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腾冲市财政局2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。2.起草财政、财务、会计管理制度，并监督执行。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。3.负责全市财政收支管理工作；编制全市和市本级年度财政预决算草案，组织实施市人民代表大会批准的财政预算。承担财政支出标准体系建设工作；负责审批市级预算单位年度预决算；办理中央、省市对腾冲市的转移支付。4.拟定全市政府非税收入管理政策。5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全市加强政府性债务管理。7. 拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。8.负责办理和监督市级政府性基金收支活动、审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。9.制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。11.参与拟订市级基建的有关政策。贯彻落实基本建设的财务管理制度并监督实施。12.承担国际多边和双边财经合作有关工作，按规定管理国际金融组织贷款和外国政府贷（赠）款。13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。14.监督市属国有企业的国有资产，提出市属国有企业国有资产管理的有关政策建议，制定有关制度；指导推进市属国有企业改革和重组，对市属国有企业国有资产的保值增值进行监督；完善经营者激励和约束制度。15.研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地区金融运行情况。制定本地金融及金融产业发展的中短期的规划和工作计划。提出改善金融发展和安全环境的意见和建议。16.承办市人民政府交办的其他事项。等财政相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.着力打好三大攻坚战。一是精准施策打好脱贫攻坚战。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，圆满完成省级和腾冲市财政专项扶贫资金投入考核任务。二是坚决有力防范化解财政金融风险。把防范化解政府债务风险放在首要位置，严控债务增量，千方百计筹措资金偿还到期债务本息，守住了不发生系统性区域性金融风险的底线。三是积极开展污染防治。深入推进“绿水青山就是金山银山”实践创新。编制储备生态环境保护修复项目，积极支持农村人居环境整治、国家生态文明示范市、国家级森林城市创建等绿色发展工作。   2.着力深化财政体制改革。一是积极实施稳增长政策措施。不折不扣落实新一轮更大规模的减税降费政策，一年来全市减税降费政策效应凸显。二是推进地方财政预算标准化管理改革。牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念，建立地方预算标准化平台，促进预算编制的规范化和精细化。三是财政国库集中收付制度改革进一步深化。财政代管资金正式通过一体化系统支付和核算，资金拨付流程进一步简化，工作效率不断提高。四是政府会计制度改革顺利开展。全面贯彻实施《政府会计制度》，建立以权责发生制为基础的政府会计标准体系，全市各部门理财水平进一步提升。五是政府采购信息化管理改革深入推进。积极探索“互联网+政府采购”新模式，稳步推进政府采购管理信息系统省级试点工作，实现政府采购计划申报、备案、审核等事项“网上办”“一次办”和“不见面办”。

3.着力增强财政保障能力。一是助推培育发展新动能。围绕将腾冲打造成世界健康生活目的地定位，筹措资金助力发展“大健康”绿色生态全产业链。二是强化税收收入组织力度。坚持依法征税、依法减税主线，健全财税协调联系机制，抓好源头管控，做到“颗粒归仓”。积极向上争取经济建设专项资金，拉动固定资产投资。三是加强土地出让力度。持续加强项目包装，加快条件成熟的土储土地出让进度。四是多渠道开源弥补政策减收压力。强化一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹机制，弥补减税降费形成的收入缺口。强化资金使用效益，及时清理盘活存量资金。

4.着力保障和改善民生。一是持续保障“三农”经费。紧紧围绕实施乡村振兴战略、脱贫攻坚要求，不断优化财政支农支出结构。二是持续保障教科文化经费。支持教育优先发展，充分保障义务教育、职业教育、高中教育经费。支持科普惠农惠民政策落实和科技项目实施。三是持续加大社会保障和卫生健康经费投入。

5.着力促进经济平稳发展。一是积极推进项目建设。强化保障项目前期工作，统筹文化旅游、城乡基础设施建设等社会事业重点项目前期经费和规划编制经费。强化基本建设项目投入，筹措经济建设资金重点支持和顺特色小镇建设、危房改造等项目；争取中央预算内资金，实施农村饮水安全、农田水利建设、兴边富民、教育现代化推进、公共体育普及、移民安置等民生项目。二是积极推进财政主导项目建设。全力支持农村基础设施建设，实施各类农村综合改革项目。最大限度发挥边境地区转移支付项目资金使用效益，足额发放边民补助，进一步改善农村道路、文化活动场所、医疗卫生条件等农村公共基础设施。

