监督索引号53052200122201000

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党腾冲市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党腾冲市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市纪律检查委员会和监察委合署办公，单位性质为行政单位。主要职责：维护党的章程和其它重要的规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员开展廉政教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令比较重要或复杂的案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分等。监察委主要职责：监督检查全市行政机关工作人员和行政机关任命其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令情况；受理对行政机关工作人员和行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举、控告；受理行政机关工作人员和行政机关任命的其他人员不服行政处分的申诉，以及法律、法规规定的其它由监察机关受理的申诉等。监察委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全市所有行使公权力的公积人员实施监督。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化统筹协调，积极协助市委履行全面从严治党主体责任。顺利完成了2019年的责任制检查考核工作，考核得分位列五县区第一、综合评定为合格。

2.“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效。认真做好主题教育9个专项整治工作的统筹协调工作，存在问题得到规范，专项整治工作取得阶段性成效。

3.纪检监察体制改革稳步推进。依法行使调查权，充分使用各项调查措施，开展谈话197次、讯问22次、询问24次、查询168次、调取29次、查封1次、扣押7次、搜查2次、鉴定1次、留置7人。

4.抓实宣传教育，筑牢思想防线。充分发挥“互联网+”优势，积极打造指尖上的宣传平台，市纪委监委网站、“清风腾冲”微信公众号发布信息（文章）1000余条（篇），积极报送信息稿件，被市级以上媒体采用500余条（篇）。组织宣讲《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》120余场次。注重发挥警示教育基地作用，各级组织到腾冲市看守所及观音塘警示教育基地接受教育6000余人次。对蔡万刚严重违纪违法案件进行通报警示，持续发挥案件警示震慑作用，强化舆论引导。

5.聚焦监督第一职责，做实做细日常监督。2019年组织开展谈话提醒、廉政谈话300余人次。严把党风廉政意见回复关，审查单位447个，审查个人2400余人次，建议取消评先评优资格18人次。

6.坚持问题导向，巡察监督效能不断提升。2019年完成常规巡察3轮，巡察29个单位，发现问题229个，移交问题线索8条，向市级领导抄送巡察反馈意见17份。截至2019年末，二届市委巡察全覆盖完成比例达78 %。巡察工作得到上级肯定，腾冲被省委巡视办确定为巡察工作县级联系点。

7.坚决整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

8.锲而不舍落实中央八项规定精神，持续发力整治“四风”。守住重要节点，抓住关键环节，盯住突出问题，加强对执行纪律情况的监督检查。

9.保持高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。检举举报平台建设推进有力、效果明显，相关情况在全国纪检监察系统检举举报平台推广部署工作会议专题纪录片进行了展示。

10.自身建设不断加强。认真贯彻落实《监督执纪工作规则》《监督执法工作规定》，规范流程，强化对关键环节的管控，防止权力滥用。从严从实抓班子带队伍，认真核查反映纪检监察干部的问题线索，问责1人，谈话提醒2人。紧扣素质提升这个核心，组织各类专题培训15期1450余人次。认真开展“大接访、大下访、大走访”和纪律作风专项整治活动，干部队伍作风进一步转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党腾冲市纪律检查委员会。中国共产党腾冲市纪律检查委员会为全额拨款行政单位，内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室共12个职能室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。比上年增17人，是因为正常调入3人，从检察院划拨13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆,2019年处置1辆，2019年年末车辆保有量为7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2019年度收入合计20,914,367.29元。其中：财政拨款收入20,914,367.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2019年财政拨款收入20,914,367.29元，比2018年财政拨款收入19,041,352.80元增1873014.49元，增9.84%。主要原因一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出收入就有所增加。二是2019年从检察院划转14人到我单位，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出收入也相应增加。三是上级安排纪检监察专项补助财政拨款收入增加250,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2019年度支出合计20,895,390.63元。其中：基本支出19,864,367.29元，占总支出的95.07%；项目支出1,031,023.34元，占总支出的4.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2019年支出20,895,390.63元，比2018年18,991,922.57元增加1,903,468.06元，增10.02%。其中：基本支出2019年19,864,367.29元，比2018年18,151,352.80元增1713014.49元，9.44%；项目支出2019年1,031,023.34元，比2018年840,569.77元增190,453.57元，增22.66%。从支出经济科目来看工资福利支出2019年支出15,725,066.79元，比2018年增10.58%；商品和服务支出4,832,211.84元，比2018年增4,215,529.37元，比2018年增14.63%；对个人和家庭的补助21,362.00元，比2018年减14.54%；资本性支出316,750.00元，比2018年年减40.04%。主要原因：一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出就有所增加。二是2019年从检察院划转14人到我单位，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出和公用经费也相应增加。三是上级安排纪检监察专项补助财政拨款250,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,864,367.29元。基本支出2019年19,864,367.29元，比2018年18,151,352.80元增1713014.49元，9.44%。主要原因：一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出就有所增加。二是2019年从检察院划转14人到我单位，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出和公用经费也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.73%。中国共产党腾冲市纪律检查委员会2019年年末在职人数114人，人均工资福利支出137,900元，人均基本支出174,200元，其中：人均办公费支出5,900.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,031,023.34元。项目支出2019年1,031,023.34元，比2018年840,569.77元增190,453.57元，增22.66%。主要原因是，上级安排纪检监察专项补助财政拨款250,000.00元。

