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腾冲市工商业联合会2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  腾冲市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，推动非公经济快速健康的发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，深入学习贯彻落实十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，提高思想认识水平。积极发挥职能作用，深入非公企业走访调研，了解企业生产经营中存在的困难和问题，为企业解决遇到的问题出谋划策。积极参政议政，为制定相关政策提出意见建议。认真开展“贷免扶补”、微型企业扶持工作，鼓励创业，促进就业。为企业融资牵线搭桥，帮助企业解决资金缺口。创造企业交流合作的机会，“走出去”学习先进的发展模式，“请进来”传经送宝。大力宣传企业风采，扩大企业知名度和美誉度。引导企业积极参与光彩事业，承担社会责任，积极参与“万企帮万村”精神扶贫行动。切实开展扶贫攻坚工作，深入挂勾村，为脱贫摘帽出力，给予挂钩户力所能及的帮助。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展学习，要求党员踏实的做合格党员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工商业联合会部门2019年度收入合计1,810,704.47元。其中：财政拨款收入1,810,704.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年年初预算收入1,050,778.45元，其中本年拨款885,891.24元，上年结转164887.21元，预算基本支出885,891.24元,项目支出0元。今年预算收入增加比年预算收入增加43.56%，主要原因是：工资收入增加，上年结转增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市工商业联合会部门2019年度支出合计1,762,197.51元。其中：基本支出1,747,561.51元，占总支出的99.17%；项目支出14,636.00元，占总支出的0.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

 工商联事务支出比上年减少，主要原因是：出国经费、宣传费、招待费、公车运行维护费支出减少。其他就业补助支出减少，主要是上级拨款减少，支出随之减少。行政单位医疗、公务员医疗补助2018年没此项费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,747,561.51元。上年支出1,863,728.87，与上年对比减少116167.30元，减少6.23%，减少主要原因是：出国经费支、公车运行费、接待费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,636.00元。上年28,864.00，与上年对比减少14228元，减少49.29%，主要原因是：省联拨给的基层工商联建设经费减少。主要用于商品和服务支出1136元，办公设备购置13500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,762,197.51元,占本年支出合计的100.00%。上年支出，1,892,592.87元，比上年支出减少130395.36元，比上年减少6.89%，主要原因是：出国经费、接待费、公车运行维护费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,305,549.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于人员工资支出1,071,008.32元、公务支出221,041.17元、办公设备购置13500.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出312,428.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于机关工作人员养老保险支出120673.28元，开展鼓励创业、促进就业“贷免扶补”和小额担保贷款工作办公费和相关人员工资福利支出191755.24元。

  9.卫生健康（类）支出100,135.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于基本医疗补助58233.06元，公务员医疗补助41612.64元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出44,083.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于贷免扶补工作开展经费支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63500元，支出决算为17,957.58元，完成预算的28.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10,570.58元，完成预算的31.55%；公务接待费支出决算为7,387.00元，完成预算的24.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车使用减少，公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少124,197.40元，下降87.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少72,590.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,130.40元，下降71.96%；公务接待费支出决算减少24,477.00元，增下降76.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：公车使用减少，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,570.58元，占58.86%；公务接待费支出7,387.00元，占41.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,570.58元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,570.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,387.00元。其中：

国内接待费支出7,387.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来客商、外地商会、友邻工商联。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工商业联合会部门2019年机关运行经费支出455,744.21元，比上年减少281542.5元，与上年对比减少38.19%，主要原因是：出国费、接待费、公车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、公车运行维护费、劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2019年 12月 31日 ，腾冲市工商业联合会部门资产总额3,317,393.38元，其中，流动资产307,592.84元，固定资产3,009,800.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产507,841.53元，其他资产2,501,959.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472273.98元，其中;流动资产减少65623.65元，固定资产减少98684.04元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,317,393.38	2	2,501,959.01	2,393,406.77	247,055.00		84497.24			507,841.53
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                                                                        

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16050元,其中：政府采购货物支出16050元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市工商业联合会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排14636元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

十一、贷免扶补：是云南省为鼓励创业、促进就业开展的一项工作，为创业人员提供贴息贷款，此贷款称为创业贷款。

 

 

监督索引号53052200171401111