监督索引号53052200122501000      

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算公开报告  

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委及政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。  

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。  

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。  

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。  

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。  

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。  

7.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

各专门工作组按分工负责。汇报事项由市委编办向机改办汇报，机改办向市委汇报1. “三项举措”打基础。一是超前谋划，提前部署。自2018年4月，市委编办就开始谋划改革相关事宜，6月深入全市各部门、乡镇开展摸底调研，理清了“家底”，为全市党政机构改革夯实了基础。二是强化领导，高位推进。成立了市深化党政机构改革领导小组，由市委主要领导挂帅，作为机构改革工作“施工总队长”，亲自把关改革各个环节。领导小组下设办公室，统筹全市机构改革工作；下设5个专门工作组，全面协调组织实施全市党政机构改革工作。三是三线一体，建立机制。改革任务启动前，明确了此次改革工作由的三线一体工作机制。  

2. “六个环节”抓落实。一是严格时限，制定方案。在摸底和积极与上级汇报的基础上，结合实际拟定了《腾冲市机构改革方案》，方案获批后，及时制定了《腾冲市机构改革实施方案》，并及时召开了腾冲市深化党政机构改革实施会，全面组织实施全市机构改革工作。二是扎实有序，完成挂牌。按照要求，我市涉及新组建、更名的16家单位，在市机构改革领导小组的统一领导下，统一于3月13日上午9:00，完成挂牌工作。三是严格程序，转隶人员。坚持“人员平稳过渡、工作无缝对接、一次转隶到位”的原则，完成了28家单位，162人的人员转隶工作，转隶人员实现了“零上访”。四是科学设制，规范“三定”。按照“先难后易、分步实施，重点突破”的原则，完成了全市74个机构的“三定”印发工作。“三定”规定制定过程中，市委编办对各部门进行了“一对一”指导，在股室设置和职责划分上充分尊重部门意见，确保部门“三定”规定依法依规并符合部门工作实际。五是协调推进，保障基础。市机构改革领导小组各专门工作组结合工作实际，认真制定了财务物资审计方案、办公用房调整方案、档案处置工作方案，明确了改革涉及的资产清查、划转、接收，办公用房调整、档案交接管理等相关工作程序，保证了改革工作的顺利完成。六是强化督查，严肃纪律。印发了《关于严明纪律切实保证深化党和国家机构改革顺利进行的通知》，严明了机构改革期间相关纪律。同时将党政机构改革实施情况纳入了重大决策部署督察任务和巡察范围。  

3. “三项成效”，交答卷。一是精简机构职数，落实协同高效。进一步整合优化组织结构，实行大部门制。改革后，全市计入机构限额的部门共37个。其中，市委9个，较改革前精简2个；市政府工作部门28个，精简5个；市人大工作机构8个，精简2个；市政协工作机构8个，精简1个。按照“总量控制、有增有减、平衡结合”的原则，精简领导职数。改革后，核定领导职数836名，较改革前减少30名。二是创新编制管理，盘活资源总量。全面核销历史原因留下的待消化暂定编610名，针对全市编制资源分配不均问题，重新调配全市编制数，为新组建部门、零编制部门配备一定数量的行政编制。实行空编集中管理，除中央和省另有规定外，全市党政群机关和事业单位的现有空编，以及今后自然减员产生的空编，由市委编办全部收回，集中管理，统筹使用。三是创新组织设置，优化顶层设计。以同步优化党的组织、同步配齐党务干部、同步开展党建工作“三个同步”为标准，坚持“编制精简、机构精简，但党的力量不减、党的工作不减”的原则，统筹设置，选优配强党建工作力量。在36个市直部门设立了基层党建办公室，并配备办公室主任1名；在20个机关党组织配备专职副书记1名，主抓党建工作。同时将机构设置、人员配置、职能职责等一并写入部门“三定”规定，巩固了党建工作在改革中的轴心地位，实现党的领导全覆盖。  

（二）依法治编，打好“机构编制管理”持久战  

1. 严守总量底线，强化机构编制刚性约束。机构编制是党的重要执政资源，2019年市委编办坚持“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保证重点、服务发展”的思，立足实际，盘活用好机构编制资源。严格机构编制事项审批程序，凡涉及职能调整、机构、编制和领导职数增减的，统一由机构编制部门审核，按程序报批；严格执行不该设的机构坚决不设，确需设立的按照“撤一建一”的原则，确保机构总量不增。不该增的编制坚决不增，确需增加的在总量内调剂解决，确保编制总量不增；严控各类招录计划，严控财政供养人员，做好政策性安置；严禁超编进人，机关事业单位增加人员审批事项按照从严从紧的原则，把好进人第一关口。同时把制度建设作为严控机构编制的根本保障，不断强化制度的刚性约束，通过制定减编控编工作方案、措施，规范机构编制管理权限和审批程序，下发加强和规范全市机构编制管理的通知等方式，扎紧制度的“笼子”。  

