治违”等各项工作，各项工作紧张有序推进。二是协调联系推动应急管理工作。机构改革后做好与市发改、民政、林草、水务、自然资源、防震减灾、消防、森林消防等行业部门的衔接和协调，进一步理顺工作职能职责，保障工作有序推进，组织召开了应急管理暨消防安全工作会议。三是组织参加“学训词、铸忠诚、奋进新时代”活动。以习近平总书记提出的“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”十六字训词为要求，积极参加保山市应急局组织开展的“学训词、铸忠诚、奋进新时代”活动，活动中取得了较好成绩。四是抓实安全生产月活动。按照全国第十八个“安全生产月”要求，认真组织各乡镇、部门抓好宣传咨询日活动，抓好应急救援实战等演练，全力提升应急救援处置能力水平，腾冲市于6月19日，在和顺镇组织开展“防风险、除隐患、遏事故”主题宣传咨询日活动。开展了应急演练实战活动8次。五是抓实应急救援抢险工作。应急管理局全力以赴抓实应急救援抢险和处置工作，应急救援大队共计处置防汛抗旱、综合维稳、安全宣传等工作4次，特别是成功应对和处置了猴桥镇“7.11”山洪自然灾害事件，增强了应急救援处置能力和水平。六是抓实防震减灾救灾工作。我们严格抓好全市防灾减灾救灾工作，严格救灾减灾资金使用，抓好全市自然灾害防范工作，抓好全市地质灾害隐患点实地踏勘检查工作，对确定整治的84个地质灾害隐患点开展实地排查检查。七是强化应急队伍建设。进一步加强应急管理队伍工作作风和廉政建设，打造一支作风优良、业务过硬、来之能战、战之能胜的应急救援工作队伍。  

5.抓好挂钩脱贫攻坚工作，推进中心工作开展。  

工作中，局党组和党支部发挥战斗堡垒作用，发挥党员主观能动性和先锋模范作用，切实抓好挂钩滇滩镇云峰、山寨、西营3个社区的脱贫攻坚工作，强化抓好“双联系一共建双推进”工作，党员干部深入基层、深入实际、深入群众，开展贫困户入户走访和“回访”、民情恳谈等，深入了解贫困户家庭实际情况，帮助社区深入分析致贫原因，谋划脱贫思路，制定脱贫计划，帮助发展产业给予智力帮扶。积极帮助挂钩社区抓好挂组包户工作，分别于4月中旬、6月12日、13日，组织到挂钩的3个挂钩社区开展脱贫攻坚工作，通过召开社区“三委”、村民小组长、党小组会议，推进抓好“两不愁三保障”突出问题夏季攻势工作，到挂钩的村民小组、挂钩贫困户家中走访调查了解，配合社区开展涉及危改户、庭院硬化户开展建设情况的实地测量，推进宣传卫生厕所建设等。全局干部职工共计走访挂包的村民小组18个，走访挂钩贫困户50户，局领导班子成员到挂钩社区上党课1次。  

6.抓好扫黑除恶工作，推进综治维稳工作。  

工作中，我局高度重视扫黑除恶专项斗争工作，始终将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务和全局重点工作，认真研究、周密部署、强化督导、狠抓落实，扎实推进扫黑除恶专项斗争。一是提高政治站位，扎实推动工作。局党组专题研究扫黑除恶工作4次，传达学习贯彻习近平总书记关 于扫黑除恶专项斗争的重要批示指示精神，学习贯彻省、市关于扫黑除恶工作会议和领导的批示精神，传达学习上级关于扫黑除恶相关会议精神要求，制定局工作措施和方案，解决专项斗争工作中存在的困难和问题，组织召开3次局党组理论学习中心组集中学习会议，召开干部职工集中学习会议12次，主要对全局开展扫黑除恶专项斗争开展专题学习。局主要领导要求干部职工进一步强化思想教育和责任担当，进一步提高思想认识，提高思想站位，树立起敢于作为、勇于担当，尽职履责，积极做好各项工作，牢固树立全市一盘棋思想。二是强化组织领导，压实工作责任。制定年度扫黑除恶工作计划，明晰工作措施，强化工作责任，成立“扫黑除恶专项斗争”工作领导小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。聘请了扫黑除恶专项斗争监督员和宣传员，党员同志签订《党员不涉黑不涉恶承诺书》。三是强化宣传教育，营造良好氛围。会议上，局主要领导多次就我局开展扫黑除恶工作作了宣传教育，要求干部职工认真按照上级文件要求抓好此项工作，并于3月11日，组织开展了扫黑除恶应知应会知识测试。在3月4日至6日，组织局干部职工分3组到包保的网格区腾冲市腾越镇上绮罗社区向阳小区，进村入户广泛开展扫黑除恶宣传教育工作，发放公开信和开展民意调查，期间，共走访包保户186户，3月、9月组织到网格区召开户长会议，到会人员为100余名户长，会上，向群众宣传了扫黑除恶相关知识要点和内容，对扫黑除恶工作进行全面宣传动员，扫黑除恶工作做到了再部署、再落实，确保工作做到家喻户晓。四是强化线索摸排，广泛动员群众。全面强化宣传效果和线索举报，利用网络、微信等宣传手段开展宣传，强化协调、完善机制、健全台账，确保工作到位，做好部门之间协调配合，配合自然资源局抓实矿山领域扫黑除恶工作，强化监管矿山企业摸排，在扎实做好监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点在建工程和工贸领域企业安全生产监督检查工作的同时，到企业开展座谈交流，到群众中开展走访交流，认真摸排企业存在的涉黑涉恶相关线索。截至目前，尚未收集到相关有价值的线索，当前，我局走访摸排非煤矿山企业45户，危险化学品企业50户，工贸企业39户，重点建设项目企业15户。  

