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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会是财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一年来，在中共腾冲市委的正确领导、市人民政府的大力支持与保山市政协的指导下，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，高举爱国主义和中国特色社会主义两大旗帜，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕市委市政府中心工作，团结带领全体政协委员和社会各界人士，积极主动履行职能，为推进腾冲经济建设、社会发展、和谐稳定做出了新的贡献。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1、中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年度收入合计12,239,923.71元。其中：财政拨款收入12,239,923.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年12098496.80元增加141426.91元，增1.17%，增加原因为人员调配，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。  

二、支出决算情况说明  

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年度支出合计12,489,202.74元。其中：基本支出12,389,202.74元，占总支出的99.20%；项目支出100,000.00元，占总支出的0.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年支出11865923.30元增加623279.44元，增5.25%，增加原因为人员调配，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,389,202.74元。同比2018年11302308.64元增加1086894.10元，增9.62%，增加原因为人员调配，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.23%，人均17209元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.77%，人均66163元；  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。同比2018年563614.66元减少463614.66元，减463.61%，减少原因为：2019无出版费支出，仅支出智慧政协平台建设款。具体项目开支及开展工作情况2019年智慧政协平台建设支出保山市政协“智慧政协”软件技术服务，包含提案办理、履职管理、社情民意、履职通APP及大数据平台相关软件服务。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出12,489,202.74元,占本年支出合计的100.00%。比2018年支出11865923.30元增加623279.44元，增5.25%，增加原因为人员调配，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出11,013,825.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于2010201行政运行9275928.61元；2010204政协会议426223.26元；2010299其他政协事务支出1311674.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出813,067.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出813067.44元。  

  9.卫生健康（类）支出662,309.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于2101101行政单位医疗386647.59元；2101103公务员医疗补助275661.84元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为518750元，支出决算为479,189.21元，完成预算的92.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为111,000.00元，年初无预算，该项为保山市政协临时组织出（国）境支出；公务用车购置及运行费支出决算为59,331.21元，完成预算的59.48%；公务接待费支出决算为308,858.00元，完成预算的73.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年决算数为479189.21元，比年初预算减少39560.79元，减8.26%，主要原因厉行节约节俭，严控“三公”经费支出。具体为：因公出国（境）费2019年初预算0元，2019年决算数为111000元，增加原因为本年经批准访问台湾开展海外联会大健康产业考察事宜发生费用11.10万元。公务用车购置及运行维护费支出年初预算99750元，2019年决算数为59331.21元，比年初预算减少40418.79元，减68.12%，每辆车平均支出19777.07元，公务用车人均支出1140.98元；减少原因为贯彻落实中央八项规定精神，严格公车管理制度，提倡绿色出行。公务招待费支出2019年年初预算数为419000元，2019年决算数为308858元，比年初预算减少110142元，减35.66%，主要原因厉行节约节俭，严控公务接待支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,014.46元，下降2.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加111,000.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,633.46元，下降17.56%；公务接待费支出决算减少110,381.00元，下降26.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年决算数为479189.21元，比2018年度的491203.67元减少12014.46元，同比减2.45%。主要原因厉行节约节俭，严控“三公”经费支出。具体为：因公出国（境）费2019年决算数为111000元，比2018年0元增111000元；增加原因为本年经批准访问台湾开展海外联会大健康产业考察事宜发生费用111000元。公务用车购置及运行维护费支出 2019年决算数为59331.21元比2018年决算数71964.67元减12633.46元，减17.56％，每辆车平均支出19777.07元，公务用车人均支出1140.98元；减少原因为贯彻落实中央八项规定精神，严格公车管理制度，提倡绿色出行。公务招待费支出2019年决算数为308858元，比2018年度的419239元减少110381元，同比减35.74%。主要原因厉行节约节俭，严控公务接待支出。公务用车年末保有量为3辆（2019年中无购置车辆）；因公出国（境）团组数1个，6人次数；公务接待428批次，公务接待人数为2990人。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出111,000.00元，占23.16%；公务用车购置及运行维护费支出59,331.21元，占12.38%；公务接待费支出308,858.00元，占64.45%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出111,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：为本年经批准访问台湾开展海外联会大健康产业考察事宜发生费用111000元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,331.21元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出59,331.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出308,858.00元。其中：  

国内接待费支出308,858.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待428批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协学习交流发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2019年机关运行经费支出3,441,065.15元，与上年对比增加581468.27元，增加20.33%,主要原因分析：  

1、严格执行各项会计制度，严控不必要支出;  

2、严格执行《腾冲市市级机关差旅费管理办法》、《腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》；  

3、坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《云南省党政机关国内公务接待管理办法》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为；  

4、严格执行公务用车管理办法，优先平台调车、合并用车，严把公车修理及相关开支。  

5、人员调配购置固定资产增加、机关运行经费增加。  

部门机关运行经费主要用于：  

1、商品和服务支出3361135.13元  

办公费686050.10元  

水费1020.80元  

电费15162.23元  

邮电费40560.14元  

差旅费307878.30元  

因公出国（境）费用111000.00元  

维修（护）费107723.15元  

会议费507449.70元  

培训费111577.80元  

公务接待费308858.00元  

劳务费204493.16元  

委托业务费50000.00元  

工会经费168830.56元  

公务用车运行维护费59331.21元  

交通补贴521200.00元  

其他商品和服务支出160000.00元  

2、其他资本性支出79930.00元  

办公设备购置79930.00元  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额2,917,865.86元，其中，流动资产575,220.82元，固定资产6,060,868.23元（净值2,342,644.04元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3831936.50元，其中;流动资产减少310873.89元，固定资产增加197161.58元（原值）,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额79930元,其中：政府采购货物支出79930元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排714000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排714000元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200113101111