监督索引号53052200163501000    

腾冲市归国华侨联合会2019年度部门决算公开报告  

目录  

第一部分  腾冲市归国华侨联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市归国华侨联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实  

保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络  

海外侨胞来腾参与公益事业。  

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为  

归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。  

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当  

权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关  

涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。  

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台  

地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。  

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和  

推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。  

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组  

织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导  

海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。  

7.研究提出我市侨联工作计划和发展规划，组织实施我  

市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，  

指导乡（镇）侨联小组开展工作。  

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点， 以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。  

8.完成市委、市政府交办的其他任务。  

10.职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关  

海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.联谊工作促民心相通。  

华侨华人具有融通中外的重要优势，既熟悉住在国的政策法规、风土人情，又与故乡亲人血脉相通、同根同源，通晓双方贸易规则的惯例，在“一带一路”建设中具有重要作用。腾冲籍侨胞虽然身在异国他乡，但与祖国血脉相连，2019年，我市通过多种渠道开展对外交流联谊工作：一是走出去开展外宣外联工作。组织交流考察团赴缅甸密支那开展交流考察，增进了双方的友好往来。9月邀请洋人街、木姐、九谷、南坎、蛮稳几等缅甸侨团、侨校领导到瑞丽开展联谊交流活动，促进双方联系。10月邀请曼德勒云南同乡会、密支那云南同乡会、泰国泰中经济协会参加我市“边交会”，促进两国经贸往来。同时还通过不同渠道了解缅甸和泰国及港、澳地区的侨情，进一步加强了和海外政治上有影响、事业上有建树、经济上有实力、学术上有造诣的人物的联系。  

二是请进来开展外宣外联工作。利用春节、清明节“世界云南同乡大会”、和顺侨联换届等传统节日及庆典、侨联换届等活动，认真做好海外侨胞回乡祭祖、省亲、参加交流活动等联谊服务工作，向他们介绍我市的经济社会发展情况和招商引资项目，鼓励他们积极回乡投资兴业、开展公益捐赠，一年来共接待海外侨团侨社侨校侨领近500人次；向缅甸、泰国、香港寄送《腾冲文化》、《和顺乡》、《极边第一城》、《吉祥》等刊物及其它介绍腾冲、宣传腾冲的图书及音像材料。  

2.侨捐赠工作促公益事业健康发展。  

认真做好捐赠项目的储备、服务和捐赠款监督管理工作，积极向广东省侨心慈善基金会争取，香港同胞霍宗杰先生再次向新华龙洒完小捐赠40万元用于学校的基础设施建设，香港道德会将捐赠给我市一辆救护车价值70万元；4月、10月分别邀请广东省侨心基金会、霍宗杰先生和香港道德会到我市考察项目、参加新华龙洒完小附属工程竣工庆典，广东省侨心基金会、霍宗杰先生和香港道德会对我市捐赠项目推进表示满意，霍先生再次表示捐赠人民币30万元用于新华中心小学、龙洒完小校园监控设施、护栏、学生床的购买、建设。  

3.维护侨益促为侨服务水平提升。  

今年以来我们积极协调和处理涉及华侨、华人、港澳同胞和归侨侨眷的房产、宅基地、祖坟及经济利益、生活等信访案件12件，接待来访100多人次，通过扎实的工作，处理、办结信访案件，切实维护他们的合法权益，凝聚了侨心。  

4.大力弘扬中华文化促华文教育工作再上新台阶。  

一是服务好缅甸密支那育成学校董事会、缅北华校联谊会、缅甸蛮文几华校董事会、歪莫华文学校董事会等到我市参观考察，就进一步加强华文教育和文化交流等交换了意见、达成了共识。二是整合资源，积极支持海外华校，支持育成学校、昔董华兴小学等价值1万多元体育用品。三是具体承办了两期“中国寻根之旅”海外华裔青少年夏令营活动，90名来自缅甸密支那的华裔青少年参加了活动。四是在中秋节举办在腾侨生中秋联谊会，160多民侨生参加了活动，体验到来自祖籍国人民的关怀和温暖。  

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是2019年3月机构改革，原来侨联、侨办有7人，跟随业务划转到统战部3人，侨联留下4人。  

