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腾冲市机关事务管理局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。 

3、负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。 

4、按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。 

5、按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。 

6、负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。 

7、负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。 

8、承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度 改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。 

9、负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。 

10、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。 

11、参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。 

12、负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。 

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是紧紧围绕各级党委、政府决策部署，结合发展定位和重点工作、积极思考、超前谋划、提出意见建议，推进全市公务用车制度改革工作。二是牢固树立了以文辅政和与时俱进的思想。全体工作人员奋发进取、积极创新、扎实工作，并积极做好办文、办会、办事等各项工作。三是积极做好市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理制度并组织实施。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理和市级党政机关办公用房调配等工作。四是充分发挥模范带头作用，沉下基层，带头走访群众、带头宣讲政策、带头为民服务。始终坚持问题导向、结果导向，摸清症结，找准致贫原因，切实提升服务基层群众的能力和水平，进一步激发贫困群众内生动力。工作中突出重点，围绕如期实现脱贫攻坚总目标，积极改进帮扶方式，强化帮扶工作，提升群众获得感和认可度。为确保脱贫攻坚各项工作按期完成，坚决打赢脱贫攻坚战，机关事务管理局始终把脱贫攻坚工作纳入日常工作主要内容，列入重要议事日程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市机关事务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市机关事务管理局部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制31人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员31人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆44辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市机关事务管理局部门2019年度收入合计4,986,239.99元。其中：财政拨款收入4,986,239.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比0，主要原因:分析机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，无上年对比数。 

二、支出决算情况说明

腾冲市机关事务管理局部门2019年度支出合计4,986,239.99元。其中：基本支出4,986,239.99元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比0，主要原因:机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，无上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,986,239.99元。与上年对比0，主要原因:机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比0，主要原因:机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，无上年对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,986,239.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比0，主要原因:机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,571,031.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。

机关服务2013103，主要用于机关事务管理局驾驶员差旅费、公车运行维护费、办公楼网络费、座机话费、会议材料印刷费、日常办公设备购置及维修费、邮电费、网络费、报刊杂志订阅费等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出235,669.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出179,539.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于行政医疗保险和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,350,881.60元，支出决算为1,350,881.60元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,348,491.60元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,390.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,350,881.60元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,348,491.60元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加2,390.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算增加因机构改革为政府直属事业单位，42张公车公务用车划转至机关事务局，导致相关公务用车加油、维修都急剧增加，所以增加较明显；公务接待费支出决算增加因机构改革后为政府直属事业单位，正常开展公务接待行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,348,491.60元，占99.82%；公务接待费支出2,390.00元，占0.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,348,491.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,348,491.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,390.00元。其中：

国内接待费支出2,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及挂钩扶贫乡镇发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市机关事务管理局部门2019年机关运行经费支出4,986,239.99元，与上年对比0，主要原因：机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，无上年对比数。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市机关事务管理局部门资产总额10,404,900元，其中，流动资产278,600元，固定资产10,126,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,126,300元，其中;流动资产增加278,600元，固定资产增加10,126,300元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15,499元,其中：政府采购货物支出15,499元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53052200171701111