监督索引号53052200120101000      

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年度部门决算公开报告  

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（一）围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。  

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。  

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。  

（四）负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。  

（五）统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。  

（六）负责市关心下一代工作委员会的日常工作。  

（七）承担市委国家安全委员会办公室工作。  

（八）贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。  

（九）负责组织或参与接待市委重要客人。  

（十）协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。  

（十一）完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年度重点工作任务介绍。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年度收入合计13,451,760.58元。其中：财政拨款收入13,451,760.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5819271.87元，下降30.19%，主要原因是因机构改革机关事务局单位独立核算，未纳入本单位部门决算。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年度支出合计13,475,460.58元。其中：基本支出13,427,760.58元，占总支出的99.65%；项目支出47,700.00元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5954671.07元，下降30.65%，主要原因是因机构改革机关事务局单位独立核算，未纳入本单位部门算。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,427,760.58元。与上年对比减少5650537.49元，下降29.61%，主要原因是因机构改革机关事务局单位独立核算，未纳入本单位部门算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.17%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,700.00元。与上年对比减少304133.58元，下降86.44%，主要原因是2019年支出为为以前年度项目款尾款，本年内为有新项目开支。具体为机要局建设机要保密设备，按合同约定付尾款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,475,460.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5954671.07元，下降30.65%,主要原因是因机构改革机关事务局单位独立核算，未纳入市委办部门决算。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出11,958,368.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于以下支出：  

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出9695617.34元，主要用于市委办人员经费及日常公用经费及全市性的会议支出，调研差旅支出。    

2013103党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）财政拨款支出1929347.41元，主要用于机关事务1-5月份人员经费及部分日常公用经费支出。  

2013199党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出333404.08元，主要用于关工委办公经费。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出863,872.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于在职人员养老保险缴费。  

  9.卫生健康（类）支出653,219.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于在职人员行政医疗及公务员医疗保险缴费。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1837500.00元，支出决算为389,262.40元，完成预算的21.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为385,788.40元，完成预算的21.68%；公务接待费支出决算为3,474.00元，完成预算的5.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因机构改革机关事务局6月份开始单位独立核算，未纳入本单位部门决算。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,411,158.60元，下降78.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,399,301.60元，下降78.39%；公务接待费支出决算减少11,857.00元，下降77.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少因机构改革公车平台42张车辆划转至机关事务局，导致相关公务用车加油、维修都急剧减少，所以减幅较明显；公务接待费支出决算减少因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待行为。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出385,788.40元，占99.11%；公务接待费支出3,474.00元，占0.89%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出385,788.40元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出385,788.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,474.00元。其中：  

国内接待费支出3,474.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市区到我办对接工作的用餐开支。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出4,185,161.07元，与上年对比减少2688033.10元，下降39.11%,主要原因是因机构改革机关事务局6月开始单位独立核算，未纳入本单位部门决算。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室部门资产总额14201694.16元，其中，流动资产500601.60元，固定资产13634130.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66962.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13057532.00元，其中;流动资产减少58877.51元，固定资产减少12993771.17元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少4883.16元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额107807元,其中：政府采购货物支出107807元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

中共腾冲市委办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200120101111