监督索引号53052200110101000

腾冲市人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

 （2）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

 （3）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

 （4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

 （5）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

 （6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

 （7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

 （8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

 （9）受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

 （10）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

 （11）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

 （12）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

 （13）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，市人大常委会在市委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，扎实工作。全年组织市人民代表大会2次，召开常委会会议9次、主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告19项，依法作出决议、决定5项，组织调研、视察、执法检查和工作评议12次，协助上级人大常委会莅腾开展工作22次，圆满完成了全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 1. 腾冲市人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2019年度收入合计13803667.87元。其中：财政拨款收入13803667.87元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加1746359.38元，增长14.48%，原因是:人员工资微调、人员变动、增加公益性岗位2人、各项保险划入单位自行缴纳。2019年开了两次人代会，费用比去年多了360000.00元。今年多了办公楼翻新经费700000.00元、考察经费100000.00元、代表活动阵地建设经费190000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2019年度支出合计12869644.32元。其中：基本支出11961667.87元，占总支出的93％；项目支出907976.45元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加868186.28元，增长7.23%，原因是:人员变动，工资微调，增加了两个公益性岗位；2019年将各项保险划入了各单位，由单位自行缴纳。2019年的支出里包含了2018年的结转资金。2019年因机构改革增开了一次人代会。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11961667.87元。与上年对比较上年增加755971.38元，增长6.75%，原因是:人员变动，工资微调，增加了两个公益性岗位；2019年将各项保险划入了各单位，由单位自行缴纳，2019年因机构改革增开了一次人代会。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。人均213601.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出907976.45元。与上年对比增加112214.9元，增长14.1%，原因是:2019年支出包含了2018年机关亮化工程和基层人大履职能力提升的结转资金155976.45元，2019年将环保世纪50000.00元、委员履职费186000.00元、代表活动费516000元列入了项目支出，2018年这些都属于基本支出。18年人代会费用列入了项目支出但2019年没有。具体项目开支及开展工作情况：人大代表活动经费516000.00元，本年度此项工作圆满结束，各代表团均开展了代表交流培训、视察等工作，项目已完成，资金结余为0元。

委员履职费186000.00元，本年度组织各乡镇人大主席团、全体委员进行了外出交流学习并到达了预期的效果。项目已完成，资金结余为0元。

上年结转的机关亮化工程35,845.45元，本年度已完工。项目已完成，资金结余为0元。

上年结转的人大履职能力提升专项资金120,131.00元，已按照原本的绩效目标计划完成任务，进一步加强基层人大代表活动阵地建设，积极为代表履行职务搭建平台、创造条件，积极开展各类代表活动。此项资金用于修缮基层人大办公大楼及代表活动室工程。从而更好的提升基层人大的履职能力。项目已完成，资金结余为0元。

环保世纪行活动50000.00元，组织了各项工作调研并就当时的环境问题进行了研讨，提出了相应的方案；鼓励大家踊跃投稿，将自己的研究结果形成文字，发表在各大学术刊物上。项目已完成，资金结余为0元。

2019年办公楼排危修缮700000.00元，工期还没有结束，预付128000.00元，资金结余572000.00元。代表活动阵地建设190000.00元，因拨款靠后，需下年继续使用，资金结余190000.00元。人大履职能力提升资金200000.00元下年需继续使用，资金结余200000.00元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12869644.32元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加868186.28元，增长7.23%，原因是:人员变动，工资微调，增加了两个公益性岗位；2019年将各项保险划入了各单位，由单位自行缴纳。2019年的支出里包含了2018年的结转资金。2019年因机构改革增开了一次人代会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11147206.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。主要用于保障人大机关机构正常运转的日常支出；人代会、常委会、主任会等各类会议支出；人大代表、委员、机关人员开展各种培训的费用；开展人大代表各类视察等方面的支出；购买办公用具及家具；机关亮化工程、机关绿化工程、开展环保世纪行活动。

具体如下：

2010101行政运行，共支出9369914.74元；

2010104人大会议，共支出769315.30元；

2010108代表工作，共支出 516000.00元；

2010199其他人大事务支出，共支出 491976.45元,包含上年结转155976.45元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出996228.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于离退人员的工资、机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。具体如下：

2080501归口管理的行政单位离退休，共支出 148107.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出 848121.40元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出848121.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。具体如下:

2101101行政单位医疗,共支出406032.03元;

2101103公务员医疗补助,共支出320177.40元.

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为514856.00元，支出决算为291837.64元，完成预算的56.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为21592.00元，完成预算的21.59%；公务用车购置及运行费支出决算为92198.64元，完成预算的58.91%；公务接待费支出决算为178047.00元，完成预算的69.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 是：坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《腾冲县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少215724.12元，下降42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少71113.00元，下降76.71%；公务用车购置及运行费支出决算减少64312.12元，下降41.09%；公务接待费支出决算减少80299.00元，下降31.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持厉行节约的原则, 坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《腾冲县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21592.00元，占7.4%；公务用车购置及运行维护费支出92198.64元，占31.6%；公务接待费支出178047.00元，占61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出21592.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计8人次。开展内容包括：因工作需要，民侨委到缅甸出差,共8人，人均2699元，厉行节约，尽量避免了不必要的开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92198.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92198.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于腾冲市人民代表大会常务委员会机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出178047.00元。其中：

国内接待费支出178047.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次808人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2019年机关运行经费支出2565515.44元，与上年对比减少38499.2元，降低1.48%,主要原因是：坚持厉行节约的原则，三公经费比去年压减43%。部门机关运行经费主要用于:

（1）商品和服务支出: 2532507.89元,具体包括:

办公费 80693.80元

 印刷费  36678.99元

 水  费 5330.2元

 电  费 10294.22元

 邮电费 24009.89元

 差旅费 74580.93元

 因公出国（境）费用 21592.00元

 维修(护)费 2486.00元

 会议费 768315.3元

 公务接待费 177167.00元

 劳务费 202010.00元

 工会经费 206155.92元

 公务用车运行维护费 92198.64元

 其他交通费用 545750.00元。包括租车费和公务交通补贴。

 其他商品和服务支出 285245.00元，主要用于补助各社会团体、各乡镇、慰问挂钩困难户。

（2）其他资本性支出33007.55元，其中：

  办公设备购置33007.55元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会部门资产总额8018365.97元，其中，流动资产1428737.69元，固定资产6025061.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产564566.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加583450.23元，其中固定资产增加181128.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置资产11项，账面原值46548.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8018365.97	1428737.69	6025061.29	5046599.57	92691.00	0.00			885770.72		0.00	0.00	564566.99		0.00

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额487298.00元，其中：政府采购货物支出58698.00元；政府采购工程支出428,600.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额487298.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市人民代表大会常务委员会部门共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排516000.00元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排516000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

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