2019年项目资金年初预算安排党风廉政文化示范点建设补助资金800,000.00元，我单位在项目实施过程中本着专款专用，加快资金使用进度，保证资金使用效益的原则来对党风廉政乡镇村示范点进行补助。主要用于乡镇和村级的廉政文化展板制作，廉政警示点建设等。通党风廉政文化示范点建设，提高党的执政能力、体现党的先进性，为拒腐防变教育、推进反腐倡廉工作提供基本党性保证；同时是践行以人为本、实现廉洁执政的重要手段，为拒腐防变教育、推进反腐倡廉工作提供科学的人文动力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,895,390.63元,占本年支出合计的100.00%。

2019年一般公共预算财政拨款支出20,895,390.63元，比2018年18,991,922.57元增加1,903,468.06元，增10.02%。其中：基本支出2019年19,864,367.29元，比2018年18,151,352.80元增1713014.49元，9.44%；项目支出2019年1,031,023.34元，比2018年840,569.77元增190,453.57元，增22.66%。从支出经济科目来看工资福利支出2019年支出15,725,066.79元，比2018年增10.58%；商品和服务支出4,832,211.84元，比2018年增4,215,529.37元，比2018年增14.63%；对个人和家庭的补助21,362.00元，比2018年减14.54%；资本性支出316,750.00元，比2018年年减40.04%。主要原因：一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出就有所增加。二是2019年从检察院划转14人到我单位，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出和公用经费也相应增加。三是上级安排纪检监察专项补助财政拨款250,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,331,906.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。

2010101（行政运行）款：全年支出16,705,317.43元，占总支出的79.95%。

2010199（其他纪检监察事务支出）款：全年支出1,626,589.11元，占总支出的7.78%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,462,202.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。

2080505（机关事业单位基本养老保险）款：全年支出1,462,202.32元。

9.  卫生健康（类）支出1,101,281.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。

2101101(行政单位医疗) 款：全年收入715,517.37元，占总收入的3.42%。

2101103（公务员医疗补助）款：全年收入385,764.40元，占总收入的1.84%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480,000.00元，支出决算为308,092.00元，完成预算的64.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为213,973.00元，完成预算的64.84%；公务接待费支出决算为94,119.00元，完成预算的62.74%。公务接待费年初预算150,000.00元，决算数94,119.00元，减37.25%；压减原因一方面是，我单位坚决贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，从源头上控制“三公”经费开支。另一方面是今年我单位2019年公务接待费从收取伙食费中冲了22,300.00元。公务用车运行维护费年初预算330,000.00元，决算数213,973.00元，减35.16%，压减的原因一方面是我单位2019年处置公务用车一辆，新购手续还未办理完毕，所以2019年公务用车运行维护费事实上只有7辆公务用车的开支，另一方面是，我单位坚决贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，从源头上控制“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少245,120.30元，下降44.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少204,027.00元，下降48.81%；公务接待费支出决算增加减少41,093.30元，下降30.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一方面是，我单位坚决贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，从源头上控制“三公”经费开支。另一方面是今年我单位2019年公务接待费从收取伙食费中冲了22,300.00元。公务用车运行维护费压减的原因一方面是我单位2019年处置公务用车一辆，新购手续还未办理完毕，所以2019年公务用车运行维护费事实上只有7辆公务用车的开支，另一方面是，我单位坚决贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，从源头上控制“三公”经费开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出213,973.00元，占69.45%；公务接待费支出94,119.00元，占30.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出213,973.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出213,973.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于纪委监委各部门开展督查、检查、巡察等重点工作下乡、机关应急、执行任务等工作开展中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出94,119.00元。其中：