7.推进基层党建工作，构筑坚强战斗堡垒。  

局党组、党支部高度重视基层党建工作，严格落实基层党建主体责任，把党建工作纳入重要议事日程，年初召开会议对基层党建工作进行专题研究和部署，制定工作重点和计划，明确全年党建工作措施目标和重点任务。  

工作中，以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，以主题教育为何推进“两学一做”主体教育常态化制度化主体教育为载体，抓实推进“基层党建创新提质年”等工作，着力抓好党支部规范化建设，发挥党员先锋模范作用，扎实推进脱贫攻坚等工作，抓实全市应急管理工作，有效解决机关党建“灯下黑”现象，为推进全市跨越发展、安全发展提供坚强保障。发挥党员先锋模范作用，推进党支部党建示范点建设，以“赴汤蹈火守初心、竭诚为民担使命”为主题，抓好党支部示范点建设，进一步加强基层党组织建设，抓好支部党员教育和监督管理，强化基层党组织思想政治建设，坚持不懈开展“三会一课”，按时足量收缴党费，严格完成党内民主生活会等党内正常活动。开展好支部班子和支部党员每月集中学习，全面强化党员意识，增强党员党性观念，构筑坚强战斗堡垒。  

推进“两学一做”主体教育常态化制度化，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高政治站位，提高思想政治意识，深化推进党支部规范化建设；深入推进“万名党员进党校”培训，组织党员参加了市委组织部和党工委组织的“万名党员进党校”培训工作；局党组全面推进部门挂钩脱贫攻坚工作；切实抓好城市基层党建工作；认真抓好发展党员违纪违规问题整治和宗教势力侵蚀基层党组织和党员信教问题专项整治；抓好基层党建形式主义、官僚主义整治。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市应急管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市应急管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员20人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员42人，主要是应急救援大队合同制人员。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市应急管理局2019年度收入合计11,452,057.70元。其中：财政拨款收入11,452,057.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。  

与上年对比增加6,282,778.78元，增121.45%，增加原因：一是因机构改革，根据腾财预〔2019〕204号调整应急救援大队年初预算指标2,897,964.01元，腾财预〔2019〕188号火灾救助金200,000元，腾财预〔2019〕222号调整林业局年初预算指标467,641.08元，民政局转入其他自然灾害生活补助上年结转结余1,119,213元。二是预算调整，腾财预〔2019〕863号1,141,300.62元。三是项目资金，腾财建〔2019〕20号防灾减灾资金170,000元，腾财建〔2019〕66号防汛抗旱资金32,000元，腾财建〔2019〕40号中央自然灾害救灾资金300,000元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市应急管理局2019年度支出合计11,418,857.70元。其中：基本支出9,300,057.70元，占总支出的81.44%；项目支出2,118,800.00元，占总支出的18.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,249,578.78元，增120.90%，增加原因：一是因机构改革，根据腾财预〔2019〕204号调整应急救援大队年初预算指标支出2,897,964.01元，腾财预〔2019〕188号火灾救助金136,800元，腾财预〔2019〕222号调整林业局年初预算指标支出467,641.08元，民政局转入其他自然灾害生活补助上年结转结余支出30,000元。二是预算调整，腾财预〔2019〕863号支出1,141,300.62元。三是项目资金，腾财建〔2019〕20号防灾减灾资金支出170,000元，腾财建〔2019〕55号安全生产转移支付资金支出250,000元，腾财建〔2019〕66号防汛抗旱资金支出32,000元，腾财建〔2019〕40号中央自然灾害救灾资金支出300,000元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市应急管理局机构正常运转的日常支出9,300,057.70元。与上年对比增加5,230,778.78元,增128.54%，增加原因：一是因机构改革，一是因机构改革，根据腾财预〔2019〕204号调整应急救援大队年初预算指标支出2,897,964.01元，腾财预〔2019〕222号调整林业局年初预算指标支出467,641.08元。二是预算调整，腾财预〔2019〕863号支出1,141,300.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.38%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,118,800.00元。与上年对比增加1,018,800元,增92.62%，增加原因：一是因机构改革，根据腾财预〔2019〕188号火灾救助金支出136,800元；民政局转入其他自然灾害生活补助上年结转结余支出30,000元。二是上级补助项目资金，腾财建〔2019〕20号防灾减灾资金支出170,000元，腾财建〔2019〕55号安全生产转移支付资金支出250,000元，腾财建〔2019〕66号防汛抗旱资金支出32,000元，腾财建〔2019〕40号中央自然灾害救灾资金支出300,000元。  

