监督索引号53052200171101000

腾冲市总工会2019年度部门决算公开报告

目录  

第一部分 腾冲市总工会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 腾冲市总工会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、市总工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
     2.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行腾冲市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。
    3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
   4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。
   5.负责市总工会机关干部的考核、任免；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；加强工会干部队伍建设；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全市工会党员干部党风廉政建设。
   6.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
   7.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。
   8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。
   9.承担市委、市政府、保山市总工会交办的其它事项。建设、维护、参与、宣传、教育、服务。具体表现在经济建设、调节劳动关系、生活保障、加大宣传、教育职工、服务职工等六个方面。

（二）2019年度重点工作任务介绍  

强化思想政治引领，汇聚起广大职工团结奋进的强大正能量；深化建功立业活动，彰显工人阶级主力军作用；扎实推进工会改革创新，激发了工会组织生机活力；切实加强基层建设，进一步提升工会工作整体水平；切实加强工会维权服务工作，不断增强工会组织吸引力凝集力战斗力；深入推进服务职工工作，增强职工群众的获得感和幸福感；着力改善民生，助力脱贫攻坚；落实全面从严治党要求，营造风清气正的政治生态。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市总工会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市总工会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市总工会2019年度收入合计2,058,093.24元。其中：财政拨款收入2,058,093.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加19.56%,主要原因：一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市总工会2019年度支出合计2,058,093.24元。其中：基本支出2,058,093.24元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加19.56%,主要原因：一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,058,093.24元。与上年对比增加19.56%,主要原因：一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.94％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因为：腾冲市总工会无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,058,093.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.56%,主要原因：一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,421,747.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.08%。主要用于⑴工资福利支出1,319,641.40元，其中：基本工资408,005元、津贴补贴585,110元、奖金290,699.00元、绩效工资26,160元、其他社会保障缴费9,667.40元。⑵商品和服务支出92,630元，其中：办公费1,880元、水费104.4元、电费1,898.4元、邮电费600.05元、差旅费1,597.15元、其他交通费用86,550.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
     8.社会保障和就业（类）支出383,073.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主要用于⑴工资福利支出224,484.71元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费153,427.91元、职业年金缴费71,056.80元；⑵商品和服务支出12.003元，其中：印刷费12.003元。(3)对个人和家庭的补助146,586元，其中：离休费146,586元。

 9.卫生健康（类）支出153,272.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，主要用于⑴工资福利支出153,272.13元，其中：职工基本医疗保险缴费75,545.17元，公务员医疗补助缴费77,726.96元。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
    12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于商品和服务支出100,000.00元，其中：办公费29,091.00元、印刷费1,594.29元、电费930.24元、邮电费742.62元、差旅费3,422.85元、劳务费64,219.00元。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
   22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
    23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
   24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是：财政未预算“三公”经费。
   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

腾冲市总工会2019年机关运行经费支出204,633元，与上年对比增加47.82%，增加的主要原因是2019年增加创业担保贷款贴息70,000元，贷免扶补工作经费较上年减少11,315元，退休公用经费增加760元，其他交通费用增加6,750元。部门机关运行经费主要用于办公费204,633元、印刷费30,971元、水费104.4元、电费2,828.64元、邮电费1,342.67元、差旅费5,020元、劳务费64,219元、其他交通费用86,550元。  

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额979,680元，其中：政府采购货物支出13,080元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出966,6000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市总工会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。腾冲市财政对市总工会的拨款一是在职人员的工资的工资福利支出及贷免扶补工作经费等；二是离休人员经费。因此，腾冲市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，市总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由市总工会向保山市总工会上报，不在部门决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定 。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定，工会经费是工会组织的自有资金, 由工会自己独立管理使用，腾冲市总工会每年向保山市总工会、全委会报告年度工会经费收支情况，并接受保山市总工会、市审计厅、腾冲市总工会经费审查委员会的监督审计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200171101111