6.着力构建国有资本运营新格局。一是夯实基础。二是防范风险。通过选准项目成立实体化子公司、合理制定投融资计划、建立企业资产负债率管控线、加强国有企业债务信息监管等措施，积极防范应对债务风险。三是启动国企改革。认真贯彻落实云南省深化国有企业改革三年行动方案，围绕以转型升级、提高效率、增强活力，做强做优做大国有企业的目标要求，以推动企业整合重组、加强建立现代企业制度、加快推进转型发展、加快企业“瘦身健体”、加强国有资产监管、加强党对国有企业的领导为重点工作任务，从全市经济社会发展大局的战略高度来谋划启动了国有企业改革工作。

7.着力提高财政管理能力。一是强化财政监督管理。常态化开展预决算信息公开自查、会计信息质量监督检查、扶贫资金检查。规范乡镇理财行为，对18个乡镇财政所财务管理开展专项检查。二是强化预算执行动态监控管理。实现零余额账户资金“事前监控”与“事后监控”相结合的监控模式，进一步提高财政资金的安全性、规范性，有效遏制了账外账、“小金库”等现象。三是强化资产管理。规范和加强国有资产管理工作，完成全市行政事业单位2019年机构改革资产清查、划拨等工作，及时向市人大常委会报告行政事业单位国有资产管理情况工作。四是强化绩效管理。及时落实《全面实施预算绩效管理意见》，探索构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个是腾冲市财政局为市人民政府工作部门，正科级，加挂腾冲市国有资产监督管理委员会、腾冲市人民政府金融办公室牌子、腾冲市非税收入管理局。财政局内设25个机构，为股级。基层党建办公室、办公室、综合与研究股、法规税政股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、金融与对外合作股、市政府采购办公室、会计股、监督检查股、非税收入管理股、票据股、规划发展与政策法规股、产权管理与资本运营股、统计考核与财务监督股、金融综合股。我局是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市财政局2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制5人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员5人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）,其他人员13人。主要是：科级领导8人，股所级领导25人，一般工作人员56人，驾驶员3人，公益性岗位人员12人。

在职人员年末数比上年减少1人，原因是工作需要调入6人、转业安置1人、新招录1人；调出人3人、机构改革划转3人、退休3人。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市财政局2019年度收入合计27,324,388.99元。其中：财政拨款收入27,324,388.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年22,958,896.07元相比增加4,365,492.92元，增长19.2%。主要原因是：

1.财政事务资金，增加收入2,819,233.85元; 主要是增加公益性岗位6人、国企改革方案制定、执行咨询综合服务费1,900,000.00元，归还2014年金融办向国资公司借款1,375,000.00元,政府会计制度业务培训及会议费。委托业务费减少。

2. 其他一般公共服务支出资金，增加收入100,000.00元;主要上级专款增加。

3. 行政事业单位离退休资金，减少收入247,532.96元; 主要是人员变动导致。

4. 行政事业单位医疗保险支出资金，新增收入1,012,105.10元; 主要是2019年将行政事业单位医疗保险划入了单位，由单位自行缴纳。

5.农林水支出资金.增加收入815,686.93元；主要是上级补助项目农村综合改革及边境建设资金300,000.00元,创业担保资金922,500.00元经费增加。农业综合开发项目减少296,013.07元，库区基金减少110,800.00元资金。

6.支持中小企业发展和管理支出，新增收入300,000.00元; 主要是上级补助中小企业发展专款。

7. 商业服务业等支出，资增加收入80,000.00元。主要是上级补助其他涉外发展服务支出专款。

8. 金融部门其他监管支出资金，增加收入200,000.00元，主要是上级补助金融部门其他监管支出专款。

8. 彩票发行销售结构业务费支出资金，增加收入20,000.00元，主要是上级基金补助资金增加。

9. 其他支出，减少收入734,000.00元，主要是主要上级专款减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市财政局2019年度支出合计24,247,425.04元。其中：基本支出23,562,082.46元，占总支出的97.17%；项目支出685,342.58元，占总支出的2.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年19,709,583.64元,相比增加4,537,841.40元，增长40.59%，主要原因是：