火灾救助金支出136,800元，用于全年救助火灾事故受灾户30户。非税收入成本支出900,000元，主要用于全局的办公费、水电费、培训费、差旅费、办公设备费、劳务费、邮电费、公务接待费、印刷费及补助各乡镇的经费。安全生产转移支付资金支出250,000元，主要用于安全生产的会议费、培训费、办公费、印刷费、大检查的差旅费等与安全生产有关的费用。购买办公设备、应急装备支出300,000元。防灾减灾资金支出170,000元，主要用于对全市综合减灾示范社区补助和防灾应急演练。中央自然灾害救灾资金支出300,000元，主要用于购置应急抗旱设备、物资。其他自然灾害生活补助上年结转结余支出30,000元，主要用于其他自然灾害受灾群众的生活补助。防汛抗旱资金支出32,000元，主要用于防汛抗旱的宣传和对社区补助。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出11,418,857.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加6,249,578.78元，增120.90%，增加原因：一是因机构改革，根据腾财预〔2019〕204号调整应急救援大队年初预算指标支出2,897,964.01元，腾财预〔2019〕188号火灾救助金136,800元，腾财预〔2019〕222号调整林业局年初预算指标支出467,641.08元，民政局转入其他自然灾害生活补助上年结转结余支出30,000元。二是预算调整，腾财预〔2019〕863号支出1,141,300.62元。三是项目资金，腾财建〔2019〕20号防灾减灾资金支出170,000元，腾财建〔2019〕55号安全生产转移支付资金支出250,000元，腾财建〔2019〕66号防汛抗旱资金支出32,000元，腾财建〔2019〕40号中央自然灾害救灾资金支出300,000元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出715,811.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于1-3月应急救援大队事业人员及合同制人员的工资福利支出和办公经费支出。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出564,606.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

9.卫生健康（类）支出416,855.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出32,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于防汛抗旱的宣传和对社区补助。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出9,689,583.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费6,753,544.37元，办公设备购置费、办公费、水电费、劳务费、邮电费、公务接待费、印刷费、安全生产的培训费、大检查的差旅费及补助各乡镇安全生产经费等1999,239.38元，全年救助火灾事故受灾户支出136,800元，购买办公设备、应急装备支出300,000元，对全市综合减灾示范社区补助和防灾应急演练支出170,000元，购置应急抗旱设备、物资支出300,000元，其他自然灾害受灾群众的生活补助30,000元。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为249,000元，支出决算为179,647.65元，完成预算的72.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为107,355.53元，完成预算的91.76%；公务接待费支出决算为72,292.12元，完成预算的54.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务车修理费减少；二是本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，接待批次、人次减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少337,324.42元，下降65.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少277,491.74元，下降72.10%；公务接待费支出决算减少59,832.68元，下降45.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2018年购置公务用车1辆24.48万元，本年度未购置公务用车，公务车修理费减少；二是本年度严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，接待批次、人次减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,355.53元，占59.76%；公务接待费支出72,292.12元，占40.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出107,355.53元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出107,355.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于安全生产及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出72,292.12元。其中：  

国内接待费支出72,292.12元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产及应急管理工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市应急管理局2019年机关运行经费支出965,059.08元，与上年对比增加379,674元,增长64.86%,增加原因：2019年机构改革划转我局10人，调入5人，退役安置8人，所需运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费的支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市应急管理局部门资产总额10,966,678.19元，其中，流动资产1,252,511.04元，固定资产9,712,186.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,762,091.62元，其中;流动资产增加1,171,341.84元，固定资产增加1,590,749.78元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额380,440.00元,其中：政府采购货物支出380,440.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额380,440.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市应急管理局共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1150000元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 1150000元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要说明的情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200434201111