国内接待费支出94,119.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待272批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级纪委及对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出4,117,938.50元，比2018年支出3,903,197.60元增加214,740.90元，增5.5%，是因为我单位因为从检察院划转14人，日常办公经费增加，加之新配备办公电脑和打印机等，固定资产购置费用也相应增加。机关运转经费主要用于：

商品和服务支出3891882.73元

 30201    办公费 669,270.10元

 30203    咨询费 12,000.00元

 30205    水费 8,735.11元

 30206    电费 57,050.06元

 30207    邮电费 84,155.29元

 30211    差旅费 602,302.50元

 30213    维修（护）费  5,860.00元

 30215    会议费 41,245.00元

 30216    培训费 196,380.00元

 30217    公务招待费  94,119.00元

 30226    劳务费 96,400.00元

 30227    委托业务费    23,200.00元

 30228    工会经费   367,350.80元

 30231    公务用车运行维护费  213,973.00元

30239     其他交通费用  922,655.00元

 30299    其他商品和服务支出 497,186.87元

资本性支出  226,055.70元

31002     办公设备购置  224,155.77元

 31003    专用设备购置  1,900.00元

二、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，中国共产党腾冲市纪律检查委员会部门资产总额15,124,144.10元，其中，流动资产3,151,390.24元，固定资产13,673,966.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,911,580.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,790,012.48 元，其中：流动资产减少2,089,545.72元，固定资产减少39,528.00 元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加3,500.00元，累计摊销175,454.27元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1 (本田思威小型越野车云M3JW05)，账面原值352,778.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 2019年度，部门政府采购支出总额285,330元；其中：政府采购货物支出285,330元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

2019年机关专项资金的使用，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一是积极及时完成监察体制改革及派驻机构改革工作，平稳完成人员转隶，正常开展监委工作，实现人员融合、机构融合、业务融合，为更好地履行纪检监察两项职责提供坚强组织保障；二是根据上级统一部署安排，有效开展派驻机构工作，按照增强监督责任意识，聚焦主业主责的工作方针，突出监督执纪定位，各项工作扎实推进；三是严格按照省委巡视巡察工作部署和市委巡察工作要求，牢牢把握政治巡察内涵，聚焦全面从严治党要求，以“发现问题、形成震慑”为主要任务，坚持整改同巡察无缝对接、快速跟进，强化巡察成果运用，充分发挥巡察震慑遏制治本作用；四是完善办案点改造项目建设。

在使用经费过程中严格落实各项指标，取得了预期的效果，产出率符合绩效管理要求。资金有序实施，使我委能有效保障机关正常运行，对加大查处违规违纪行为，保持惩治腐败高压态势、持续推进腾冲风清气正的政治生态建设起到了保障作用。

五、其他重要事项情况说明

非税收入情况说明：中国共产党腾冲市纪律检查委员会2019年非税收入1,821,857.34元。其中：罚没收入1,807,657.34元；国有资产处置收入14,200.00元。我单位公务用车云M3JW05(本田思威小型越野车)原值352,778.00元，因为使用年度长，已经陈旧，将其处置，聘请中介机构估价公开拍卖所得16,000.00元，扣除佣金和手续费1,800.00元，剩余14,200.00元如实上缴国库行政单位国有资产处置收入，同时根据国有资产监管部门通知减少固定资产352,778.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.“支出增长率”，衡量行政单位支出的增长水平。

计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

“当年预算支出完成率”，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

3.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53052200122201111