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中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.在市委、市政府的领导下，贯彻落实中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。  

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编纂出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。  

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。  

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编纂出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。  

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。  

6.负责腾冲市入编《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。  

7.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.党史工作  

《中共腾冲市委执政纪要(2018)》编纂工作3月启动，为第7卷，按顺序设8个部类，12月出版。  

《中国共产党腾冲市组织史资料(1987-2016)》6月通过保山市委史志办审查验收，8月召开腾冲市级专家评审会原则同意，10月完成最后一次征求市各级党组织意见，11月送市委审核批准,12月出版。“不忘初心、牢记使命”主题教育馆—党史陈列厅资料正在收集整理中。  

2.地方志编纂  

县志编纂。《腾冲县志(1978—2005)》编纂工作扎实有序推进。通过全员参与、实行责任到人,资料补充工作基本完成。3月、8月形成送审稿先后两次送保山市史志办初审，同时分送全国方志专家，保山10余位专家进行审读。11月最后一次分别征求各部门的意见建议，进行史实审核。2月18日，《腾冲县志》编纂委员会召开专家评审会， 12月30日，《腾冲县志》（终审稿）经保山市委史志办审查验收合格，同意报腾冲市人民政府审核批准。1月15日，《腾冲县志》（终审稿）经腾冲市人民政府审核通过，同意出版印刷。  

乡镇、部门志编修。围绕“十四”五期间实现乡镇部门志全覆盖的目标，10月25日主持召开腾冲市乡镇志编修工作座谈会，进一步理清思路、明确任务、克期完成。目前, 全市乡镇志已出版8部，分别是《猴桥镇志》《明光镇志》《滇滩镇志》《曲石镇志》《蒲川乡志》《腾越镇志》《中和镇志》《和顺镇志》，其中《和顺镇志》入选2019年中国名镇志文化工程。未出版10部，《清水乡志》《团田乡志》预计2020年出版；《新华乡志》《界头镇志》完成初稿；《五合乡志》2015年完成初稿，初审未通过，出版时间未定；《芒棒镇志》《荷花镇志》《固东镇志》《马站乡志》《北海乡志》未启动。2019年，《腾冲财政志》《腾冲文化志》出版。  

《腾冲年鉴(2019)》编纂工作2月启动，为第8卷，设21部类，12月出版。按照省市要求完成《云南年鉴》《保山年鉴》2019年腾冲部分的撰稿任务。  

3.统筹推进其他专项工作  

一是以党建为统领,从实夯实基层党建工作。二是落实全面从严治党主体责任。三是聚焦“短板销号”助力打赢脱贫攻坚战。四是拓展服务载体，主动参与文明城市巩固创建。定期开展志愿服务、爱国卫生运动、扫黑除恶宣传、扶贫政策宣讲等活动，助力文明腾冲、园林城市、森林城市创建工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人），其他人员0人。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2019年度收入合计3,227,569.22元。其中：财政拨款收入3,227,569.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加775926.58元，其中财政拨款收入增加775926.58元，主要原因分析为，2019年史志办新增《腾冲县志（1978-2005）》编辑出版项目资金700000元；2019年史志办增加卫生健康支出，收入增加。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2019年度支出合计2,827,569.22元。其中：基本支出2,127,569.22元，占总支出的75.24%；项目支出700,000.00元，占总支出的24.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加375926.58元，其中基本支出与上年对比支出增加157426.58元，主要原因分析为史志办2019年增资调资，职工工资，养老保险支出、健康卫生支出增加；项目支出与上年对比支出增加218500元，主要原因分析为史志办2019年增加《腾冲县志（1978-2005）》编辑出版经费支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,127,569.22元。与上年对比基本支出增加157426.58元，主要原因分析为史志办2019年增资调资，职工工资，养老保险支出、卫生健康支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.14%，人均140976元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.86%，人均22683.16元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700,000.00元。与上年对比支出增加218500元，主要原因分析为史志办2019年增加《腾冲县志（1978-2005）》编辑出版经费支出。  

具体项目开支及开展工作情况为：《腾冲县志（1978-2005）》编纂经费支出100000元，与上年相比不变；《腾冲年鉴》（2019）编辑出版经费支出150000元，与上年相比支出减少46500元；《中共腾冲市委执政纪要（2018）》编辑出版经费150000元，与上年相比较支出减少35000元；《腾冲县志（1978-2005）》编辑出版经费支出300000元，与去年相比支出增加300000元，为新增项目。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,827,569.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加375926.58元，,主要原因分析为：  

1.工资福利支出资金.2019年增资调资，史志委职工基本工资津贴补贴支出增加，新增一般公共预算财政拨款支出56539.91元。  

2.商品服务支出资金，2019年增加《腾冲县志（1978-2005）》编纂出版项目，办公费、打印费、印刷费、差旅费、劳务费支出增多，增加一般公共预算财政拨款支出303386.67元。  

3.对个人和家庭的补助资金2019年增资调资增加遗属补助800元，减少独子奖励金60元，增加一般公共财政预算财政拨款支出740元。  

4.资本性支出，2019年购置办公设备数量增加，办公设备购置资金支出增加15260元，所以增加一般公共预算财政拨款支出15260元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2,517,968.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于史志委在职职工的基本工资、津贴补贴发放；史志委出版各类书籍的差旅、印刷、劳务、会议、邮电等费用；维持史志委机关正常运转经费支出。  

2010350事业运行支出1817968.04元；  

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出700000元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出171,164.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171164.52元。  

9. 卫生健康（类）支出138,436.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于行政事业单位医疗支出。  

 2101101行政单位医疗81845.42元；  

2101103公务员医疗补助56591.24元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53500元，支出决算为48,185.00元，完成预算的90.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19,685.00元，完成预算的69.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年公务接待活动减少，单位坚持厉行节约“三公经费”开支减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,205.63元，下降20.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,205.63元，下降38.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年接待的批次、人次减少，本着厉行节俭的原则接待餐费有所减少，因此公务接待费用支出减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占59.15%；公务接待费支出19,685.00元，占40.85%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出19,685.00元。其中：  

国内接待费支出19,685.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我委调研指导工作，史志系统内单位到我委交流指导工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2019年机关运行经费支出294,850.99元，与上年对比支出增加100146.67元,主要原因分析为，史志办2019年新增《腾冲县志（1978-2005）》编纂出版项目，对应的办公费、差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于：302商品和服务支出294850.99元；其中：30201办公费48117.04元，印刷费1150元，水费1465.5元，电费492.96元，邮电费796元，差旅费24734.5元，公务接待费19685元，劳务费14311.99元，工会经费22578元，公务用车运行维护费28500元，其他交通费用112850元，其他商品服务支出14050元，资本性支出6120元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门资产总额605266.86元，其中，流动资产435492.4元，固定资产169774.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285812.13元，其中;流动资产增加335904.4元，固定资产减少50092.27元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0  

辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额22060元,其中：政府采购货物支出22060元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

2019 年史志办部门共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 4个，财政预算安排1100000元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排700000元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

项目支出绩效自评报告（表）详见（附表10）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

部门整体支出绩效自评报告详见（附表11）  

（三）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

史志办无其它重要事项说明情况。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200128301111