1.财政事务资金，增加支出1,214,927.95元; 主要是增加公益性岗位6人、归还2014年金融办向国资公司借款1,375,000.00元,政府会计制度业务培训及会议费。委托业务费减少。

2. 其他一般公共服务支出资金，增加支出200,000.00元;主要是上级专款2018年此款没有支出。

3. 行政事业单位离退休资金，减少支出247,532.96元; 主要是人员变动导致。

4. 行政事业单位医疗保险支出资金，新增支出1,012,105.10元; 主要是2019年将行政事业单位医疗保险划入了单位，由单位自行缴纳。

5.农林水支出资金.增加支出1,805,170.31元；主要是上级补助农村综合改革464,826.96元,创业担保资金517,500.00元,库区基金1,051,800.00元增加。农业综合开发项目减少239,784.86元。

6. 商业服务业等支出，增加支出100,000.00元。主要是上级补助其他涉外发展服务支出专款。

7. 彩票发行销售结构业务费支出资金，增加支出453,171.00元，主要是上级库区基金补助资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,562,082.46元。与上年18,307,540.77元,相比增加5,254,541.69元，增长22.3%，主要原因是：

1.财政事务资金，增加支出1,744,147.99元; 主要是增加公益性岗位6人、归还2014年金融办向国资公司借款1,375,000.00元,政府会计制度业务培训及会议费。

2. 其他一般公共服务支出资金，增加支出200,000.00元;主要是上级专款2018年此款没有支出。

3. 行政事业单位离退休资金，减少支出247,532.96元; 主要是人员变动导致。

4. 行政事业单位医疗保险支出资金，新增支出1,012,105.10元; 主要是2019年将行政事业单位医疗保险划入了单位，由单位自行缴纳。

5.农林水支出资金.增加支出1,992,650.56元；主要是上级补助农村综合改革418,750.56元,创业担保资金517,500.00元,库区基金1,051,800.00元增加。

6. 商业服务业等支出，增加支出100,000.00元。主要是上级补助其他涉外发展服务支出专款。

7. 彩票发行销售结构业务费支出资金，增加支出453,171.00元，主要是上级库区基金补助资金。

其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.99％。人年平均工资福利为134,507.74元(含单位配套的养老保险、医疗保险、一次性抚恤费)，人年平均日常公用经费35492.46元（含工会活动经费、公务员交通补贴，全市的网络费等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685,342.58元。与上年1,402,042.87元,相比减少716,700.29元，减少104.57%，原因是：

1. 财政事务资金，减少支出529,220.04元; 主要是维护维修费支出减少312,232.78元,调整以前年度垫支费用166,012.66元。

2.农林水支出资金.减少支出208,404.81元；主要是上级补助其他农业综合开发减少235,556.65元,农村综合改革增加25,151.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市财政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,737,854.04元,占本年支出合计的93.77%。与上年19,709,583.64元相比增加3,028,270.40元，增长13.32%。主要原因是：

1.财政事务资金，增加支出1,744,147.99元; 主要是增加公益性岗位6人、归还2014年金融办向国资公司借款1,375,000.00元,政府会计制度业务培训及会议费。