2. 创新管理方式，强化机构编制资源使用效益。为充分挖掘现有事业单位机构编制潜力，解决全市公立医院编制不足、人才短缺、人才引进受限等问题。参照云南省阜外心血管病医院改革，结合腾冲实际，在腾冲市人民医院、市中医医院，试行人员总量管理。试行总量管理的腾冲市人民医院、中医医院，保持公益二类事业单位性质不变，实行“老人老办法，新人新办法”。“新人老人”以实施人员总量管理为界，使用人员总量招录人员不核定为事业编制内人员，在工资待遇、退休保障等方面享受事业单位工作人员同等待遇，考核考评等方面引入竞争机制，由医院建立制定人员总量内人员进入和退出的考评办法、指标体系，以及具体的人事管理制度。参照行业标准，结合医院实际，初步核定腾冲市人民医院人员总量1400人，腾冲市中医医院人员总量488人。  

3. 精简规范管理，落实机构编制服务提质增效。严格按照规定规范开展事业单位登记管理工作。依托“事业单位在线”“事业单位网上登记管理系统”等系统功能，实现登记管理业务、年度报告公示、咨询查询、投诉建议全流程网上办理，受理、审核、核准、通知、公告“一站式”服务。截止2019年10月30日，共完成腾冲市本级事业单位法人年度报告公示工作352家；办理设立事业单位法人登记3家、变更登记58家、注销登记1家。完成工作机关73家、机关特殊情形2家、垂管机关4家、群团机关8家、其他机关4家的统一社会信用代码赋码工作。规范事业单位法人公示信息抽查，对17家事业单位的法人证书登载信息、年度报告书等11项内容，进行了实地核查，并将抽查结果进行了公示强化了对事业单位法人的事中事后监管。  

（三）统筹谋划，打好“重点领域改革”阵地战  

一是全面整合“小、散、弱”事业单位。强化事业单位公益属性，以推进政事分开、事企分开、管办分离为重点，进一步整合“小、散、弱”事业单位，不再保留5名以下编制的事业单位，目前全市涉及整合的33家单位，整合方案正在过审，待审核后统一印发。二是稳步推进从事生产经营活动改革工作。我市纳入从事生产经营活动事业单位共11家，目前，已撤销6家，剩余5家正在积极协调对接，认真研究改革方案。三是全面落实乡镇机构改革。此次机构改革我市同步推进乡镇机构改革，目前，全市18个乡镇，除腾越镇外（因要撤镇设街道），其余17个乡镇“三定”方案已全部印发。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计2,660,962.74元。其中：财政拨款收入2,660,962.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,150,504.36元相比增加510,458.38元，增长23.74%，原因是1.本年人员比去年增加，人员经费增加。2.基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分增加。3.工作经费增加。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计2,660,962.74元。其中：基本支出2,510,962.74元，占总支出的94.36%；项目支出150,000.00元，占总支出的5.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,150,504.36元相比增加510,458.38元，增长23.74%，主要原因分析：1.财政供养人员增加。2.工资调整。3.基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,510,962.74元。与上年对比增加510,458.38元，增23.74%,主要原因1.财政供养人员增加。2.工资调整。3.基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.31%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比无变化。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,660,962.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加510,458.38元，其中工资福利支出增加280,495.70元;日常公用经费增加210,359.64元,增44.24%，主要原因1.财政供养人员增加。2.工资调整。3.增加基本医疗保险和公务员医疗补助单位缴纳部分。4.增加深化政府机构改革和行政审批及公共服务事项标准化建设工作经费。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2,361,700.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%。主要用于基本工资492,289.00元、津贴补贴703,701.00元、奖金300,500.00元、其他社会保障缴费8,779.45元、办公费248,221.29元、水费2,687.00元、电费781.77元、邮电费22，292.79元、物业管理费1,120.00元、差旅费125,493.00元、会议费14,104.00元、公务接待费11，167.00元、劳务费7,830.00元、工会经费46,416.18元、公务车运行维护费43,664.00元、其他交通费114,300.00元、其他商品和服务支出167,951.01元、生活补助600.00元、医疗补助16,128.40元、奖励金1,895元.00、其他对个人和家庭的补助2,000.00元、办公设备购置29,780.00元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出175,048.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴纳在职人基本养老保险金。  

  9.卫生健康（类）支出124,213.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳在职、退休人员基本医疗保险、大病同保险81,770.89元。公务员医疗补助42,442.52元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,200.00元，支出决算为54,831.00元，完成预算的70.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,664.00元，完成预算78.39%；公务接待费支出决算为11,167.00元，完成预算的49.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:严格执行中央八项规定,厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少27,915.00元，下降33.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,836.00元，下降8.08%；公务接待费支出决算减少24,079.00元，下降68.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定,厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,664.00元，占79.63%；公务接待费支出11,167.00元，占20.37%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,664.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出43,664.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制及市委市政府中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出11,167.00元。其中：  

国内接待费支出11,167.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制、市委市政府相关中心工作，产生的接待（19批156人）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出685,808.04元，与上年对比增加210,356.28元。主要原因:2019年增加推进党政机构改革工作及小散弱事业单位整合、调整腾冲市市级及乡镇权责清单，增加办公费公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 、办公设备购置。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额530,120.00元，其中，流动资产0元，固定资产530,120.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,680.00元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加34,680.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额116,170.00元,其中：政府采购货物支出116,170.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

1.“支出增长率”，衡量行政单位支出的增长水平。  

计算公式为：  

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%  

“当年预算支出完成率”，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。  

计算公式为：  

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%  

3.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。  

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

监督索引号53052200122501111