2019年4月份刘祖芬调入，王明晓11月份调入，8月余德钦退休，2019年年末侨联实有人在职人员5人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市归国华侨联合会部门2019年度收入合计1,179,214.92元。其中：财政拨款收入1,179,214.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年收入合计1934383.24元，2019年收入比2018年减少755168.32元，减少39.04%，原因是：3月份的机构改革,将公务费和工资随同业务及人员划出。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市归国华侨联合会部门2019年度支出合计1,179,214.92元。其中：基本支出989,214.92元，占总支出的83.89%；项目支出190,000.00元，占总支出的16.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出合计1934383.24元，2019年支出比2018年减少755168.32元，减少39.04%，原因是：原侨务办公室3月份进行机构改革,将侨办与侨联分开，侨办划归统战部，将公务费和工资随同业务及人员划出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989,214.92元。2019年比2018年1,504,383.24元减少支出415168.32元，原因是：由于工作人员减少，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.57%。   

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,000.00元。2019年项目经费支出比2018年430,000.00元减少240,000.00元。原因是：原侨务办公室3月份进行机构改革,将侨办与侨联分开，侨办划归统战部，将原侨办项目经费划归统战部。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,179,214.92元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,934,383.24元，2019年比2018年减少755168.32元，原因是：3月份的机构改革,将公务费和工资随同业务及人员划出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出1,035,798.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。2018年一般公共服务（类）支出1,813,394.44元，2019年比2018年减少777,596.01.原因是：侨务办公室3月份进行机构改革,将侨办与侨联分开，侨办划归统战部，将原侨办精分划归统战部。  

2012501行政运行1383394.44元，20125港澳台侨事务支出1813394.44元，201506华侨事务经费180000.00元，2012599其他港澳台侨事务支出250000.00元。  

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出76,783.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。2018年社会保障和就业（类）支出120,988.80元，2019年比2018年减少44,205.16元，原因是：3月份机构改革，侨办划过统战部，侨联人员减少。  

  9.卫生健康（类）支出66,632.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。2018年医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，2019年比2018年增加66,632.85元，原因是：由于医保纳入单位预算，由单位缴纳。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,500.00元，支出决算为122,707.66元，完成预算的95.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为23,620.00元，完成预算的18.38%；公务用车购置及运行费支出决算为28,340.00元，完成预算的22.05%；公务接待费支出决算为70,747.66元，完成预算的55.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于机构改革后很多工作开展还需要进一步加强。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少89,433.34元，下降42.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少85,880.00元，下降78.43%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,357.00元，下降10.59%；公务接待费支出决算减少196.34元，下降0.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①机构改革后，人员减少，②今年受舆情影响，在走出去和请进来过程中存在制约，所以公务接待费减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出23,620.00元，占19.25%；公务用车购置及运行维护费支出28,340.00元，占23.10%；公务接待费支出70,747.66元，占57.66%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出23,620.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。  

（1）2018年12月原侨办主任王根映，为加强经贸往来，加强文化交流，拓展华文教育。应清迈工区华人村文教师联谊会、老挝万象中华理事会、柬华理事会邀请，出访泰国老挝柬埔寨，出访时间共10天，共支出费用3810元。  

（2）7月应缅甸密支那邀请，侨联主席梁红，副主席刘祖芬，职工李文成到密支那洽谈开展2019年度夏令营相关事宜，支出费用19810元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,340.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28,340.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出70,747.66元。其中：国内接待费支出70,747.66元（其中：外事接待费支出52,747.66元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待14批次），接待人次382人（其中：外事接待人次324人）。主要用于接待上级侨办前来共同磋商探讨华侨业务等支出。 腾冲侨联先后邀请缅甸仰光、曼德勒、密支那、腊戌、贵概、八莫地区侨领侨商到我市参观考察，进一步加强联谊交往、文化交流等工作。向他们了解侨居地侨情，并向他们介绍腾冲市情及投资环境。清明节期间，认真做好海外侨胞回乡祭祖的联谊服务工作，先后接待来自美国、泰国、缅甸等国家和地区的侨领侨胞；利用“边交会”邀请缅甸、泰国、印度商会、侨团到腾冲进行边贸交流洽谈，邀请密支那大学组团到腾进行文化交流。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出144,163.64元，2018年机关运行经费支出443,692.40元，2019年比2018年与上年对比减少299528.76元，原因是：由于机构改革后侨联人员减少，华文教育职能划归统战部侨办行驶，相关费用减少。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市归国华侨联合会部门资产总额4436914.64元，其中，流动资产283116.18元，固定资产2737246.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程900000元，无形资产516552.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2780179.93元，其中;流动资产减少125957.82元，固定资产减增加 2389585.42元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加900000元，无形资产增加516552.33元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额17500元,其中：政府采购货物支出17500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市归国华侨联合会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200163501111