2. 其他一般公共服务支出资金，增加支出200,000.00元;主要是上级专款2018年此款没有支出。

3. 行政事业单位离退休资金，减少支出247,532.96元; 主要是人员变动导致。

4. 行政事业单位医疗保险支出资金，新增支出1,012,105.10元; 主要是2019年将行政事业单位医疗保险划入了单位，由单位自行缴纳。

5.农林水支出资金.增加支出940,850.56元；主要是上级补助农村综合改革418,750.56元,创业担保资金517,500.00元增加。

6. 商业服务业等支出，增加支出100,000.00元。主要是上级补助其他涉外发展服务支出专款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出19,157,068.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于:工资福利支出11,808,044.39元，其中：基本工资为3,878,825.24元、津补贴为5,079,826.00元、政府绩效奖励金为2,133,829.47元、绩效工资69,498.29元、职工及退休人员体检费为55,188.50元、公益性人员工资及保险为482,375.62元；商品和服务支出6,652,795.34元，其中：办公费178,287.53元、印刷费45,056.40元、手续费1,375,000.00元、水费9,517.90元、电费31,015.08元、邮电费62,813.37元、物业管理费131,800.00元、差旅费473,237.05元，因公出国差旅费4,570.00元、维修维护费599,089.15元、会议费120,890.50元、培训费242,952.00元、公务接待费94,212.60元、专用材料费125,577.84元、劳务费96,260.00元、委托业务费514,078.84元、工会经费429,008.25元、公务用车维护费80,516.83元、其他交通费697,508.00元、其他商品和服务支出1,341,404.00元；对个人和家庭补助474,659.00元，其中：抚恤金209,862.00元、生活补助264,437.00元、奖励金360.00元；资本性支出221,570.00元，其中：办公设备购置102,070.00元、专用设备购置119,500.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,303,163.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,303,163.24元。

  9.卫生健康（类）支出1,012,105.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费615,823.58元、公务员医疗补助缴费396,281.52元。     

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出1,165,516.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于商品和服务支出1,043,017.41元，其中：办公费98,830.00元、印刷费2,294.00元、邮电费34,968.00元、差旅费225,425.33元、会议费13,390.00元、培训费3,747.20元、公务接待费29,665.60元、专用材料费230,000.00元、劳务费6,950.00元、委托业务费61,030.56元、公务用车维护费31,490.72元、其他交通费3,226.00元、其他商品和服务支出302,000.00元；对个人和家庭补助22,499.56元是生活补助；资本性支出100,000.00元是办公设备购置。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于办公费4,912.00元、邮电费95,088.00元。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370,428.21元，支出决算为240,455.75元，完成预算的64.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为4,570.00元，完成预算的11.43%；公务用车购置及运行费支出决算为112,007.55元，完成预算的85.67%；公务接待费支出决算为123,878.20元，完成预算的61.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格执行接待标准和范围公务接待费有所下降；公车今年修理费和油料费有所下降，因公出国境费用增加4,570.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,973.81元，增长1.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4,570.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少323.79元，下降0.29%；公务接待费支出决算减少272.40元，下降0.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因坚持厉行节约的原则，严格执行接待标准和范围公务接待费有所下降；公车今年修理费和油料费有所下降，因公出国（境）费用增加4,570.00元,2018年没有因公出国人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4,570.00元，占1.90%；公务用车购置及运行维护费支出112,007.55元，占46.58%；公务接待费支出123,878.20元，占51.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4,570.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次(参加市商务局组的团到缅甸验收境外替代种植产品项目2次，各单位参加人员发生的差旅费用到原单位报销)。开展内容包括：开展境外替代种植考察住宿费及伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出112,007.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出112,007.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于财政局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出123,878.20元。其中：

国内接待费支出123,878.20元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上级部门到腾冲检查、验收、指导调研、绩效考评、业务培训、学习交流、软件服务等工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市财政局2019年机关运行经费支出7,452,964.73元，与上年3,683,594.41元,相比增加3,769,370.32元，增长50.58%，原因是2019年归还2014年金融办向国资公司借款1,375,000.00元、新增了一条网络服务116,710.31元、物业管理费69,238.50元、差旅费81,819.57元、因公出国差旅费4,570.00元、维修维护费233,814.52元、会议费46500.50元、培训费182,950.80元、专用材料费355,577.84元、工会经费236,620.27元、其他商品和服务支出1,602,670.69元(操作系统软件服务费)；办公设备购置202,070.00元、专用设备购置119,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市财政局部门资产总额56,797,298.73元，其中，流动资产51,225,605.90元，固定资产13,273,233.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,502.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,206,603.20元，其中;流动资产增加1,372,053.24元，固定资产减少300,714.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1298平方米，账面原值455,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值223,700.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋370平方米，账面原值814,000.00元，实现资产使用收入12,132.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,071,286.87元,其中：政府采购货物支出91,138.21元;政府采购工程支出120,148.66元;政府采购服务支出1,860,000.00元;授予中小企业合同金额127,008.64元，占政府采购支出总额的6.13%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市财政局共开展自评项目 0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

腾冲市财政局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200131801111