监督索引号53052200143501000

腾冲市接待办公室2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

（4）安排市委、市人民政府率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相关服务。

（5）参与筹办重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（6）接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

（7）参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，不断提高腾冲知名度。

（8）完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

随着我市经济社会日益发展，公务接待成为树立形象、展示自身、建立联系的重要工作，成为促进经济发展、社会进步的新因素。面对新形势、新要求，我们着重提高危机意识，严格按照高起点、高水平的要求，对每项接待任务做到了超前谋划，精心组织，明确任务，责任到人。2019年我办在市委、市政府的正确领导下，在各有关部门的支持与配合下，紧紧围绕市委、市政府各项工作，认真落实中央八项规定精神，《党政机关国内公务接待管理规定》及省市实施办法，充分发挥接待工作的服务保障作用，圆满完成各项接待任务。一年来共接待来宾466批，17088人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为腾冲市接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市接待办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市接待办公室2019年度收入合计3,310,517.42元。其中：财政拨款收入3,310,517.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年4,444,887.86元减少1,134,370.44元，减25.52%。主要原因为:公务接待经费比上年决算数2,210,353.30元减少732,305.43元，减33.13%。

二、支出决算情况说明

腾冲市接待办公室部门2019年度支出合计3,310,517.42元。其中：基本支出3,310,517.42元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年4,444,887.86元减少1,134,370.44元，减25.52%。主要原因为:公务接待经费比上年决算数2,210,353.30元减少732,305.43元，减33.13%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,310,517.42元。比上年4,444,887.86元减少1,134,370.44元，减25.52%。主要原因为:公务接待经费比上年决算数2,210,353.30元减少732,305.43元，减33.13%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.13%，人均支出142,782元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.87%，人均支出188,269元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。比上年减少0元，减100%。因腾冲市接待办公室主要工作在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。2019年度未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,310,517.42元,占本年支出合计的100.00%。比上年4,444,887.86元减少1,134,370.44元，减25.52%。主要原因为：公务接待经费比上年决算数2,210,353.30元减少732,305.43元，减33.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,060,655.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.45%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、市政府安排的各项接待支出。具体为：2010301行政运行支出1,311,822.34元。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,748,832.83元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出136,307.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费基本支出。

9.卫生健康（类）支出113,555.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于机关事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,853,500元，支出决算为1,519,430.83元，完成预算的53.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41,382.96元，完成预算的77.35%；公务接待费支出决算为1,478,047.87元，完成预算的52.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格厉行节约，按标准接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少713,999.08元，下降31.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,306.35元，增长79.33%,主要原因为：因工作需要本年度支出从机关事务局借用三辆公务用车维修维护费1.8万元；公务接待费支出决算减少732,305.43元，下降33.13%，主要原因为：公务接待批次、人次减少，更进一步严格厉行节约，按标准接待。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年减少的主要原因为：公务接待批次、人次减少，更进一步严格厉行节约，按标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,382.96元，占2.72%；公务接待费支出1,478,047.87元，占97.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,382.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41,382.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,478,047.87元。其中：

国内接待费支出1,478,047.87元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待466批次（其中：外事接待0批次），接待人次17,088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委市政府安排的各项接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市接待办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少2,926,440.60元。主要原因为：上年腾冲市接待办公室单位性质为行使行政职能的事业单位，2019年机构改革腾冲市接待办公室单位性质变更为公益一类财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市接待办公室部门资产总额71,757.95元，其中，流动资产320元，固定资产71,757.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38,920.40元，其中;流动资产减少23,589.00元，固定资产（净值）减少15,331.40元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值8000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	71,757.95	320	71437.95						71437.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200143501111